2024年度懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

單位部門預算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經(jīng)費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是市政府正處級工作部門，目前主要承擔以下職責：

1.承擔牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略工作。負責貫徹執(zhí)行新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)方面的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市新型城鎮(zhèn)化、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；指導全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。

2.指導監(jiān)督全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)工作。參與市本級城建資金計劃的編制和管理；負責城市建設(shè)工程項目概（預）算的審查和項目竣工結(jié)算的初審；負責城建資金使用監(jiān)督和管理，負責市本級城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費等建設(shè)行業(yè)行政規(guī)費的征收；負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。會同有關(guān)部門指導和監(jiān)督改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；指導農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作；負責傳統(tǒng)村落的申報、保護與發(fā)展，參與名鎮(zhèn)名村申報與管理；負責新型城鎮(zhèn)化相關(guān)考核；指導省、市重點鎮(zhèn)的建設(shè)；會同有關(guān)部門開展歷史文化名城申報與保護工作;負責全市燃氣管理行政職責。

3.負責全市房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。組織擬訂促進全市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的相關(guān)政策；指導監(jiān)督房地產(chǎn)市場管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序；負責管理市本級商品房預售、銷售，核發(fā)商品房預售許可證，商品房銷售備案；指導商品房項目現(xiàn)售備案、預售資金及項目資本金監(jiān)管；指導監(jiān)督房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)交易、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、商品房租賃等市場管理工作；負責房產(chǎn)咨詢、評估、經(jīng)紀等中介服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員的資格管理；負責全市房地產(chǎn)綜合開發(fā)的監(jiān)督管理；負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審核、發(fā)證工作；負責全市房地產(chǎn)行業(yè)信用信息管理工作；負責全市房地產(chǎn)市場監(jiān)測、調(diào)控、研究；指導預警預報體系建設(shè)和信息發(fā)布；配合相關(guān)部門管理房地產(chǎn)價格和房地產(chǎn)廣告；指導各類商品房屋合同網(wǎng)簽備案。

4.負責城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。指導全市住房保障工作；擬訂住房保障相關(guān)政策并指導實施，會同有關(guān)部門編制全市保障性住房規(guī)劃及年度建設(shè)計劃并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門組織保障性住房資金計劃安排和監(jiān)管工作；會同有關(guān)部門指導和監(jiān)督全市城鎮(zhèn)保障性安居工程項目管理；指導和監(jiān)督保障性住房分配和運營管理；組織建設(shè)并管理全市住房保障信息系統(tǒng)。負責經(jīng)濟適用住房建設(shè)和管理。

5.負責物業(yè)管理行業(yè)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)督管理。擬訂全市物業(yè)管理法規(guī)和政策性文件；建立健全全市物業(yè)服務(wù)企業(yè)誠信監(jiān)管體系；指導和監(jiān)督全市物業(yè)專項維修資金的歸集、管理和使用；會同相關(guān)部門擬訂全市物業(yè)服務(wù)收費標準、物業(yè)服務(wù)規(guī)范性合同文本；指導和監(jiān)督全市物業(yè)管理矛盾糾紛投訴處理工作；指導和監(jiān)督市物業(yè)服務(wù)行業(yè)協(xié)會開展相關(guān)工作。

6.承擔建立科學規(guī)范的工程建設(shè)標準體系的責任。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)實施階段的國家標準、全市統(tǒng)一定額和行業(yè)標準及其相關(guān)的管理制度，制定和發(fā)布我市工程建設(shè)地方標準、市級工程建設(shè)辦法、地方定額及其具體實施辦法和管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，指導監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價，負責發(fā)布工程造價信息，指導建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)的實施。

7.承擔全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任。負責房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案并牽頭組織綜合驗收；負責預拌（商品）混凝土及制品構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督管理；負責審核報批安全生產(chǎn)許可證，組織或參與建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；負責城區(qū)房屋使用安全監(jiān)督管理、危舊房屋安全鑒定和等級評定工作；負責全市建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督和管理。

