一、部門概況
(一)部門(單位)基本情況。
1.機構設置情況
懷化市醫療保障事務中心作為懷化市醫療保障局所屬二級部門預算單位內設科室為：綜合部、待遇保障部、財務審核部、醫藥招采事務部、協議管理價格監測部、異地結算和稽核事務部。
2.人員編制情況
根據編委核定，截至2024年末，懷化市醫療保障事務中心共有編制33人，實際在職人員31人。
3.主要職能職責
（1）負責中心的日常運轉以及黨建、干部人事、文秘內勤、綜合治理、對外宣傳、后勤服務等工作；負責市直參保單位健康管理有關工作；負責市直單位的參保登記，及時采集、比對參保人員基本信息；開展參保政策組織動員和宣傳；建立部門間信息定期比對共享機制和數據動態管理機制；承擔跨省、跨市和市內異地醫療保障關系轉移接續；負責業務統計報表工作；負責市本級醫藥機構準入評估工作；負責組織落實中心扶貧點的脫貧攻堅工作。
（2）負責編制市直參保單位職責范圍內的保障經辦事務的財務報表及基金預決算；負責市直協議醫療機構、協議零售藥店的醫療費用審定及支付工作；負責醫療保險基金（費）的內部審計和分析工作。負責部門經費預決算及財務管理、財務報表、勞動工資統計報表工作。
（3）主要負責市本級醫療保險、生育保險、大病醫療互助、醫療救助、特殊病種、特殊藥品待遇經辦服務工作，負責市直單位公務員醫療補助的經辦服務工作；協助有關部門擬訂基本醫療保險、生育保險藥品目錄、診療項目目錄、醫療服務設施標準目錄并組織實施；負責市本級離休干部醫療保障待遇費用的經辦服務工作協助有關部門擬訂離休干部醫療保險藥品目錄、診療項目目錄、醫療服務設施標準目錄并組織實施；負責醫保扶貧有關業務經辦工作。
（4）主要負責跨省和市內醫療保障異地就醫經辦事務；協助擬訂跨省和市內異地就醫管理辦法和結算政策；落實異地就醫風險調節基金和待遇支付；承擔異地基本醫療、大病保險、醫療救助等醫療保險“一站式”經辦結算服務工作；負責城鄉居民大病保險工作；負責新冠肺炎結算、統計等工作。
（5）主要負責參與、配合醫藥招標采購方案和招標采購目錄制定；協調、配合醫藥招標采購平臺建設；監督醫療機構醫藥采購和中標藥品、醫用耗材配送行為；參與醫保藥品價格談判工作，負責市本級醫療服務項目和醫療服務設施價格的成本核算和評估；制定醫藥價格及醫保管理服務技術標準規范；監測醫藥價格和信息發布；開展市本級醫藥價格監測工作。
（6）主要負責擬訂市直參保單位基本醫療保險協議管理醫療機構、零售藥店的服務協議及費用結算辦法；擬訂市直參保單位生育保險協議管理醫療機構的服務協議及費用結算辦法；擬訂離休干部醫療保險協議管理醫療機構的服務協議及費用結算辦法；指導市直協議醫療機構、協議零售藥店服務協議簽訂及履行，并對協議醫療機構、協議零售藥店進行監督管理測評。
（7）負責對市直參保單位職責范圍內的醫療保險、生育保險、大病醫療互助、特殊病種、特殊藥品、公務員醫療補助、離退休干部醫療保障、醫療救助費用等審核工作；負責審計、稽核個人賬戶資金、統籌基金的運營情況；組織擬訂各項業務工作規程、規范及管理制度，并進行協調和督查；開展醫療保障經辦機構內控管理和風險防控；負責市本級特殊病種的門診評審工作。
（8）完成市委、市政府交辦的其他事宜。
4.績效目標設定情況
（1）?font face="仿宋_GB2312" >財政預算執行方面：截至本年度末，我們嚴格遵循財政預算規定，合理安排各項經費開支，確保了醫保基金的安全與完整。在提高基金使用效率上，通過優化經辦流程、提升信息化管理水平等措施，實現了節約成本的目標。
（2）?font face="仿宋_GB2312" >醫保政策落實方面：積極推進國家和地方醫療保險相關政策的宣傳和實施，如長期護理保險試點、大病保險進一步減負等工作。有效提升了廣大人民群眾對醫療保障制度的認知度和滿意度。
（3）服務效能提升方面：為響應“放管服”改革要求，我們不斷優化辦事流程，簡化證明材料，提高了窗口服務效率，獲得群眾好評。同時，加強了對定點醫療機構的監管，保證醫療服務質量和基金安全。
