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2024年度懷化市醫(yī)療保障局

部門預(yù)算公開說明

 

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委關(guān)于醫(yī)療保障工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

    1、擬訂全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
    2、組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
    3、組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇實(shí)施辦法，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

4、組織制定全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。
    5、組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等實(shí)施辦法，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
    6、制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。
    7、制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
    8、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)(含職工大病互助)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國內(nèi)外合作交流。
    9、職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
    10、與市衛(wèi)生健康委等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
    11、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市醫(yī)療保障局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)和定價(jià)采購科、基金監(jiān)管科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市醫(yī)療保障局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市醫(yī)療保障局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算434.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款434.27萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年減少104.16萬元，下降率19.35%，主要原因是我單位本年度較上年度項(xiàng)目預(yù)算金額減少。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)434.27萬元，其中，衛(wèi)生健康支出434.27萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年減少104.16萬元，下降率19.35%，主要原因是我單位本年度較上年度項(xiàng)目預(yù)算金額減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為434.27萬元，其中：衛(wèi)生健康支出434.27萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為319.27萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資88.63萬元、津貼補(bǔ)貼33.28萬元、辦公費(fèi)23.82萬元、其他商品和服務(wù)支出16.25萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為115萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中，醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌及平臺(tái)上線專項(xiàng)管理費(fèi)50萬元，主要用于統(tǒng)籌醫(yī)療救助管理、醫(yī)保扶貧等職能，建立市級(jí)統(tǒng)籌結(jié)算平臺(tái)、完善異地就醫(yī)結(jié)算平臺(tái)、配合國家醫(yī)保信息平臺(tái)上線建設(shè)等方面；基金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于不斷提升基金監(jiān)管檢查能力，提高基金監(jiān)管問題精準(zhǔn)率，完善專項(xiàng)檢查、飛行檢查等檢查制度；DIP支付方式改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于購買第三方服務(wù)開展支付方式改革，在國家、省及懷化市專家組的指導(dǎo)下開展區(qū)域點(diǎn)數(shù)法總額預(yù)算和病種分值付費(fèi)相適應(yīng)的疾病診斷和手術(shù)操作、藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)保結(jié)算清單等全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息業(yè)務(wù)編碼基礎(chǔ)性工作等；全市醫(yī)療監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于加快推進(jìn)基金監(jiān)管制度體系改革，加快推進(jìn)基金監(jiān)管法治化、專業(yè)化、規(guī)范化、常態(tài)化，持續(xù)提升基金使用效率，加強(qiáng)基金監(jiān)管，打擊欺詐騙保等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2024年懷化市醫(yī)療保障局安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元，無因公出國（境）費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，提高5.56%，主要因?yàn)槲覇挝?/font>2022年醫(yī)保管理服務(wù)工作榮獲省政府真抓實(shí)干督查激勵(lì)表彰，2023年度來我單位交流學(xué)習(xí)的外單位人員增多，2024年預(yù)計(jì)仍呈增長態(tài)勢(shì)，故三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2024年懷化市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排21.6萬元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少1.2萬元，下降5.26%，主要因?yàn)橹饕驗(yàn)槲覇挝?/font>2023年度新增1人，退休2人。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)21萬元、福利費(fèi)0.6萬元等。

    （三）政府采購情況

   2024年懷化市醫(yī)療保障局政府采購預(yù)算總額9.4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算9.4萬元、無政府采購工程預(yù)算、無政府采購服務(wù)預(yù)算。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出434.27萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出115萬元，其中市級(jí)統(tǒng)籌專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，全市醫(yī)療監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬元，DIP支付方式改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬元，基金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)15萬元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)無值無50 萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為434.27萬元，其中，基本支出319.27萬元，項(xiàng)目支出115萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：懷化市醫(yī)療保障局市級(jí)統(tǒng)籌及待遇保障工作座談會(huì)，內(nèi)容為市級(jí)統(tǒng)籌和待遇保障相關(guān)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1萬元；懷化市醫(yī)療保障局2024年上半年工作會(huì)，內(nèi)容為本單位上半年工作總結(jié)及下半年工作部署，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算1萬元。

2.2024年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，具體為：基金監(jiān)管培訓(xùn)，內(nèi)容為問題線索移送、行政執(zhí)法文件制作、行政處罰案卷評(píng)審等內(nèi)容，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算1萬元；醫(yī)保信息化標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，內(nèi)容為醫(yī)保信息化標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)工作培訓(xùn)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1萬元；DIP支付方式改革培訓(xùn)，內(nèi)容為DIP支付方式改革相關(guān)政策及實(shí)施等相關(guān)工作培訓(xùn)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

 

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

懷化市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算公開表