2025年度懷化市醫(yī)療保障局
部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.項目支出預(yù)算表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關(guān)于醫(yī)療保障工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件、規(guī)劃和標準，并組織實施。
2、組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3、組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇實施辦法，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
4、組織制定全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，制定醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。
5、組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等實施辦法，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6、制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。
7、制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8、負責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督全市醫(yī)療保險、大病保險(含職工大病互助)、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國內(nèi)外合作交流。
9、職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”、六醫(yī)協(xié)同集成改革工作改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。
10、與市衛(wèi)生健康委等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
一級部門預(yù)算單位請說明：“懷化市醫(yī)療保障局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)和定價采購科、基金監(jiān)管科。”
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年懷化市醫(yī)療保障局部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市醫(yī)療保障局本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算495.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款495.46萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加61.19 萬元，增長率14.09%，主要原因是項目預(yù)算收入增加30萬元（醫(yī)保基金監(jiān)管執(zhí)法）和工資福利收入增加21.12萬元，公用經(jīng)費收入增加2.4萬元。
（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)495.46萬元，其中，衛(wèi)生健康支出495.46萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加61.19萬元，增長率14.09%，主要原因是項目預(yù)算支出增加30萬元（醫(yī)保基金監(jiān)管成本非稅返還增加）和工資福利支出增加21.12萬元，公用經(jīng)費支出增加2.4萬元。
。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為395.46萬元，其中：衛(wèi)生健康支出495.46萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為350.46萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資102.2萬元、津貼補貼36.58萬元、辦公費25萬元、物業(yè)管理費8.95萬元、水電費11.05萬元、辦公設(shè)備購置費54.36萬元等；
（二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為145萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中： 醫(yī)保牽頭三醫(yī)療聯(lián)動、六醫(yī)協(xié)同集成改改革工作經(jīng)費20萬元，主要用于緊密型醫(yī)共體支付方式改革，醫(yī)療服務(wù)價格動態(tài)監(jiān)測調(diào)整，藥品耗材溯源碼工作等方面；醫(yī)保基金監(jiān)管專項20萬元，主要用于不斷提升基金監(jiān)管檢查能力，提高基金監(jiān)管問題精準率，完善專項檢查、飛行檢查等檢查制度；醫(yī)療保障制度改革與發(fā)展工作經(jīng)費60萬元，開展長期護理保險，多層次醫(yī)療保障制度建設(shè)與實施，購買第三方服務(wù)開展支付方式改革，在國家、省及懷化市專家組的指導(dǎo)下開展區(qū)域點數(shù)法總額預(yù)算和病種分值付費相適應(yīng)的疾病診斷和手術(shù)操作、藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)保結(jié)算清單等全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息業(yè)務(wù)編碼基礎(chǔ)性工作等；基金監(jiān)管執(zhí)法45萬元，主要用于加快推進基金監(jiān)管制度體系改革，加快推進基金監(jiān)管法治化、專業(yè)化、規(guī)范化、常態(tài)化，持續(xù)提升基金使用效率，加強基金監(jiān)管，打擊欺詐騙保等方面。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年懷化市醫(yī)療保障局機關(guān)安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.5萬元，其中，公務(wù)接待費3.5萬元，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行費6萬元，無因公出國（境）費。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年懷化市醫(yī)療保障局機關(guān)運行經(jīng)費30萬元，壓減公用經(jīng)費后安排24萬元，同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)增加2.4萬元，提高11.11%，主要因為增加兩個人，主要用于：工會經(jīng)費支出17.32萬元，其他商品和服務(wù)支出6.68萬元；工會經(jīng)費支出3.12萬元。
（三）政府采購情況
2025年懷化市醫(yī)療保障局機關(guān)政府采購預(yù)算總額27.18萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算27.18萬元、無政府采購工程預(yù)算、無政府采購服務(wù)預(yù)算。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出495.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出145萬元，其中醫(yī)保牽頭三醫(yī)療聯(lián)動、六醫(yī)協(xié)同集成改改革工作經(jīng)費20萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管專項20萬元，醫(yī)療保障制度改革與發(fā)展工作經(jīng)費60萬元，基金監(jiān)管執(zhí)法45萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。無價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。
2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為495.46萬元，其中，基本支出350.46萬元，項目支出145萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1. 2025年本部門無會議費預(yù)算。
2.2025年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，具體為：基金監(jiān)管培訓(xùn)，內(nèi)容為問題線索移送、行政執(zhí)法文件制作、行政處罰案卷評審等內(nèi)容，預(yù)計人數(shù)50人，預(yù)算2萬元；醫(yī)保信息化標準化培訓(xùn)，內(nèi)容為醫(yī)保信息化標準化相關(guān)工作培訓(xùn)，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算2萬元；DIP支付方式改革培訓(xùn)，內(nèi)容為DIP支付方式改革相關(guān)政策及實施等相關(guān)工作培訓(xùn)，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算1萬元。
3.2025年，2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
主辦單位：懷化市人民政府辦公室 承辦單位：懷化市醫(yī)療保障局
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