2024年度懷化市醫療保障局

部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責

市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關于醫療保障工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

    1、擬訂全市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規范性文件、規劃和標準，并組織實施。
    2、組織制定并實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
    3、組織制定全市醫療保障籌資和待遇實施辦法，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

4、組織制定全市城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，制定醫保目錄準入談判規則并組織實施。
    5、組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等實施辦法，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
    6、制定全市藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實施，指導藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。
    7、制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
    8、負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。指導、監督全市醫療保險、大病保險(含職工大病互助)、生育保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算辦法。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域國內外合作交流。
    9、職能轉變。市醫保局應完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉居民醫療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
    10、與市衛生健康委等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
    11、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市醫療保障局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、規劃財務和法規科、待遇保障科、醫藥服務和定價采購科、基金監管科。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市醫療保障局部門預算編制范圍的包括：懷化市醫療保障局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算434.27萬元，其中，一般公共預算撥款434.27萬元，無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經營預算撥款，上年結轉結余。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少104.16萬元，下降率19.35%，主要原因是我單位本年度較上年度項目預算金額減少。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數434.27萬元，其中，衛生健康支出434.27萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少104.16萬元，下降率19.35%，主要原因是我單位本年度較上年度項目預算金額減少。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為434.27萬元，其中：衛生健康支出434.27萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為319.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資88.63萬元、津貼補貼33.28萬元、辦公費23.82萬元、其他商品和服務支出16.25萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數為115萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中，醫保市級統籌及平臺上線專項管理費50萬元，主要用于統籌醫療救助管理、醫保扶貧等職能，建立市級統籌結算平臺、完善異地就醫結算平臺、配合國家醫保信息平臺上線建設等方面；基金監管經費15萬元，主要用于不斷提升基金監管檢查能力，提高基金監管問題精準率，完善專項檢查、飛行檢查等檢查制度；DIP支付方式改革專項經費25萬元，主要用于購買第三方服務開展支付方式改革，在國家、省及懷化市專家組的指導下開展區域點數法總額預算和病種分值付費相適應的疾病診斷和手術操作、藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫保結算清單等全國統一的醫保信息業務編碼基礎性工作等；全市醫療監管專項經費25萬元，主要用于加快推進基金監管制度體系改革，加快推進基金監管法治化、專業化、規范化、常態化，持續提升基金使用效率，加強基金監管，打擊欺詐騙保等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

     2024年懷化市醫療保障局安排一般公共預算“三公”經費預算數為9.5萬元，其中，公務接待費3.5萬元，無公務用車購置費，公務用車運行費6萬元，無因公出國（境）費。2024年一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數增加0.5萬元，提高5.56%，主要因為我單位2022年醫保管理服務工作榮獲省政府真抓實干督查激勵表彰，2023年度來我單位交流學習的外單位人員增多，2024年預計仍呈增長態勢，故三公經費預算有所增加。

（二）機關運行經費

     2024年懷化市醫療保障局機關運行經費27萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），壓減公用經費后安排21.6萬元，同口徑對比，比上年預算數減少1.2萬元，下降5.26%，主要因為主要因為我單位2023年度新增1人，退休2人。主要用于：工會經費21萬元、福利費0.6萬元等。

    （三）政府采購情況

   2024年懷化市醫療保障局政府采購預算總額9.4萬元，其中，政府采購貨物預算9.4萬元、無政府采購工程預算、無政府采購服務預算。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出434.27萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出115萬元，其中市級統籌專項經費50萬元，全市醫療監管專項經費25萬元，DIP支付方式改革專項經費25萬元，基金監管經費15萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價無值無50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為434.27萬元，其中，基本支出319.27萬元，項目支出115萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算2萬元，具體為：懷化市醫療保障局市級統籌及待遇保障工作座談會，內容為市級統籌和待遇保障相關工作，預計參會人數50人，預算1萬元；懷化市醫療保障局2024年上半年工作會，內容為本單位上半年工作總結及下半年工作部署，預計參會人數60人，預算1萬元。

2.2024年，本部門培訓費預算3萬元，具體為：基金監管培訓，內容為問題線索移送、行政執法文件制作、行政處罰案卷評審等內容，預計人數50人，預算1萬元；醫保信息化標準化培訓，內容為醫保信息化標準化相關工作培訓，預計參會人數50人，預算1萬元；DIP支付方式改革培訓，內容為DIP支付方式改革相關政策及實施等相關工作培訓，預計參會人數50人。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

 

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市醫療保障局2024年部門預算公開表