8.監(jiān)督管理全市建設(shè)市場。管理和指導全市建筑活動；負責全市建筑業(yè)企業(yè)及工程監(jiān)理、檢驗檢測等企業(yè)及其相關(guān)社會中介組織的資質(zhì)審核、報批和管理；負責房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程報建和施工許可審批管理；負責對招標代理機構(gòu)的事中、事后監(jiān)管；負責房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標投標活動的監(jiān)督管理；負責裝飾裝修行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格的審核。

9.監(jiān)督管理全市勘察設(shè)計市場。負責勘察設(shè)計及其咨詢單位和施工圖審查機構(gòu)資質(zhì)管理、從業(yè)人員資格審查；負責全市建設(shè)工程初步設(shè)計文件論證和施工圖審查備案；指導全市各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政設(shè)施的建設(shè)工程抗震設(shè)防的設(shè)計審查，參與城市地下空間的開發(fā)利用及相關(guān)規(guī)劃的編制工作設(shè)。

10.負責建設(shè)工程消防相關(guān)工作。指導建設(shè)工程消防設(shè)計審查；負責建設(shè)工程消防驗收、備案和抽查工作。

11.承擔全市物業(yè)管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市物業(yè)管理的法律法規(guī)和政策;負責擬訂全市物業(yè)管理法規(guī)和政策性文件；建立健全全市物業(yè)服務(wù)企業(yè)誠信監(jiān)管體系；指導和監(jiān)督全市物業(yè)專項維修資金的歸集、管理和使用；負責市本級城區(qū)物業(yè)承接查驗備案、物業(yè)用房備案、物業(yè)管理招投標備案及物業(yè)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理；會同相關(guān)部門擬訂全市物業(yè)服務(wù)收費標準、物業(yè)服務(wù)規(guī)范性合同文本；指導和監(jiān)督全市物業(yè)管理矛盾糾紛投訴處理工作；指導和監(jiān)督全市智慧物業(yè)、“基層黨建+物業(yè)”建設(shè)工作；指導和監(jiān)督市物業(yè)服務(wù)行業(yè)協(xié)會開展行業(yè)自律、從業(yè)人員技能提升和培訓等職責。

12.負責建設(shè)工程造價行業(yè)管理工作。執(zhí)行工程建設(shè)實施階段國家標準、全國統(tǒng)一定額和省級行業(yè)標準以及相關(guān)的管理制度；指導監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。

13.負責推進全市建筑節(jié)能和建設(shè)科技進步工作。組織重大建筑節(jié)能項目的實施，推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)節(jié)能減排；組織建筑行業(yè)科技成果的評審、推廣應(yīng)用；負責全市預拌混凝土、預拌砂漿的推廣和行業(yè)管理及協(xié)調(diào)服務(wù)；負責預拌混凝土和預拌砂漿企業(yè)規(guī)劃、審核和監(jiān)督管理。負責全市綠色建材、墻體保溫新型墻體材料的推廣應(yīng)用和監(jiān)督、檢查、管理；負責審核新型墻體材料產(chǎn)品資質(zhì)認證；指導新型墻體材料的研究開發(fā)、生產(chǎn)和使用。制定建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策，組織重大科技項目攻關(guān)和新技術(shù)開發(fā)利用，負責管理行業(yè)科技成果。

14.負責市本級城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和一定規(guī)模的城市擴建和改建工程;負責市本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)燃氣管理服務(wù)工作，指導縣市區(qū)燃氣服務(wù)工作;負責市本級城建檔案的收集、管理和利用，指導縣市區(qū)建設(shè)檔案管理工作。

15.負責污水處理和監(jiān)管、污水管網(wǎng)建設(shè)、主城區(qū)污水主干管網(wǎng)管理維護、提升泵站建設(shè)和管理維護、污水處理廠改造擴建和監(jiān)督管理、排污許可、污水處理運行服務(wù)費征收、黑臭水體治理和監(jiān)管等工作；負責城區(qū)供水企業(yè)的水質(zhì)監(jiān)測和指導，管理城市污水處理工作。

