2024年度懷化市住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算公開說明

 

目  錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

七、專業(yè)名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項目支出預(yù)算表

10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、承擔市城區(qū)物業(yè)專項維修資金歸集、管理、撥付等事務(wù)性職責。為全市住房保障、房地產(chǎn)市場監(jiān)管、物業(yè)管理、保障性住房租賃管理、其他房屋租賃管理、白蟻防治管理等相關(guān)政策擬訂提供服務(wù)。

2、承擔全市保障性住房后續(xù)管理和其他房屋租賃管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，市本級保障性住房租賃管理服務(wù)和其他房屋租賃備案的相關(guān)服務(wù)。

3、市本級白蟻防治業(yè)務(wù)指導(dǎo)、實施白蟻防治科學研究及新技術(shù)推廣等職責。

4、協(xié)助維護住建領(lǐng)域信息化管理系統(tǒng)，住建領(lǐng)域信息的收集、統(tǒng)計、分析、報告、發(fā)布等職責。

5、承擔市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

2024年住建局交辦工作有：廉租住房實務(wù)配租給付、城區(qū)購房補貼發(fā)放、房屋專項維修資金撥付審批、申請公租房審核。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房保障服務(wù)中心作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門為：辦公室、人事財務(wù)部、住房保障服務(wù)部、住建信息服務(wù)部。下設(shè)不具備獨立法人資格的正科級分支機構(gòu)市住房保障服務(wù)站，承擔協(xié)助開展白蟻防治、房屋租賃、物業(yè)專項維修資金管理等服務(wù)性工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市住房保障服務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3550.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3550.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較去年增加2415.06萬元，增長率212.71%，主要原因是2024年增加了城區(qū)購房補貼預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3550.44萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出148.51萬元，衛(wèi)生健康支出32.04萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3369.89萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加2415.06萬元，增長率212.71%，主要原因是2024年增加了城區(qū)購房補貼的預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3550.44萬元，其中：社會保障和就業(yè)148.51萬元，占4.18%；衛(wèi)生健康支出32.04萬元，占0.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3369.89萬元，占94.91%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為870.34萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資232.77萬元、津貼補貼0.47萬元、辦公費2萬元、水電費14萬元、差旅費2萬元、工會經(jīng)費10.8萬元、其他商品服務(wù)支出30.5萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為2680.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：白蟻防治服務(wù)支出162萬元，主要用于市本級城區(qū)新建房屋建筑白蟻預(yù)防和新建房屋15年內(nèi)回訪復(fù)查白蟻滅治用藥水和施工勞務(wù)費；城區(qū)購房補貼2500萬元，用于發(fā)放2022年1月1日-2023年12月28日在市中心城區(qū)購房新建商品房，按規(guī)定繳納了契稅和物業(yè)專項維修資金并辦理了商品房網(wǎng)簽合同備案的購房人的購房補貼；購房補貼發(fā)放工作經(jīng)費10萬元、住保業(yè)務(wù)專項工作經(jīng)費8.1萬元，主要彌補我單位管理市本級保障性住房相關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2024 年懷化市住房保障服務(wù)中心安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.1萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車運行費2.6萬元，因公出國（境）費0元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少2.4萬元，下降43.64%，主要因為嚴格執(zhí)行上級相關(guān)要求，樹立過緊日子思想，減少不必要的公務(wù)接待和公務(wù)出行，壓減“三公”經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2024年懷化市住房保障服務(wù)中心部門機關(guān)運行經(jīng)費78萬元，壓減公用經(jīng)費后安排62.4萬元，同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)減少2.4萬元，下降3.7%，主要因為單位人員減少。主要用于：辦公費2萬元、水電費14萬元、差旅費2萬元、工會經(jīng)費10.8萬元、其他商品和服務(wù)支出30.5萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市住房保障服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額149.7萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算99萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50.7萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出3550.44萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目4個，涉及項目支出2680.10元，其中住保業(yè)務(wù)工作經(jīng)費8.1萬元，契稅發(fā)放工作經(jīng)費10萬元，白蟻防治專項工作經(jīng)費162萬元，城區(qū)購房契稅補貼2500萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理，納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3550.44萬元，其中，基本支出870.34萬元，項目支出2680.10元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本單位無會議費預(yù)算

2.2024年本單位無培訓費預(yù)算。

3.2024年本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件下載：2024年度懷化部門預(yù)算公開表