附件1

 

懷化市城鄉(xiāng)建設事務中心

2023年部門整體支出績效自評報告

 

一、部門、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

懷化市城鄉(xiāng)建設事務中心作為懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局的二級部門預算單位，屬正科級公益一類事業(yè)單位。

（二）人員編制情況

根據(jù)人員編制規(guī)定，2023年度懷化市城鄉(xiāng)建設事務中心在職在冊人員為40人，全為財政全額撥款事業(yè)編制人員，離退休人員共14人。

（三）主要職能職責

1.負責市本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)（含鶴城區(qū)）和指導縣（市、區(qū)）燃氣管理工作。

2.負責宣傳貫徹國家、省、市燃氣管理的法規(guī)、標準、政策。

3.負責城鎮(zhèn)燃氣規(guī)劃、計劃的制定、修訂及組織實施。

4.負責燃氣企業(yè)、燃氣燃燒器具安裝維修企業(yè)及燃氣設施改動行政審批的審核及管理工作。

5.負責對燃氣企業(yè)經(jīng)營單位及燃氣燃燒器具安裝維修企業(yè)的監(jiān)督。

6.負責燃氣經(jīng)營單位及燃氣燃燒器具安裝維修企業(yè)從業(yè)人員的職業(yè)技能資格培訓工作。

7.負責供氣事故應急預案的制定、修訂及組織實施。

8.為建設工程提供造價管理服務。

9.貫徹執(zhí)行有關(guān)工程造價法律、政策，按時準確發(fā)布建安材料價格信息。實行動態(tài)管理，對造價從業(yè)人員、造價咨詢機構(gòu)進行統(tǒng)一管理、監(jiān)督、檢查，做好定額解釋、仲裁服務工作。

10.配合生態(tài)環(huán)境部門積極做好入河排污口排查整治工作。

11.加強對污水主干管網(wǎng)維護單位的日常監(jiān)管，督促指導維護單位建立應急預案，完善應急管理機制。

12.有序推進太平溪污染問題整改工作。

13.宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)建設工程招標投標的方針政策和法律、規(guī)章。

14.承擔對市住房城鄉(xiāng)建設局指定區(qū)域范圍內(nèi)房屋建筑和市政工程招標投標活動實施監(jiān)督管理的事務性工作。

15.承擔規(guī)范招標代理機構(gòu)市場行為的事務性工作,負責招標代理機構(gòu)的業(yè)務培訓、不良行為的記錄等工作。

16.承擔招標投標活動中違法違規(guī)行為查處的事務性工作。

17.承擔評標專家履職情況檢查的事務性工作。

18.協(xié)助處理招標投標活動的投訴舉報工作。

19.負責對區(qū)縣（市)建設工程招標投標工作的業(yè)務指導。

(四)績效目標設定情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出781.06萬元，全部實行整體支出績效目標理，年初編報績效目標的項目2個，年中追加編報績效目標4個，涉及項目支出 297.87萬元，其中專項業(yè)務費58.14 萬元,污水處理業(yè)務費25.13 萬元、城市基礎設施配套費安排的支出32萬元、鶴中一體化燃氣規(guī)劃專項經(jīng)費27.99萬元、污泥干化處置費72.81萬元、污水截污干管費用81.80萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

二、部門整體支出管理及使用情況

預算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2023年部門預算情況。收入包括一般公共預算財政撥款收入，政府性基金預算財政撥款收入、其他收入；支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及相關(guān)專項經(jīng)費。

本單位整體支出和項目支出實行績效目標管理。

1.收入預算

2023年年初預算數(shù) 568.61 萬元，其中，一般公共預算撥款568.61萬元，無政府性基金預算撥款、無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預算撥款。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加167.68萬元，主要原因：一是在職人員的基礎性績效獎及退休人員的一次性生活補助納入了預算，人員經(jīng)費增加；二是新增鶴中一體化燃氣規(guī)劃編制專項，項目經(jīng)費增加。

2.支出預算

2023年年初預算數(shù)568.61萬元，其中主要是人員支出408.11 萬元，公用經(jīng)費40.50萬元，特定目標類項目支出40 萬元，其他運轉(zhuǎn)類項目支出80萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加167.88 萬元，主要原因一是在職人員的基礎性績效獎及退休人員的一次性生活補助納入了預算，人員支出增加。二是新增鶴中一體化燃氣規(guī)劃專項，項目支出增加。

