2024年度懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心

部門預(yù)算公開說明

 

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項目支出預(yù)算表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（1）負責(zé)中心的日常運轉(zhuǎn)以及黨建、干部人事、文秘內(nèi)勤、綜合治理、對外宣傳、后勤服務(wù)等工作;負責(zé)市直參保單位健康管理有關(guān)工作；負責(zé)市直單位的參保登記，及時采集、比對參保人員基本信息；開展參保政策組織動員和宣傳；建立部門間信息定期比對共享機制和數(shù)據(jù)動態(tài)管理機制；承擔(dān)跨省、跨市和市內(nèi)異地醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)；負責(zé)業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表工作；負責(zé)市本級醫(yī)藥機構(gòu)準入評估工作；負責(zé)組織落實中心扶貧點的脫貧攻堅工作。

（2）負責(zé)編制市直參保單位職責(zé)范圍內(nèi)的保障經(jīng)辦事務(wù)的財務(wù)報表及基金預(yù)決算；負責(zé)對市直協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)、協(xié)議零售藥店的醫(yī)療費用審定及支付工作；負責(zé)醫(yī)療保險基金(費)的內(nèi)部審計和分析工作。負責(zé)部門經(jīng)費預(yù)決算及財務(wù)管理、財務(wù)報表、勞動工資統(tǒng)計報表工作。

（3）主要負責(zé)市本級醫(yī)療保險、生育保險、大病醫(yī)療互助、醫(yī)療救助、特殊病種、特殊藥品待遇經(jīng)辦服務(wù)工作，負責(zé)市直單位公務(wù)員醫(yī)療補助的經(jīng)辦服務(wù)工作；協(xié)助有關(guān)部門擬訂基本醫(yī)療保險、生育保險藥品目錄、診療項目錄、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標準目錄并組織尖施；負責(zé)市本級離休干部醫(yī)療保障待遇費用的經(jīng)辦服務(wù)工作協(xié)助有關(guān)部門擬訂離休干部醫(yī)療保險藥品目錄、診療項目目錄、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標準目錄并組織實施;負責(zé)醫(yī)保扶貧有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

（4）主要負責(zé)跨省和市內(nèi)醫(yī)療保障異地就醫(yī)經(jīng)辦事務(wù)；協(xié)助擬訂跨省和市內(nèi)異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策；落實異地就醫(yī)風(fēng)險調(diào)節(jié)基金和待遇支付；承擔(dān)異地基本醫(yī)療、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保險“一站式”經(jīng)辦結(jié)算服務(wù)工作；負責(zé)城鄉(xiāng)居民大病保險工作；負責(zé)新型肺炎結(jié)算、統(tǒng)計等工作。

（5）主要負責(zé)參與、配合醫(yī)藥招標采購方案和招標采購目錄制定；協(xié)調(diào)、配合醫(yī)藥招標采購平臺建設(shè)；監(jiān)督醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)藥采購和中標藥品、醫(yī)用耗材配送行為；參與醫(yī)保藥品價格談判工作，負責(zé)市本級醫(yī)療服務(wù)項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施價格的成本核算和評估；制定醫(yī)藥價格及醫(yī)保管理服務(wù)技術(shù)標準規(guī)范；監(jiān)測醫(yī)藥價格和信息發(fā)布；開展市本級醫(yī)藥價格監(jiān)測工作。

（6）主要負責(zé)擬訂市直參保單位基本醫(yī)療保險協(xié)議管理醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店的服務(wù)協(xié)議及費用結(jié)算辦法；擬訂市直參保單位生育保險協(xié)議管理醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)協(xié)議及費用結(jié)算辦法；擬訂離休干部醫(yī)療保險協(xié)議管理醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)協(xié)議及費用結(jié)算辦法；指導(dǎo)市直協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)、協(xié)議零售藥店服務(wù)協(xié)議簽訂及履行，并對協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)、協(xié)議零售藥店進行監(jiān)督管理和測評。

