發布時間：2020-01-17 15:31 信息來源：市財政局
預算公開目錄：
預算公開目錄：
1.預算草案報告
2.預算公開附表
3.轉移支付情況說明
4.本地區及本級舉借債務情況說明
5.本級匯總的一般公共預算“三公”經費預算安排情況說明
6.績效管理情況說明及績效目標
——2020年1月4日在懷化市第五屆人民代表大會第四次會議上
懷化市財政局局長 胡和平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2019年預算執行情況和2020年預算草案，請予審查，并請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2019年預算執行情況
（一）一般公共預算
全市地方收入預計完成95.28億元，增長6.2%。全市一般公共預算支出預計完成492.4億元，增長6.5%。
市本級地方收入預計完成33.96億元，增長6.2%。市本級一般公共預算支出預計完成73.36億元，增長0.3%。市本級一般公共預算當年預計收支平衡。
2019年，我們全力爭取上級資金和政策扶持力度，全市上級補助收入預計為326.4億元，比2018年增加15.51億元，增長5%。其中：均衡性轉移支付58億元、縣級基本財力保障17億元、國家重點生態功能區轉移支付8.4億元、民族地區轉移支付5億元。市本級上級補助收入預計為27.6億元，增加1億元，增長4%。其中：返還性收入4.8億元、一般性轉移支付18億元、專項轉移支付4.8億元。
（二）政府性基金預算
市本級政府性基金收入預計完成53.92億元。政府性基金支出預計完成49.97億元，調入一般公共預算3.95億元。收支相抵后預計結余為零。
（三）國有資本經營預算
市本級國有資本經營收入預計完成1.7億元。國有資本經營支出預計完成1.19億元，調入一般公共預算0.08億元。收支相抵后預計結余為0.43億元。
（四）社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入預計完成10.94億元。社會保險基金支出預計完成10.1億元。收支相抵后預計當年結余0.84億元，年末累計結余15.59億元。
（五）地方政府債務情況
省財政廳核定市本級2019年地方政府債務限額為282.78億元，年末地方政府債務余額為282.78億元，未超過債務限額。
需要說明的是，以上數據均為預計數，實際執行中如有變化，我們將在報告全市及市本級2019年財政決算時一并報告。
二、落實市人大預算決議情況
2019年，我們全面貫徹市委的決策部署，認真落實市五屆人大三次會議的有關決議，各項工作穩步推進。
（一）強化預算管理，聚焦民生投入。推進基本公共服務均等化，深化非稅收入分配制度改革，加大資金統籌力度，全力保障民生投入。全市社會保障和就業支出預計完成95.22億元，增長25%；教育支出預計完成85.55億元，增長10%；醫療衛生與計劃生育支出預計完成54.76億元，增長22%；節能環保支出預計完成10.08億元，增長8%；科學技術支出預計完成6.91億元，增長24%。市本級落實綜合績效考核獎勵經費3.4億元、綜合治理獎勵經費0.86億元，車改資金0.4億元，精準扶貧資金1.1億元，基層組織服務群眾經費0.5億元，住房公積金配套1.3億元。預計市本級民生支出占比保持在75%以上。
（二）加快支出進度，提升資金效益。出臺《關于加快財政支出進度的九條措施》。嚴格按時間節點執行年初預算；加快上級轉移支付執行；督促債券資金使用單位加快實施進度，盡快形成實物工程量；實行非稅收入繳庫與分解同步；對市委、市政府確定的重大民生項目根據實際情況引入預撥和清算機制，先預撥后清算。實現人大和財政數據的實時互聯互通，充分發揮人大預算在線聯網監督作用，加快預算執行，進一步增強財政資金使用效益。
（三）樹立過“緊日子”思想，強化債務管理。嚴格落實中央八項規定及省委、省政府“約法三章”要求，執行“四減一控”壓減一般性支出，將壓減的一般性支出統籌用于償還債務；穩步推進平臺公司轉型，本級融資平臺公司數量由8家減少為4家；推進“三資”清理成果運用，按照“摸清家底、盤活家底、充實平臺、化解風險”的思路，對政府所掌握的資產、資源以及政府性資金進一步核實，將經營性資產注入平臺公司，推動平臺公司做優做強。
各位代表，過去的一年，市人民政府及財政部門認真執行市人大的各項決議，實現了收支平衡。但是我們也清醒認識到，財政運行還面臨一些突出問題，主要是：預算編制有待進一步細化，預算執行進度欠均衡，財政管理有待進一步加強等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中加以解決。
三、2020年預算草案
2020年，是全面建成小康社會決勝之年，是“十三五”規劃收官之年。做好全年工作，意義十分重大。我市財政工作的指導思想為：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真貫徹習近平總書記對湖南工作的重要講話指示精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，以“全面小康決勝年”為抓手，深入實施創新引領開放崛起戰略，著力推動高質量發展，堅決打贏三大攻堅戰，全面做好“六穩”工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，確保全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官，奮力把懷化建設成為五省通衢的“西南明珠”，譜寫建設富饒美麗幸福新湖南的懷化新篇章。加快建設現代化經濟體系，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，財政政策更加注重提質增效和結構調整，財政培植更加注重產業轉型和園區經濟，財政收入更加注重科學征管和質量提升，財政支出更加注重基本民生和重點領域，財政管理更加注重預算績效和風險管控，樹立過“緊日子”的思想，堅持有保有壓，優化財政支出結構，堅決壓縮一般性支出，重點支持三大攻堅戰、科技創新、供給側結構性改革、“三農”工作、保障和改善民生等領域，提高財政資金配置效率和使用效益，全力服務經濟社會持續健康發展。