（二）部門預算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

2023年年初預算數(shù)為448.61萬元，全年預算數(shù)483.19萬元，實際支出483.19萬元，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中包括用于基本工資164.46萬元、津貼補貼0.47萬元、獎金21.47萬元、績效工資163.00萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費51.38萬元、其他社會保障繳費 4.89萬元、生活補助22.67萬元等。

2.項目支出情況

2023年年初預算數(shù)為120.00萬元，全年預算數(shù)297.87萬元，實際支出297.87萬元，其中年中追加預算177.87萬元（原懷化市城市管理事務服務中心于2023年7月并入懷化市城鄉(xiāng)建設事務中心，財政增加相應的預算經(jīng)費）。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，城鄉(xiāng)建設事務中心項目支出包括專項（業(yè)務）費58.14萬元，污水處理業(yè)務費25.13萬元，城市基礎設施配套費安排的支出32萬元，鶴中一體化燃氣規(guī)劃專項經(jīng)費27.99萬元、污泥干化處置費72.81萬元、污水截污干管81.80萬元。

（三）“三公”經(jīng)費使用和管理情況

2023年懷化市城鄉(xiāng)建設事務中心一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。2023年單位無“三公”經(jīng)費支出

三、政府性基金預算支出情況

2023年年初政府性基金預算支出0萬元，年中追加政府性基金預算支出104.81萬元，實際政府性基金預算支出104.81萬元。

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

2023年無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

2023年無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結(jié)論

根據(jù)部門整體支出績效評價指標規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認真自評，總評分為100分，實際得分98分，2023年度部門整體績效評價為優(yōu)秀。

我單位按照市級部門預決算編制通知和有關(guān)要求，按時完成預決算編制工作，并及時在網(wǎng)上進行預決算公開。部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執(zhí)行管理，及時足額將專項資金按指標撥付。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算，按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實、準確、全面。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好，在本年度內(nèi)未出現(xiàn)廉政風險。中心支部認真貫徹落實省、市有關(guān)文件精神，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以行業(yè)誠信建設為抓手，扎實推進招投標、燃氣、造價、污水工作有序開展，完成上級交辦的各項工作任務。

（二）評價指標分析（或綜合評價情況）

2023年中心支部在市住建局黨組的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實省、市有關(guān)文件精神，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以行業(yè)誠信建設為抓手，扎實推進招投標、燃氣、造價、污水工作有序開展，完成上級交辦的各項工作任務，現(xiàn)總結(jié)如下：

1.黨的建設全面加強。一是貫徹落實新時代黨的建設總要求，堅持和加強黨的全面領(lǐng)導，堅定不移全面從嚴治黨。以黨的政治建設統(tǒng)領(lǐng)黨的各方面建設，加強中心班子建設，認真履行基層黨建工作“一崗雙責”，嚴格落實“三會一課”、組織生活、談心談話等制度，狠抓制度落實。二是結(jié)合主題學習教育，常態(tài)化開展黨紀黨規(guī)學習、警示教育學習，培樹高尚的人生觀、價值觀，樹牢法紀觀念、清廉思想，從思想深處培樹廉潔從政的自覺追求，做實中心內(nèi)部監(jiān)督和提醒。三是2023年組織黨員集中學習7 次，黨支部會議12次、干部職工廉政教育6次，支部書記上黨課5次，對口聯(lián)系領(lǐng)導上黨課 2次，將黨建工作與業(yè)務工作統(tǒng)籌推進。

2.筑牢意識形態(tài)陣地。中心黨支部始終將意識形態(tài)工作納入黨員學習的重要內(nèi)容，及時傳達學習黨中央和上級黨委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署及指示精神，強化陣地管理，引領(lǐng)正確導向，廣泛宣傳社會主義核心價值觀、公民道德基本規(guī)范，大力弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)美德，把意識形態(tài)工作落實到每一位干部職工身上。