16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、人事科、計劃財務(wù)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、政策法規(guī)科、建筑工程管理科、行政審批服務(wù)科、科技與設(shè)計管理科、房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)督管理服務(wù)科、住房保障科（物業(yè)監(jiān)督管理科）、建設(shè)工程消防管理科、安全監(jiān)督管理科、污水處理管理科等13個科室，另設(shè)機關(guān)黨委。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預算編制范圍的包括：懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算2402.14萬元，其中，一般公共預算撥款1482.14萬元，政府性基金預算撥款920萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少2459.77萬元，增長率-50%，主要原因是今年減少了項目支出。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數(shù)2402.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出326.34萬元，衛(wèi)生健康支出36.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2039.57萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少2459.77萬元，增長率-50%，主要原因是今年減少了項目支出。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為1482.14萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出326.34萬元，占22%；衛(wèi)生健康支出36.23萬元，占2.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1119.57萬元，占75.54%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數(shù)為1035.14萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資238.78萬元、津貼補貼129.89萬元、其他對個人和家庭的補助107.63萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.90萬元、住房公積金65.24萬元、獎金187.94萬元、其他商品和服務(wù)支出72.88萬元、辦公費4萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、辦公設(shè)備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數(shù)為447萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：2024年湖南省筑博會懷化市展區(qū)專項經(jīng)費50萬元，主要用于湖南省筑博會懷化市展區(qū)布展費；保交樓工作專班工作經(jīng)費30萬元，主要用于處理全市保交樓工作支出；城鎮(zhèn)和農(nóng)村房屋安全建設(shè)管理、建筑領(lǐng)域安全生產(chǎn)、自建房專項整治、傳統(tǒng)村落保護、工改工作等經(jīng)費50萬元，主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)板塊協(xié)調(diào)、督導等工作支出；處理房產(chǎn)系統(tǒng)歷史遺留問題專項經(jīng)費10萬元，主要用于城區(qū)處理房產(chǎn)系統(tǒng)歷史遺留問題專項工作支出；農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)村污水處理設(shè)施建設(shè)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費40萬元，主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)板塊協(xié)調(diào)、督導等工作支出；污水處理服務(wù)價格測算專項工作經(jīng)費18萬元，主要用于污水處理服務(wù)價格測算服務(wù)費；污水治理工作領(lǐng)導小組專項工作經(jīng)費30萬元，主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)板塊協(xié)調(diào)、督導等工作支出；土建工程專業(yè)初中級職稱考試經(jīng)費19萬元，主要用于組織專業(yè)職稱考試工作經(jīng)費；施工圖審查服務(wù)費支出200萬元，主要用于審圖服務(wù)費政府購買服務(wù)支出。

五、政府性基金支出情況

2024年政府性基金支出為920萬元，具體安排為爛尾樓項目盤活獎勵資金。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2024年懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.28萬元，其中，公務(wù)接待費2.88萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6.4萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)減少2.32萬元，下降20%，主要因為按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經(jīng)費預算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門機關(guān)運行經(jīng)費73.5萬元，壓減公用經(jīng)費后安排58.8萬元，同口徑對比，比上年預算數(shù)減少59.13萬元，下降50%，主要因為貫徹中央過緊日子的要求，壓減一般性支出，主要用于：辦公經(jīng)費4萬元；工會經(jīng)費24.8萬元；公務(wù)用車運行維護費6.4萬元；公務(wù)接待費2.88萬元；其他商品和服務(wù)支出17.52萬元等。

（三）政府采購情況

2024年懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2402.14萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出1367萬元，其中2024年湖南省筑博會懷化市展區(qū)專項經(jīng)費50萬元保交樓工作專班工作經(jīng)費30萬元，城鎮(zhèn)和農(nóng)村房屋安全建設(shè)管理、建筑領(lǐng)域安全生產(chǎn)、自建房專項整治、傳統(tǒng)村落保護、工改工作等經(jīng)費50萬元，處理房產(chǎn)系統(tǒng)歷史遺留問題專項經(jīng)費10萬元，農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)村污水處理設(shè)施建設(shè)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費40萬元，污水處理服務(wù)價格測算專項工作經(jīng)費18萬元，污水治理工作領(lǐng)導小組專項工作經(jīng)費30萬元，土建工程專業(yè)初中級職稱考試經(jīng)費19萬元，施工圖審查服務(wù)費支出200萬元，爛尾樓項目盤活獎勵資金920萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2402.14萬元，其中，基本支出1035.14萬元，項目支出1367萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附表下載：懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預算公開表