（4）信息系統建設方面：持續完善醫療保障信息管理系統，實現了與各級醫療機構的數據對接，提供了實時結算、智能審核等功能，大幅降低了人為錯誤和欺詐行為的可能性。
（5）基金監管與風險防控方面：定期開展內部控制評價和風險評估，嚴格執行基金監督制度，對違規行為進行嚴肅查處，保護了醫保基金的安全。
(二)部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
2024年，我中心在市醫保局的領導下，進一步落實醫療改革，提高辦事效率，不斷加強醫療保障能力，堅持保基本、可持續、全覆蓋，取得了一定的工作業績，堅持“以人為本、安全服務、發展創新”的工作方針，緊緊圍繞中心工作重心，不斷加強黨員和職工隊伍建設，努力提高服務管理水平，順利完成全年的各項目標任務。
2024年，我中心部門年初預算支出518.35萬元，其中基本支出445.85萬元，項目支出72.5萬元。全年預算數617.39萬元。部門年度總支出616.91萬元，其中基本支出464.89萬元，項目支出152.01萬元。基本支出中用于工資福利的支出401.15萬元，商品和服務支出46.79萬元，對個人和家庭的補助支出16.95萬元。項目支出中用于工資福利支出12.50萬元，商品和服務支出113.82萬元，對個人和家庭的補助支出15.80萬元，資本性支出9.89萬元。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出
2024年，部門基本支出464.89萬元，包括：①人員經費418.10萬元，其中基本工資122.77萬元、津貼補貼69.88萬元、獎金29.45萬元、績效工資60.57萬元、機關事業單位基本養老保險繳費42.67萬元、職工基本醫療保險繳費33.94萬元、其他社會保障繳費0.07萬元、住房公積金33.56萬元、其他工資福利支出8.25萬元。②公用經費46.79萬元，其中辦公費0.42萬元、印刷費0.76萬元、差旅費0.38萬元、工會經費23.16萬元、其他交通費用22.07萬元。對個人和家庭的補助16.95萬元，其中生活補助16.95萬元。
(二) 項目支出
1、項目資金安排落實、總投入等情況分析。
① 醫療生育保險基金登記、醫保關系轉移、醫保待遇支付等工作經費財政撥款收入40.00萬元，支出39.51萬元，執行率為98.78%。
② 醫保信息系統維護財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執行率為100%。
③ 大病互助保險管理經費財政撥款收入12.50萬元，支出12.50萬元，執行率為100%。
④ 慢特病評審項目經費財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執行率為100%。
⑤ 醫療服務與保障能力提升財政撥款收入80.00萬元，支出80.00萬元，執行率為100%。
2、項目資金實際使用情況分析。
① 醫療生育保險基金登記、醫保關系轉移、醫保待遇支付等工作經費財政撥款收入40.00萬元，支出39.51萬元，執行率為98.78%。支出包括：機關事業單位基本養老保險繳費1.00萬元、職業年金繳費0.14萬元、其他社會保障繳費1.89萬元、辦公費7.30萬元、印刷費2.54萬元、電費6.75萬元、郵電費0.02萬元、物業管理費3.92萬元、差旅費5.18萬元、公務接待費0.71萬元、公務用車運行維護費4.4萬元、生活補助1.90萬元、辦公設備購置3.77萬元。
② 醫保信息系統維護財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執行率為100%。支出包括：其他社會保障繳費1.69萬元、其他工資福利支出0.07萬元、辦公費0.28萬元、物業管理費0.76萬元、差旅費0.16萬元、生活補助6.81萬元、其他對個人和家庭的補助0.24萬元。