根據上述要求，提出如下預算草案：
（一）一般公共預算
2020年，全市地方收入預計完成100.52億元，增長5.5%。全市一般公共預算支出安排517.02億元，比上年的492.4億元增加24.62億元，增長5%。
市本級地方收入預計完成35.83億元，增長5.5%。加上上級補助、調入資金等收入39.73億元，市本級擬安排一般公共預算支出75.56億元，比上年的73.36億元增加2.2億元，增長3%。市本級一般公共預算收支平衡。
省級對全市上級補助預計為342.72億元。省級對市本級上級補助收入預計為28.6億元，其中：返還性收入4.8億元、一般性轉移支付19億元、專項轉移支付4.8億元。
（二）政府性基金預算
2020年，市本級政府性基金預算收入擬安排46.92億元；支出擬安排41.47億元，調入一般公共預算5.45億元。當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算
2020年，市本級國有資本經營預算收入擬安排0.22億元；支出擬安排0.11億元，按要求調入一般公共預算0.11億元。當年收支平衡。
（四）社會保險基金預算
2020年，市本級社會保險基金預算收入擬安排10.23億元，其中：機關事業單位養老保險基金預算收入4.61億元，城鎮職工基本醫療保險基金（含生育保險基金）預算收入4.4億元，失業保險基金預算收入0.37億元，工傷保險基金預算收入0.85億元。基金支出擬安排10.36億元，其中：機關事業單位養老保險基金預算支出5.02億元，城鎮職工基本醫療保險基金預算支出4.33億元，失業保險基金預算支出0.35億元，工傷保險基金預算支出0.66億元。收支相抵后當年結余-0.13億元，年末累計結余15.46億元。
四、完成預算的主要措施
（一）積極培植財源。立足懷化國土功能定位、區域發展定位（“一極兩帶”、綠色發展）、主導產業定位（現代商貿物流、生態文化旅游、電子信息、醫藥健康、現代農業），在鞏固現有水電業和涉房涉地稅源的基礎上，明確財稅優惠政策及產業引導資金向五大主導產業聚集。市本級整合財政涉企專項資金2.15億元（含產業發展引導基金1億元），實現財源引導資金（基金）歸口財源辦管理，建立“一把尺子衡量發展潛力、一把尺子衡量稅收貢獻、一把尺子衡量獎補標準”的財源配置體系，將激勵方式轉向事后獎補，將激勵目標轉向高質量發展。
（二）依法加強征管。堅決落實減稅降費政策，鞏固拓展減稅降費成效。以預算法等相關法律為遵循，以質量提升為追求，以稅源控管為核心，嚴格貫徹“不預征、不空轉、不跑冒滴漏”的收入組織原則，強力推進“黨政領導、財稅主責、部門協同、司法保障、紀檢監督”的財源稅收綜合治理機制改革。積極構建財稅大數據平臺，將房地產、產業園區、重點工程、建筑安裝、醫藥購銷等領域稅收集中整治作為抓手，完善勤征細管、誠信納稅、稅收共治體制機制，確保地方收入完成5.5%增幅預期，確保非稅收入占比控制在29.8%以內。
（三）扎實化解債務。堅決按照化債方案要求，積極償債，確保綜合債務率持續下降，并在工作中轉變思路，將降風險等級的重點從過于注重化解隱性債務轉向做大收入、消化暫付和甄別劃出經營性債務；將化解隱性債務過于偏重積極償還轉向償還與依法轉化并重；將防范債務風險過于注重風險等級轉向“剛兌產品不爆雷”這一核心要求，力爭從源頭上逐步化解債務風險。市本級安排償債支出近14億元，將地方政府債務利息足額納入財政預算保障，并按化債計劃化解隱性債務和消化暫付款。
（四）統籌優化支出。長期牢固樹立過“緊日子”的思想，厲行勤儉節約，堅決制止各種鋪張浪費，繼續壓減公用經費、會議費、接待費及專項業務經費等一般性支出；嚴格專項設立，取消現有單位的專項支出，對確需安排的專項支出重新鑒定，真正實行“零基預算”；嚴格依次保障，對“三保”支出，特別到人的民生支出必須打足，集中力量，助力三大攻堅戰，有序推進“三農”、教育、醫療、衛生、社保等社會民生事業發展。市本級安排重大交通專項1.4億元、精準扶貧資金1.1億元、基層組織服務群眾專項0.4億元、人才資源開發專項0.3億元。
各位代表，新的一年，我們將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，提
高政治站位，在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，狠抓落實，開拓創新，不斷推動財政各項工作再上新臺階，為加快把懷化建設成為五省通衢的“西南明珠”而奮勇前進！
4.本地區及本級債務情況說明
重大政策和重點項目績效目標： http://m.chongshemp.com/czj/c100744/202102/803d7fe1aed3499f8e82c037997187d6.shtml