（7）負責(zé)對市直參保單位職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保險、生育保險、大病醫(yī)療互助、特殊病種、特殊藥品、公務(wù)員醫(yī)療補助、離退休干部醫(yī)療保障、醫(yī)療救助費用等審核工作；負責(zé)審計、稽核個人賬戶資金、統(tǒng)籌基金的運營情況;組織擬訂各項業(yè)務(wù)工作規(guī)程、規(guī)范及管理制度，并進行協(xié)調(diào)和督查;開展醫(yī)療保障經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險防控；負責(zé)市本級特殊病種的門診評審工作。

（8）完成市委、市政府交辦的其他事宜。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心作為懷化市醫(yī)療保障局的二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為綜合部、待遇保障部、財務(wù)審核部、醫(yī)藥招采事務(wù)部、協(xié)議管理價格監(jiān)測部、異地結(jié)算和稽核事務(wù)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年二級部門預(yù)算編制范圍的包括:懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算518.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款518.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少 10.16 萬元，減少率1.96%，主要原因是其他運轉(zhuǎn)類項目收入有減少。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)518.35萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出3萬元，衛(wèi)生健康支出515.35萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少10.16萬元，減少率1.96%，主要原因是其他運轉(zhuǎn)類項目收入有減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為518.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出3萬元，占0.58%；衛(wèi)生健康支出515.35萬元，占99.42%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為445.85萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資115.66萬元、津貼補貼58.47萬元、績效年度考核獎28萬元、基礎(chǔ)績效獎金52.82萬元、第十三個月工資8.39萬元、績效工資12.26萬元、公務(wù)交通補貼21.46萬元、養(yǎng)老保險繳費39.54萬元、基本醫(yī)療繳費16.52萬元、住房公積金繳費33.02萬元、福利費5.78萬元、工會經(jīng)費3.73萬元、離退休人員公用經(jīng)費費0.87萬元、遺屬生活補助0.83萬元、離退休人員春節(jié)一次性生活補助14.90萬元、公用經(jīng)費33.60萬元。

（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為72.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：醫(yī)療生育保險基金參保登記、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移、醫(yī)保待遇支付待遇支付等工作經(jīng)費支出40萬元，主要用于醫(yī)療生育保險基金參保登記、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移、醫(yī)保待遇支付待遇支付等方面；大病互助保險管理經(jīng)費支出12.5萬元，主要用于組織技術(shù)專家對大病醫(yī)療藥品目錄的遴選、建檔等方面；醫(yī)保信息系統(tǒng)維護經(jīng)費支出10萬元，主要用于加強醫(yī)療保險基金智能監(jiān)管、加強醫(yī)院藥店協(xié)議單位的監(jiān)管等工作；慢特病評審經(jīng)費支出10萬元，主要用于慢特病門診待遇保障管理專家評審等有關(guān)工作。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2024年懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.6萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.6萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2024年懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費42萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務(wù)支出除以80%），壓減公用經(jīng)費后安排33.6萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務(wù)支出），同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)減少8.4萬元，下降20%，主要因為財政厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費，主要用于：工會經(jīng)費支出，33.6萬元。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出518.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出72.5萬元，其中醫(yī)療生育保險基金參保登記、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移、醫(yī)保待遇支付待遇支付等工作經(jīng)費支出40萬元，大病互助保險管理支出12.5萬元，醫(yī)保信息系統(tǒng)維護經(jīng)費支出10萬元，慢特病評審經(jīng)費支出10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為518.35萬元，其中，基本支出445.85萬元，項目支出72.5萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預(yù)算2萬元，具體為：全市醫(yī)保中心主任會議，內(nèi)容為全市醫(yī)保工作總結(jié)和明年工作部署，預(yù)計參會人數(shù)70人，預(yù)算2萬元。

2.2024年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，具體為：異地結(jié)算和稽核事務(wù)部培訓(xùn)，內(nèi)容為開展全市異地結(jié)算業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬元；待遇保障服務(wù)部培訓(xùn)，內(nèi)容為全市待遇結(jié)算方面培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)33人，預(yù)算0.5萬元。            

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2024懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心預(yù)算公開表