③ 大病互助保險管理經費財政撥款收入12.50萬元，支出12.50萬元，執行率為100%。支出包括：機關事業單位基本養老保險繳費0.77萬元、其他社會保障繳費0.84萬元、其他工資福利支出0.07萬元、辦公費2.36萬元、印刷費1.85萬元、郵電費1.39萬元、差旅費0.07萬元、維修（護）費0.12萬元、生活補助5.03萬元。
④ 慢特病評審項目經費財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執行率為100%。支出包括：獎金0.05萬元、其他社會保障繳費2.90萬元、其他工資福利支出3.08萬元、辦公費1.76萬元、郵電費0.01萬元、物業管理費0.36萬元、生活補助1.63萬元、其他對個人和家庭的補助0.2萬元。
⑤ 醫療服務與保障能力提升財政撥款收入80.00萬元，支出80.00萬元，執行率為100%。支出包括：辦公費65.92萬元、差旅費7.95萬元、辦公設備購置6.12萬元。
3、2024年部門預算“三公”經費—公務用車運行費2.60萬元，公務接待費3.00萬元，實際支出公務用車運行費4.4萬元，公務接待費0.71萬元。按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴控制“三公”經費預算。
三、項目組織實施情況
無
四、資產管理情況
2024年部門共有139項資產條目，其中2024年新增18項，共計10.26萬元。資產計提折舊11.59萬元。嚴格按照《懷化市市直行政業單位國有資產配置管理辦法》對部門資產進行配置、管理、處置。
五、政府性基金預算支出情況
無
六、國有資本經營預算支出情況
無
七、社會保險基金預算支出情況
無
八、部門整體支出績效情況
2024年所做的主要工作
（一）高度重視政治思想建設。一是注重理論學習。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、黨的二十屆三中全會精神、習近平總書記關于醫療保障工作的重要論述；以黨支部為基礎，組織黨員干部學原著、學原文、悟原理；認真落實了“第一議題”制度，認真組織集中學習；二是政治立場堅定。忠誠擁護“兩個確立”，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，在大是大非面前與黨中央保持高度一致；三是遵守紀律規定。大局觀念強，政令暢通，全面執行局黨組的決定，對局領導交辦的工作從不推諉，都能保質保量完成。堅持選賢任能的用人導向，讓政治上成熟，想干事、能干事、敢擔當的同志挑起重擔；對重大工作、大額資金、干部任用等，堅持召開主任會議研究，集體決策；堅持民主集中制，充分征求同志們的意見建議，堅持中心主任末位表態，形成了風清氣正的工作氛圍。
（二）注重提升經辦領導能力。一是始終圍繞市委市政府中心工作。主動融入鶴中一體化進程，在醫保經辦業務做到了工作專班、工作機制、辦理時限、人員設置“四個明確”，落實受理標準、辦件跟蹤、辦理流程、業務培訓“四個統一”，全年共辦理各類事項3345件；圍繞構建“區域醫保中心”、支持“中醫藥產業”發展戰略部署，積極推進DIP支付政策方式下的緊密型醫共體建設，經辦服務和管理有序開展；二是始終推進四級經辦體系建設。在鞏固市縣鄉村四級縱向經辦體系的同時，探索加強橫向經辦體系建設。會同縣積極打造“移動醫保”品牌，為人口較多的40個村配備了40輛摩托車和綜合服務終端；洪江區、洪江市在旅游景點、銀行、藥店等地方設置了醫保驛站，為群眾提供咨詢、異地就醫、參保登記、醫藥上門等服務，群眾反映很好；聚力“新醫保·心服務”，在全市醫保經辦系統全面開展“六心六零”服務活動，行風建設的質量得到很大提升，群眾的滿意度大為增強，我們報送的《以“六心六零”推進“新醫保·心服務”》經驗材料在中國醫療保險雜志社地方工作快報上刊發。