發(fā)布時(shí)間：2020-01-17 15:31 信息來源：市財(cái)政局
預(yù)算公開目錄：
預(yù)算公開目錄：
1.預(yù)算草案報(bào)告
2.預(yù)算公開附表
3.轉(zhuǎn)移支付情況說明
4.本地區(qū)及本級舉借債務(wù)情況說明
5.本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
6.績效管理情況說明及績效目標(biāo)
——2020年1月4日在懷化市第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
懷化市財(cái)政局局長 胡和平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案，請予審查，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
全市地方收入預(yù)計(jì)完成95.28億元，增長6.2%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成492.4億元，增長6.5%。
市本級地方收入預(yù)計(jì)完成33.96億元，增長6.2%。市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成73.36億元，增長0.3%。市本級一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)計(jì)收支平衡。
2019年，我們?nèi)幦∩霞壻Y金和政策扶持力度，全市上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為326.4億元，比2018年增加15.51億元，增長5%。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付58億元、縣級基本財(cái)力保障17億元、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付8.4億元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付5億元。市本級上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為27.6億元，增加1億元，增長4%。其中：返還性收入4.8億元、一般性轉(zhuǎn)移支付18億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.8億元。
（二）政府性基金預(yù)算
市本級政府性基金收入預(yù)計(jì)完成53.92億元。政府性基金支出預(yù)計(jì)完成49.97億元，調(diào)入一般公共預(yù)算3.95億元。收支相抵后預(yù)計(jì)結(jié)余為零。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成1.7億元。國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)完成1.19億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.08億元。收支相抵后預(yù)計(jì)結(jié)余為0.43億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成10.94億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成10.1億元。收支相抵后預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余0.84億元，年末累計(jì)結(jié)余15.59億元。
（五）地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定市本級2019年地方政府債務(wù)限額為282.78億元，年末地方政府債務(wù)余額為282.78億元，未超過債務(wù)限額。
需要說明的是，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，實(shí)際執(zhí)行中如有變化，我們將在報(bào)告全市及市本級2019年財(cái)政決算時(shí)一并報(bào)告。
二、落實(shí)市人大預(yù)算決議情況
2019年，我們?nèi)尕瀼厥形臎Q策部署，認(rèn)真落實(shí)市五屆人大三次會(huì)議的有關(guān)決議，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（一）強(qiáng)化預(yù)算管理，聚焦民生投入。推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，深化非稅收入分配制度改革，加大資金統(tǒng)籌力度，全力保障民生投入。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成95.22億元，增長25%；教育支出預(yù)計(jì)完成85.55億元，增長10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)計(jì)完成54.76億元，增長22%；節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成10.08億元，增長8%；科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成6.91億元，增長24%。市本級落實(shí)綜合績效考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)3.4億元、綜合治理獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)0.86億元，車改資金0.4億元，精準(zhǔn)扶貧資金1.1億元，基層組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)0.5億元，住房公積金配套1.3億元。預(yù)計(jì)市本級民生支出占比保持在75%以上。
（二）加快支出進(jìn)度，提升資金效益。出臺《關(guān)于加快財(cái)政支出進(jìn)度的九條措施》。嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行年初預(yù)算；加快上級轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行；督促債券資金使用單位加快實(shí)施進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工程量；實(shí)行非稅收入繳庫與分解同步；對市委、市政府確定的重大民生項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況引入預(yù)撥和清算機(jī)制，先預(yù)撥后清算。實(shí)現(xiàn)人大和財(cái)政數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)互聯(lián)互通，充分發(fā)揮人大預(yù)算在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督作用，加快預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政資金使用效益。
（三）樹立過“緊日子”思想，強(qiáng)化債務(wù)管理。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委、省政府“約法三章”要求，執(zhí)行“四減一控”壓減一般性支出，將壓減的一般性支出統(tǒng)籌用于償還債務(wù)；穩(wěn)步推進(jìn)平臺公司轉(zhuǎn)型，本級融資平臺公司數(shù)量由8家減少為4家；推進(jìn)“三資”清理成果運(yùn)用，按照“摸清家底、盤活家底、充實(shí)平臺、化解風(fēng)險(xiǎn)”的思路，對政府所掌握的資產(chǎn)、資源以及政府性資金進(jìn)一步核實(shí)，將經(jīng)營性資產(chǎn)注入平臺公司，推動(dòng)平臺公司做優(yōu)做強(qiáng)。
各位代表，過去的一年，市人民政府及財(cái)政部門認(rèn)真執(zhí)行市人大的各項(xiàng)決議，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。但是我們也清醒認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些突出問題，主要是：預(yù)算編制有待進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度欠均衡，財(cái)政管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中加以解決。
三、2020年預(yù)算草案
2020年，是全面建成小康社會(huì)決勝之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年。做好全年工作，意義十分重大。我市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想為：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記對湖南工作的重要講話指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，以“全面小康決勝年”為抓手，深入實(shí)施創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官，奮力把懷化建設(shè)成為五省通衢的“西南明珠”，譜寫建設(shè)富饒美麗幸福新湖南的懷化新篇章。加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，財(cái)政政策更加注重提質(zhì)增效和結(jié)構(gòu)調(diào)整，財(cái)政培植更加注重產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和園區(qū)經(jīng)濟(jì)，財(cái)政收入更加注重科學(xué)征管和質(zhì)量提升，財(cái)政支出更加注重基本民生和重點(diǎn)領(lǐng)域，財(cái)政管理更加注重預(yù)算績效和風(fēng)險(xiǎn)管控，樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決壓縮一般性支出，重點(diǎn)支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、科技創(chuàng)新、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“三農(nóng)”工作、保障和改善民生等領(lǐng)域，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：
