2024年度懷化市住房保障服務中心部門預算公開說明
發布時間：2024-02-01 16:33 信息來源：懷化市住房保障服務中心
2024年度懷化市住房保障服務中心部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
七、專業名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.本年一般公共預算支出預算表
6.本年一般公共預算基本支出預算表
7.本年“三公”經費支出預算表
8.本年政府性基金預算支出預算表
9.本年項目支出預算表
10.本年國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、承擔市城區物業專項維修資金歸集、管理、撥付等事務性職責。為全市住房保障、房地產市場監管、物業管理、保障性住房租賃管理、其他房屋租賃管理、白蟻防治管理等相關政策擬訂提供服務。
2、承擔全市保障性住房后續管理和其他房屋租賃管理的業務指導，市本級保障性住房租賃管理服務和其他房屋租賃備案的相關服務。
3、市本級白蟻防治業務指導、實施白蟻防治科學研究及新技術推廣等職責。
4、協助維護住建領域信息化管理系統，住建領域信息的收集、統計、分析、報告、發布等職責。
5、承擔市住房和城鄉建設局交辦的其他工作。
2024年住建局交辦工作有：廉租住房實務配租給付、城區購房補貼發放、房屋專項維修資金撥付審批、申請公租房審核。
（二）機構設置情況
懷化市住房保障服務中心作為一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、人事財務部、住房保障服務部、住建信息服務部。下設不具備獨立法人資格的正科級分支機構市住房保障服務站，承擔協助開展白蟻防治、房屋租賃、物業專項維修資金管理等服務性工作。
二、部門預算單位構成
納入2024年懷化市住房保障服務中心部門預算編制范圍的包括：懷化市住房保障服務中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算3550.44萬元，其中：一般公共預算撥款3550.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較去年增加2415.06萬元，增長率212.71%，主要原因是2024年增加了城區購房補貼預算收入。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算3550.44萬元，其中，社會保障和就業支出148.51萬元，衛生健康支出32.04萬元，城鄉社區支出3369.89萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加2415.06萬元，增長率212.71%，主要原因是2024年增加了城區購房補貼的預算支出。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算3550.44萬元，其中：社會保障和就業148.51萬元，占4.18%；衛生健康支出32.04萬元，占0.90%；城鄉社區支出3369.89萬元，占94.91%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預算數為870.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資232.77萬元、津貼補貼0.47萬元、辦公費2萬元、水電費14萬元、差旅費2萬元、工會經費10.8萬元、其他商品服務支出30.5萬元等。
（二）項目支出：2024年年初預算數為2680.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：白蟻防治服務支出162萬元，主要用于市本級城區新建房屋建筑白蟻預防和新建房屋15年內回訪復查白蟻滅治用藥水和施工勞務費；城區購房補貼2500萬元，用于發放2022年1月1日-2023年12月28日在市中心城區購房新建商品房，按規定繳納了契稅和物業專項維修資金并辦理了商品房網簽合同備案的購房人的購房補貼；購房補貼發放工作經費10萬元、住保業務專項工作經費8.1萬元，主要彌補我單位管理市本級保障性住房相關工作正常運轉所需經費。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2024 年懷化市住房保障服務中心安排“三公”經費預算數為3.1萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車運行費2.6萬元，因公出國（境）費0元。2024年“三公”經費預算較上年預算數減少2.4萬元，下降43.64%，主要因為嚴格執行上級相關要求，樹立過緊日子思想，減少不必要的公務接待和公務出行，壓減“三公”經費支出。
（二）機關運行經費
2024年懷化市住房保障服務中心部門機關運行經費78萬元，壓減公用經費后安排62.4萬元，同口徑對比，比上年預算數減少2.4萬元，下降3.7%，主要因為單位人員減少。主要用于：辦公費2萬元、水電費14萬元、差旅費2萬元、工會經費10.8萬元、其他商品和服務支出30.5萬元等。
（三）政府采購情況
2024年懷化市住房保障服務中心政府采購預算總額149.7萬元，其中，政府采購貨物預算99萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算50.7萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出3550.44萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目4個，涉及項目支出2680.10元，其中住保業務工作經費8.1萬元，契稅發放工作經費10萬元，白蟻防治專項工作經費162萬元，城區購房契稅補貼2500萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備2臺（套）。
2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理，納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3550.44萬元，其中，基本支出870.34萬元，項目支出2680.10元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1.2024年本單位無會議費預算
2.2024年本單位無培訓費預算。
3.2024年本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2024年度懷化部門預算公開表