三是始終堅持有效的工作機制。我們堅持了調查研究機制，為更好地了解高效辦成一件事、內控制度、便民措施等工作是否落實到位，2024年7月2日到8月2日，中心班子成員分成四個組到13個縣市區開展了為期一個月的調研，每個組都形成了調研報告；召開主任會議專題研究，既肯定成績，又對存在的問題研究工作對策，形成工作建議，出臺工作制度；我們堅持了工作調度機制，對異地就醫、大抓落實等工作，我們堅持每月一調度，并不定期進行通報，做到了工作心中有底，對后段工作有的放矢；我們堅持了責任落實機制，對中心重大工作，明確一名分管領導主抓，其他領導配合，在每次例會上由分管領導通報工作情況，提出工作建議，做到重點工作事事有人抓、時時有人管；建立了每半年由分管領導對分管部門業務工作全面自查自糾制度，查政策、查流程、查資料，看是否存在工作風險和廉政風險，發現問題及時整改。
（三）高標準高質量推進工作。一是全面落實醫保待遇。及時撥付醫藥機構費用，及時結算配送企業藥品費用，減輕醫藥機構和配送企業的墊資壓力，防止因醫保費用撥付不到位而出現“三角債”。到11月底，共撥付醫保費用16.95億元，給配送企業結算1.71億元；支付特殊人群費用781萬元；享受“雙通道”藥品待遇政策的共1194人，統籌支付1468萬元；享受門診慢特病待遇政策的共2382人次，統籌支付3007萬元；享受門診統籌待遇政策的共36.17萬人次，統籌支付4648萬元。二是全面強化協議監管。我們高度重視基金安全，全程強化了協議監管，對醫藥機構的監管實現了全覆蓋。到11月底，共追回違規資金215萬元。三是全面深化支付改革。DIP支付醫院2024年城鎮職工醫藥基金預算額度為65000萬元，三季度為16250萬元，納入總控的統籌支出為13280萬元，結余2196萬元；城鄉居民醫保基金預算額度為228000萬元，三季度為57000萬元，納入總控的統籌支出為541054萬元，結余179萬元。DIP改革穩步推進。四是全面推進制度建設。對中心六個內設部門的部門職責進行了進一步明確，同時，根據部門職責對部長、每一個工作人員的崗位職責進行了明確；按照服務指南的要求，我們對初審、復審、工作職責、資料收集、辦結時間、領導審核審批、財務審核撥付等進行了具體規定，將工作明確到部門，固定到人員，各就各位，各盡其責，各負其責。五是全面做好異地結算。按月通報縣市區異地直接結算情況，積極督查各縣市區完成“四升一降”工作。作為參保地，全市跨省住院費用直接結算率86.28%、住院費用省內異地直接結算率97.37%，超額完成《2024年全市醫保經辦管理服務工作要點》中跨省和省內異地住院費用直接結算率需達80%、93%以上的要求，較去年同期跨省住院直接結算率增長17.35%，省內住院直接結算率增長7.46%。
（四）落實黨風廉政建設政治責任。一是樹立規矩意識。深入開展黨紀教育活動，嚴格落實各個環節的活動要求，班子成員開展輔導學習，每位干部職工認真撰寫心得體會，扎實開展學習交流；通過學習，干部職工尤其是領導班子的紀律意識更加牢固，對八項規定的執行更加自覺；認真組織觀看教育片，到教育基地接收廉政教育，通過反面典型，讓干部職工得到真正的教育；堅持開展談心談話，對新進人員，對工作調整或職務晉升的同志，中心班子成員會對他們開展廉政談話；在平常工作中，中心主任會找班子成員、所有工作人員，分管副主任會找分管部門的工作人員開展談心談話。通過談心談話，既做到了嚴格要求，也實現了相互提醒；二是夯實基層黨建。堅持將經辦工作與黨建工作自然銜接，深入開展黨建活動，解決了不少參保群眾、醫藥機構、醫藥企業的困難和問題；堅持抓好了支部“五化”建設，認真落實“三會一課”制度，全面開展“主題黨日”活動，要求黨員按月交納黨費；進一步加強了黨建知識學習和培訓，建立了制度，規范了程序；易康睿、危銀宏兩名同志積極向黨組織靠攏，向黨組織遞交了入黨申請書，中心支部正按照程序開展培養工作；三是重視意識形態。年初的工作計劃明確了經辦工作中的意識形態工作要點，不定期研究和部署意識形態工作。在工作責任制方面，中心由我負主體責任，明確其他班子成員負分管責任，各負其職，誰出問題誰負責。在日常工作中，在各類會議上，都強調意識形態工作的重要性，要求全體干部職工嚴守政治紀律和政治規矩，嚴格落實各項紀律要求。高度重視信息工作，有關媒體對我們的工作經驗給予了刊發和報道；市長熱線、市長信箱反映的問題，得到了及時處置和答復。