3.全面部署狠抓落實。招投標專項整治：制定《關(guān)于開展2023年度全市房屋建筑和市政基礎設施工程標后稽查工作的通知》、《懷化市2023年住建領(lǐng)域招投標突出問題專項整治工作方案》等，持續(xù)推動招投標專項整治向縱深發(fā)展，成立招投標突出問題專項整治工作領(lǐng)導小組，承擔專項整治工作方案中各項任務的綜合協(xié)調(diào)、跟蹤督辦、監(jiān)督檢查、政策起草等專項整治工作。造價計價依據(jù)宣貫：于2022年3月9-10日，舉辦“2022年計價依據(jù)”宣貫交底培訓，組織市縣住建、財評、審計、施工、造價咨詢機構(gòu)等相關(guān)單位的120余名造價從業(yè)人員參加培訓。燃氣安全專項整治：制定了《懷化市城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治工作方案》《懷化市城鎮(zhèn)燃氣用戶橡膠軟管等更換實施方案》等，成立了懷化市城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治工作專班。全年完成41.66萬戶燃氣入戶安檢，22.54萬戶燃氣橡膠軟管更換，9712戶燃氣餐飲企業(yè)檢查，1.06萬戶城鎮(zhèn)燃氣平臺的信息入錄。燃氣管道涉鐵安全隱患整治：經(jīng)過一年的努力牽頭負責的全市燃氣管道涉鐵隱患20處，已全部完成整改，鶴城全市涉鐵隱患剩余1處因地質(zhì)原因正在抓緊進場施工。太平溪流域整改：為做好省委巡視交辦的太平溪污染老大難問題整改，根據(jù)市政府安排，結(jié)合《太平溪流域水環(huán)境治理工作方案》和工作實際，牽頭起草《太平溪流域水環(huán)境問題巡視整改工作方案》。該方案涉及16個部門（單位）18條具體整改措施，實行一月一調(diào)度，各項工作正按序時推進。

4.業(yè)務工作穩(wěn)步推進。招標投監(jiān)督管理：全面實行不見面開標、評標，堅持招標文件“應核盡核”，事后常態(tài)化開展標后稽查，落實標后承諾制度，強化相關(guān)主體責任，切實加強對工程項目招投標的監(jiān)督管理。造價材料價格信息：全年調(diào)查、發(fā)布12期全市建筑材料價格信息，印發(fā)《懷化市工程造價》6期。污水整治：配合生態(tài)環(huán)境部門積極做好入河排污口排查整治工作，對直接負責整改的15個排口和維護范圍內(nèi)的舞水河東岸及太平溪和三條支流（潭口溪、巖堰溪、坨垸溪）塌陷和滲漏嚴重地段的污水管網(wǎng)進行了全面摸排，計劃2024年1月底完成財評和服務單位選定工作，2月中旬如期開工。燃氣排查整治：寧夏6.21燃氣爆炸事故發(fā)生后，市委、市政府高度重視，當晚在副市長向秀亮帶隊下對全市燃氣領(lǐng)域迅速開展地毯式安全隱患排查，共排查燃氣餐飲（重點檢查夜市攤店）工商用戶5730處，發(fā)現(xiàn)隱患2640個，已全部整改到位。

5.壓緊壓實主體責任。招投標方面：強化招標代理機構(gòu)管理，嚴格核查招標代理機構(gòu)專職人員信息，通過監(jiān)管平臺對招標代理機構(gòu)實行“一項目一考評”，同時加強招標代理機構(gòu)監(jiān)管，2023年連續(xù)4個季度通過湖南省招標代理機構(gòu)監(jiān)管平臺對140余名招標代理人員信息進行核查。燃氣方面：落實城鎮(zhèn)燃氣安全管理“六化”工作。強化城鎮(zhèn)燃氣“全鏈條、全過程、全要素”安全管理，防范燃氣安全事故發(fā)生，消除燃氣市場安全隱患。全市15個縣市區(qū)按照“街巷定界、規(guī)模適度”的原則，完成網(wǎng)絡化劃分工作64個，劃分燃氣輸配系統(tǒng)網(wǎng)格419個，明確“三員”的網(wǎng)絡數(shù)量419個。全市共制定應急預案70個，開展應急演練72次。污水方面：督促指導懷化市全城污水處理有限公司建設好懷化市污水處理廠改擴建工程，該工程已于9月15日通水調(diào)試，11月5日運行，市本級污水處理能力提升到21萬立方米/日。加強對污水主干管網(wǎng)維護單位的日常監(jiān)管，督促指導維護單位建立應急預案，完善應急管理機制，實行每天巡查打卡，建立巡查問題整改臺賬，對維護單位實行每月考核評分。造價方面：開展全市工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價工程師監(jiān)督檢查，同時鼓勵支持工程造價咨詢企業(yè)參與建設工程全過程工程咨詢服務，推進工程造價咨詢企業(yè)誠信服務創(chuàng)建精神為文明示范工作。

