2024年度懷化市檢驗檢測中心

部門預算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.依法為全市食品、藥品、化妝品、醫療器械的質量監督、標準制訂修訂及注冊檢驗檢測、技術仲裁、新產品復核審驗等提供技術服務;指導全市食品、藥品、化妝品、醫療器械生產、供應、使用單位質檢機構的業務技術工作;開展食品、藥品、化妝品、醫療器械質量標準及檢驗檢測新技術的科研工作。

2.依法對全市工業產品的質量開展檢驗檢測工作;為全市食品接觸材料及制品的質量開展檢驗檢測工作;承擔省市場監管部門下達的竹木制品省級質量監督抽檢和開展相關科技科研任務;開展檢驗技術、質量標準、地理標志保護產品及工業產品發展等有關方面的科研工作，按要求上報和反饋工業產品、食品接觸材料質量信息等。

3.研究和建立全市社會公用計量標準;開展授權范圍內的量值傳遞，執行計量器具強制檢定工作或法律規定的其它檢定測試任務;開展計量校準、仲裁檢定、定量包裝商品(產品)凈含量的抽檢工作;研究起草計量檢定規程、技術規范等計量技術基礎建設工作;開展重點用能單位能源計量審查工作。

4.依法開展全市農產品流通領域質量安全檢測工作;指導全市農產品質檢機構的業務技術工作。

5.為市場監管全面推進高質量發展戰略、行政執法、突發事件處置等提供技術支撐。

6.承擔上級政府和省、市市場監管部門下達的質量安全監督抽查、專項抽查檢驗、強制檢定等技術支撐工作。

7.完成市市場監督管理局交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市檢驗檢測中心作為懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、黨群人事部、科技財務部、業務拓展部、質量技術部、食品檢驗檢測部、農產品檢驗檢測部、藥品檢驗檢測部、化妝品醫療器械檢驗檢測部、工業產品檢驗檢測部、竹木生態制品檢驗檢測部、強制檢定部、工作計量器具校準部、醫學計量部、能源計量部。。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市檢驗檢測中心預算編制范圍的包括：懷化市檢驗檢測中心。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算1,568.86萬元，其中，一般公共預算撥款1,568.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加149.44萬元，增長率10.53%，主要原因是今年項目經費預算增加，增加市場監管領域抽檢（流通領域商品抽檢）經費。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數1,568.86萬元，其中，一般公共服務支出1,308.68萬元，社會保障和就業支出115.67萬元，衛生健康支出49萬元，住房保障支出95.51萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加149.44萬元，增長率10.53%，主要原因是今年項目經費預算增加，增加市場監管領域抽檢（流通領域商品抽檢）經費。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出為1,568.86萬元，其中：一般公共服務支出1,308.68萬元，占83.42%；社會保障和就業支出115.67萬元，占7.37%；衛生健康支出49萬元，占3.12%；住房保障支出95.51萬元，占6.09%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為1,271.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資362.64萬元、津貼補貼1.01萬元、其他工資福利支出18.13萬元、績效工資216.24萬元、獎金219.53萬元、機關事業單位基本養老保險繳費115.67萬元、職工基本醫療保險繳費49萬元、住房公積金95.51萬元、伙食補助費28萬元、其他社會保障繳費20萬元、其他商品和服務支出32.25萬元、工會經費35.6萬元、其他交通費用1.25萬元、公務用車運行維護費4萬元、福利費4萬元、公務接待費2.5萬元、生活補助2.63萬元、其他對個人和家庭的補助63.4萬元；

（二）項目支出：2024年年初預算數為297.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：食品藥品保化品監測經費支出50萬元，主要用于每年抽檢藥品150批次、保健食品3批次、化妝品2批次等方面；重點工業產品抽查與檢驗經費支出7.5萬元，主要用于對重要工業產品抽查檢驗，提升重要工業產品質量水平等方面；產品質量監督檢驗費支出25萬元，主要用于加強產品質量監督抽查，提升我市產品質量水平，為我市產業升級和結構調整提供技術支撐等方面；食品相關產品抽查檢驗費支出15萬元，主要用于對食品相關產品進行抽查檢驗嚴把食品相關產品質量關等方面；計量強制檢定支出35萬元，主要用于在授權范圍內對納入強檢目錄的計量器具實行免費檢定，預包裝商品凈含量產品抽查等方面；計量基礎建設支出15萬元，主要用于建立計量新標準，保障和宣傳計量檢定知識，維護懷化市最高計量標準的有效性和穩定性，為全市量值準確傳遞提供技術支持，保障計量檢定業務系統和監管系統的維護和運行，提高計量專業技術人員的專業技能等方面；市場監管領域抽檢（流通領域商品抽檢）支出150萬元，主要用于開展市級食品監督抽檢600批次、市級流通領域重點產商品抽查檢驗180批次等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

2024年懷化市檢驗檢測中心安排一般公共預算“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費2.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費13.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數增加10.5萬元，提高190.91%，主要因為本單位有大量的食品藥品、工業品抽檢和計量檢定等外部工作，且配置有1臺專用大型檢衡車，3臺專用技術用車，車輛使用頻繁，運行成本很大，公務用車預算缺口10萬元，嚴重不能滿足日常工作開展。本單位又承擔了較多的業務活動，每年存在一定的接待費。為保障本單位日常工作的正常開展，增加“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

本單位屬于事業單位，故沒有機關運行經費支出。

（三）政府采購情況

2024年懷化市檢驗檢測中心政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1,568.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出297.5萬元，其中食品藥品保化品監測經費50萬元，重點工業產品抽查與檢驗經費7.5萬元，產品質量監督檢驗費25萬元，食品相關產品抽查檢驗費15萬元，市場監管領域抽檢（流通領域商品抽檢）150萬元，計量強制檢定35萬元，計量基礎建設15萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備7臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,568.86萬元，其中，基本支出1,271.36萬元，項目支出297.5萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年，本部門培訓費預算1.8萬元，具體為：事業單位工作人員網上培訓，內容為專業技術人員相關專業學習，預計人數76人，預算1.8萬元。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市檢驗檢測中心2024年度部門預算公開表