（一）一般公共預(yù)算
2020年，全市地方收入預(yù)計(jì)完成100.52億元，增長5.5%。全市一般公共預(yù)算支出安排517.02億元，比上年的492.4億元增加24.62億元，增長5%。
市本級地方收入預(yù)計(jì)完成35.83億元，增長5.5%。加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金等收入39.73億元，市本級擬安排一般公共預(yù)算支出75.56億元，比上年的73.36億元增加2.2億元，增長3%。市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
省級對全市上級補(bǔ)助預(yù)計(jì)為342.72億元。省級對市本級上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為28.6億元，其中：返還性收入4.8億元、一般性轉(zhuǎn)移支付19億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.8億元。
（二）政府性基金預(yù)算
2020年，市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排46.92億元；支出擬安排41.47億元，調(diào)入一般公共預(yù)算5.45億元。當(dāng)年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2020年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排0.22億元；支出擬安排0.11億元，按要求調(diào)入一般公共預(yù)算0.11億元。當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2020年，市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排10.23億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4.61億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)基金）預(yù)算收入4.4億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入0.37億元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入0.85億元。基金支出擬安排10.36億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5.02億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4.33億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.35億元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.66億元。收支相抵后當(dāng)年結(jié)余-0.13億元，年末累計(jì)結(jié)余15.46億元。
四、完成預(yù)算的主要措施
（一）積極培植財(cái)源。立足懷化國土功能定位、區(qū)域發(fā)展定位（“一極兩帶”、綠色發(fā)展）、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)定位（現(xiàn)代商貿(mào)物流、生態(tài)文化旅游、電子信息、醫(yī)藥健康、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)），在鞏固現(xiàn)有水電業(yè)和涉房涉地稅源的基礎(chǔ)上，明確財(cái)稅優(yōu)惠政策及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金向五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚集。市本級整合財(cái)政涉企專項(xiàng)資金2.15億元（含產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金1億元），實(shí)現(xiàn)財(cái)源引導(dǎo)資金（基金）歸口財(cái)源辦管理，建立“一把尺子衡量發(fā)展?jié)摿Α⒁话殉咦雍饬慷愂肇暙I(xiàn)、一把尺子衡量獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”的財(cái)源配置體系，將激勵(lì)方式轉(zhuǎn)向事后獎(jiǎng)補(bǔ)，將激勵(lì)目標(biāo)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。
（二）依法加強(qiáng)征管。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效。以預(yù)算法等相關(guān)法律為遵循，以質(zhì)量提升為追求，以稅源控管為核心，嚴(yán)格貫徹“不預(yù)征、不空轉(zhuǎn)、不跑冒滴漏”的收入組織原則，強(qiáng)力推進(jìn)“黨政領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)稅主責(zé)、部門協(xié)同、司法保障、紀(jì)檢監(jiān)督”的財(cái)源稅收綜合治理機(jī)制改革。積極構(gòu)建財(cái)稅大數(shù)據(jù)平臺，將房地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)工程、建筑安裝、醫(yī)藥購銷等領(lǐng)域稅收集中整治作為抓手，完善勤征細(xì)管、誠信納稅、稅收共治體制機(jī)制，確保地方收入完成5.5%增幅預(yù)期，確保非稅收入占比控制在29.8%以內(nèi)。
（三）扎實(shí)化解債務(wù)。堅(jiān)決按照化債方案要求，積極償債，確保綜合債務(wù)率持續(xù)下降，并在工作中轉(zhuǎn)變思路，將降風(fēng)險(xiǎn)等級的重點(diǎn)從過于注重化解隱性債務(wù)轉(zhuǎn)向做大收入、消化暫付和甄別劃出經(jīng)營性債務(wù)；將化解隱性債務(wù)過于偏重積極償還轉(zhuǎn)向償還與依法轉(zhuǎn)化并重；將防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過于注重風(fēng)險(xiǎn)等級轉(zhuǎn)向“剛兌產(chǎn)品不爆雷”這一核心要求，力爭從源頭上逐步化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。市本級安排償債支出近14億元，將地方政府債務(wù)利息足額納入財(cái)政預(yù)算保障，并按化債計(jì)劃化解隱性債務(wù)和消化暫付款。
（四）統(tǒng)籌優(yōu)化支出。長期牢固樹立過“緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)，繼續(xù)壓減公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等一般性支出；嚴(yán)格專項(xiàng)設(shè)立，取消現(xiàn)有單位的專項(xiàng)支出，對確需安排的專項(xiàng)支出重新鑒定，真正實(shí)行“零基預(yù)算”；嚴(yán)格依次保障，對“三保”支出，特別到人的民生支出必須打足，集中力量，助力三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，有序推進(jìn)“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保等社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展。市本級安排重大交通專項(xiàng)1.4億元、精準(zhǔn)扶貧資金1.1億元、基層組織服務(wù)群眾專項(xiàng)0.4億元、人才資源開發(fā)專項(xiàng)0.3億元。
各位代表，新的一年，我們將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想，提
高政治站位，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，狠抓落實(shí)，開拓創(chuàng)新，不斷推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)工作再上新臺階，為加快把懷化建設(shè)成為五省通衢的“西南明珠”而奮勇前進(jìn)！
4.本地區(qū)及本級債務(wù)情況說明
5.
2020年市本級單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總情況說明
2020年市本級單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總情況表
重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)： http://m.chongshemp.com/czj/c100744/202102/803d7fe1aed3499f8e82c037997187d6.shtml