6.民生事業(yè)長足發(fā)展。黑臭水體整治：茅谷沖溪黑臭水體整治初見成效。9月11日，住建部到我市調(diào)研黑臭水體治理情況，對茅谷沖溪水質(zhì)進行采樣檢測，檢測結(jié)果為無黑臭。城市污水管網(wǎng)：2023年全市縣以上城市完成污水管網(wǎng)新建改造共96.18公里（新建32.95公里、改造63.23公里），省廳任務50公里。造價審查：積極配合省廳和市局完成恒大、處遺、保交樓、市政工程等項目的造價審查工作，助力房地產(chǎn)市場平穩(wěn)過渡。城鎮(zhèn)燃氣老舊管網(wǎng)改造：全年完成燃氣老舊管網(wǎng)更新改造約125公里（其中：市政管道11.343公里、庭院管道29.7586公里、燃氣立管84.689公里），完成燃氣戶內(nèi)設施改造35020戶。

7.強化執(zhí)法有力震懾。燃氣方面：持續(xù)開展燃氣市場打非治違工作，相繼聯(lián)合公安、交通行政執(zhí)法、城市管理行政執(zhí)法等開展聯(lián)合行動11次，打掉銷售瓶裝燃氣“黑窩點”22個，行政拘留2人，刑事拘留4人，依法查扣車輛11臺,查扣燃氣鋼瓶1150個，開展執(zhí)法檢查249次，進行執(zhí)法處罰50次，罰款46.134萬元。招投標方面：加強工程建設招投標領(lǐng)域違法違規(guī)行為查處和標后稽查工作，常態(tài)化開展工程建設招投標領(lǐng)域違法違規(guī)行為的查處和標后稽查,重點查處出借掛靠資質(zhì)、轉(zhuǎn)包違法分包問題。全年市縣區(qū)累計對87個項目進行標后履約情況檢查，查處15個違法違規(guī)行為項目，個人罰款1.41萬元，企業(yè)罰款30.77萬元，對2家代理機構(gòu)進行不規(guī)范行為考評，4名評標專家考評為基本稱職，1名專家考評為稱職。下發(fā)整改通知書43份，上報3人不良行為，約談相關(guān)責任人58人。查處工程建設招投標領(lǐng)域違法違規(guī)行為19件，罰款43.5萬元，通報批評評標專家6人，上報8人不良行為。對9名專家考評認定為基本稱職，取消其半年評標資格，對1名專家考評認定為不稱職，取消其一年評標資格。4家招標代理機構(gòu)在項目考評中被記不規(guī)范行為并予以扣分。

8.宣傳引導營造氛圍。組織燃氣企業(yè)負責人集中學習新《安全生產(chǎn)法》和相關(guān)業(yè)務知識，提高他們的依法經(jīng)營水平。對全市燃氣管理部門工作人員、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)安檢員進行燃氣安全專題培訓。發(fā)放宣傳冊5萬多份，發(fā)送燃氣安全短信10萬余條，向?qū)W校學生贈送燃氣安全使用書本2萬余本。充分利用電視、報刊和為民熱線等媒體媒介，多渠道、全方位的宣傳活動，推進“清廉工程”建設和燃氣安全工作，讓廣大群眾直觀了解工作情況，營造出人人關(guān)注、人人參與、人人監(jiān)督的輿論氛圍和社會環(huán)境。

七、存在的問題及原因分析

1.全面預算績效管理工作經(jīng)驗不太豐富，績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點。

2.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，預算編制要求經(jīng)濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符。

八、下一步改進措施

1.我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。

2.我們將落實內(nèi)控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關(guān)專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上。

3.加強對財政資金的撥付和使用管理，加強對財務干部職工的業(yè)務培訓，強化預算管理意識，嚴格執(zhí)行預算，做到專賬核算，確保專款專用。

九、其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

 

報告包括以下附件：

1.部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表  

2.部門整體支出績效自評表

附件1-1

部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

填報單位：  懷化市城鄉(xiāng)建設事務中心

填表人：陳麗娟        填報日期： 2024年6月6日        聯(lián)系電話： 19974589993

附件1-2

整體支出績效自評表

填表人：陳麗娟        填報日期： 2024年6月6日       聯(lián)系電話： 19974589993