附件1

2024年度懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬二局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)分局轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。

2.負(fù)責(zé)分局轄區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)人等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)并監(jiān)督管理，承擔(dān)依法查處取締無照經(jīng)營的責(zé)任。

3.承擔(dān)依法規(guī)范和維護(hù)各類市場(chǎng)經(jīng)營秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。

4.承擔(dān)監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量的責(zé)任，組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。

5.承擔(dān)查處違法直銷和傳銷案件的責(zé)任，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動(dòng)。

6.依法查處不正當(dāng)競(jìng)爭、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為。 

7.負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng)。

8.依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理股權(quán)出質(zhì)登記、動(dòng)產(chǎn)抵押物登記，組織監(jiān)督管理拍賣行為，負(fù)責(zé)依法查處合同欺詐等違法行為。     

9.指導(dǎo)分局轄區(qū)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。

10.負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，協(xié)調(diào)處理商標(biāo)爭議事宜，加強(qiáng)中國馳名商標(biāo)、省著名商標(biāo)的保護(hù)工作。負(fù)責(zé)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志的保護(hù)。

11.組織指導(dǎo)企業(yè)、個(gè)體工商戶、商品交易市場(chǎng)信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布市場(chǎng)主體登記注冊(cè)基礎(chǔ)信息，為政府決策和社會(huì)公眾提供相關(guān)信息服務(wù)。

12.負(fù)責(zé)個(gè)體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為的服務(wù)和監(jiān)督管理。

13.承辦市局及經(jīng)開區(qū)管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬二局作為懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、信用監(jiān)管股、登記注冊(cè)股、監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、河西市場(chǎng)監(jiān)管所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬二局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬二局。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算570.80萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款570.80萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加133.09萬元，增長率30.41%，主要原因是因職級(jí)并行、人員晉級(jí)晉檔等，工資福利增加。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)570.80萬元，其中，一般公共服務(wù)支出451.84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.70萬元，衛(wèi)生健康支出22.18萬元，住房保障支出44.09萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加133.09萬元，增長率30.41%，主要原因是因職級(jí)并行、人員晉級(jí)晉檔等，工資福利增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為570.80萬元，其中：一般公共服務(wù)支出451.84萬元，占79.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.70萬元，占9.23%；衛(wèi)生健康支出22.18萬元，占3.89%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出44.09萬元，占7.72%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為570.80萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資158.12萬元、津貼補(bǔ)貼89.60萬元、獎(jiǎng)金119.68萬元、其他工資福利支出7.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.70萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.18萬元、住房公積金44.09萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.95萬元、其他商品和服務(wù)支出31.06萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.42萬元、生活補(bǔ)助1.10萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬二局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2024年懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬二局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.90萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排43.92萬元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)增加12.65萬元，提高40.45%，主要因?yàn)榧尤胪ㄟ^其他工資福利支出指標(biāo)下達(dá)的福利費(fèi)。主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，4.95萬元；其他商品和服務(wù)支出，31.06萬元；福利費(fèi)，7.91萬元。

    （三）政府采購情況

2024年懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬二局政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出570.80萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位無價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為570.80萬元，其中，基本支出570.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2024年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件2：懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬二局2024年度部門預(yù)算公開表