（五）作風建設取得明顯成效。一是便民措施全面落實。市縣經辦大廳建設明顯加強，各種便民措施更加完善；落實“四下基層”，嚴格“放管服”改革，鄉村醫保經辦站（點）承擔許多高頻事項的辦理，基本形成了“15分鐘經辦服務圈”，實現了由“家門口辦”到“家里頭辦”；醫保碼全流程應用逐步推開，參保患者在醫院就診實現了由“窗口辦”到“診室辦、病房辦”，極大地方便了群眾辦事。二是“高效辦成一件事”全面落地。圍繞省中心的部署安排，我們明確了全年工作要點，制定了工作方案，加強了工作調度。目前，涉及市本級的10個事項都能按要求正常開展；深化“走找想促”活動，中心領導對經辦事項全部實現了全流程操作，找到群眾辦事的難點、堵點、痛點問題，并加以認真整改。三是經辦宣傳工作全面推進。從10月25日起，全市經辦機構開展了為期一個月的宣傳活動，據統計，共印制發放醫保政策和宣傳海報近20萬份，各類媒體報道新聞稿32篇。通過流動宣傳車、設置咨詢臺、現場講解、小視頻等方式向群眾既解釋宣傳醫保政策，又告知辦理流程和方式，收到了很好的效果。
（六）堅持統籌推進各項工作。全面參與文明城市、衛生城市創建工作，在自身經費緊張的情況下，2024年給湖天社區支持了1萬元經費；高度重視安全生產，明確一名副主任負責專抓，對醫保基金安全運行、業務正常開展、工作人員的交通財產安全、辦公大樓的運行安全等做到常安排、常部署、常落實；全面參與平安建設，對社區開展的各項維護社會穩定的活動積極支持，妥善解決醫保經辦中的矛盾和問題；高度重視法治建設，組織干部職工認真學習政策法規，堅持依法辦事，依法保障參保人員的醫保權益；嚴格保密紀律，嚴格遵守保密規定，增強干部職工的保密意識；做到涉密信息不上網，上網信息不涉密，嚴格保護參保人員和患者的醫保信息；深刻理解統計監督工作的重要性，對醫保基金運行、醫院和藥店的基本情況適時統計、分析，實事求是地向社會公示公開；對醫藥機構的醫保費用進行監測，發現運行中存在的問題和風險，為決策提供依據；切實增強債務防控意識，強化大局意識，控制工作成本，切實落實債務管理責任。
九、存在的問題及原因分析
1.在預算支出執行方面，存在部分項目資金使用進度較慢的情況。主要原因包括個別項目前期籌備時間較長，流程環節較為復雜，導致實際支出與績效目標在時間進度上出現偏離；同時，在項目推進過程中，由于對一些不可預見因素預估不足，一定程度上影響了支出的及時性和均衡性。
2.部分服務事項的網上辦理深度不夠；醫療資源分配不均衡，部分邊遠地區群眾享受醫療服務不便；財政壓力較大，需持續尋求提高經費使用效益的方法。主要原因是技術支撐不足、基礎設施薄弱和地區發展差異等。
十、下一步改進措施
首先，進一步加強項目的前期規劃和準備工作，優化流程，提高項目實施效率。強化對不可預見因素的預判和應對能力，制定更具靈活性的預案。建立更加完善的支出進度跟蹤和監督機制，定期對預算執行情況進行評估和調整。加強與相關部門的溝通協調，確保項目順利推進和資金合理使用。持續提升工作人員的績效意識和業務能力，為更好地實現績效目標提供有力保障。
十一、績效自評結果擬應用和公開情況
在懷化市醫療保障局官網公開
十二、其他需要說明的情況
無
主辦單位：懷化市人民政府辦公室 承辦單位：懷化市醫療保障局
地址：湖南省懷化市鶴城區迎豐東路2號13樓 電話：0745-2713099
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