部門整體支出績效自評報告

 

一、部門、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心作為懷化市醫(yī)療保障局所屬二級部門預(yù)算單位內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、待遇保障部、財務(wù)審核部、醫(yī)藥招采事務(wù)部、協(xié)議管理價格監(jiān)測部、異地結(jié)算和稽核事務(wù)部。

（二）人員編制情況

根據(jù)編委核定，截至2023年末，懷化市醫(yī)療保障事務(wù)中心共有編制33人，實際在職人員28人。

（三）主要職能職責

（1）負責中心的日常運轉(zhuǎn)以及黨建、干部人事、文秘內(nèi)勤、綜合治理、對外宣傳、后勤服務(wù)等工作；負責市直參保單位健康管理有關(guān)工作；負責市直單位的參保登記，及時采集、比對參保人員基本信息；開展參保政策組織動員和宣傳；建立部門間信息定期比對共享機制和數(shù)據(jù)動態(tài)管理機制；承擔跨省、跨市和市內(nèi)異地醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)；負責業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表工作；負責市本級醫(yī)藥機構(gòu)準入評估工作；負責組織落實中心扶貧點的脫貧攻堅工作。

（2）負責編制市直參保單位職責范圍內(nèi)的保障經(jīng)辦事務(wù)的財務(wù)報表及基金預(yù)決算；負責市直協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)、協(xié)議零售藥店的醫(yī)療費用審定及支付工作；負責醫(yī)療保險基金（費）的內(nèi)部審計和分析工作。負責部門經(jīng)費預(yù)決算及財務(wù)管理、財務(wù)報表、勞動工資統(tǒng)計報表工作。

（3）主要負責市本級醫(yī)療保險、生育保險、大病醫(yī)療互助、醫(yī)療救助、特殊病種、特殊藥品待遇經(jīng)辦服務(wù)工作，負責市直單位公務(wù)員醫(yī)療補助的經(jīng)辦服務(wù)工作；協(xié)助有關(guān)部門擬訂基本醫(yī)療保險、生育保險藥品目錄、診療項目目錄、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標準目錄并組織實施；負責市本級離休干部醫(yī)療保障待遇費用的經(jīng)辦服務(wù)工作協(xié)助有關(guān)部門擬訂離休干部醫(yī)療保險藥品目錄、診療項目目錄、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標準目錄并組織實施；負責醫(yī)保扶貧有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

（4）主要負責跨省和市內(nèi)醫(yī)療保障異地就醫(yī)經(jīng)辦事務(wù)；協(xié)助擬訂跨省和市內(nèi)異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策；落實異地就醫(yī)風險調(diào)節(jié)基金和待遇支付；承擔異地基本醫(yī)療、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保險“一站式”經(jīng)辦結(jié)算服務(wù)工作；負責城鄉(xiāng)居民大病保險工作；負責新冠肺炎結(jié)算、統(tǒng)計等工作。

（5）主要負責參與、配合醫(yī)藥招標采購方案和招標采購目錄制定；協(xié)調(diào)、配合醫(yī)藥招標采購平臺建設(shè)；監(jiān)督醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)藥采購和中標藥品、醫(yī)用耗材配送行為；參與醫(yī)保藥品價格談判工作，負責市本級醫(yī)療服務(wù)項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施價格的成本核算和評估；制定醫(yī)藥價格及醫(yī)保管理服務(wù)技術(shù)標準規(guī)范；監(jiān)測醫(yī)藥價格和信息發(fā)布；開展市本級醫(yī)藥價格監(jiān)測工作。

（6）主要負責擬訂市直參保單位基本醫(yī)療保險協(xié)議管理醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店的服務(wù)協(xié)議及費用結(jié)算辦法；擬訂市直參保單位生育保險協(xié)議管理醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)協(xié)議及費用結(jié)算辦法；擬訂離休干部醫(yī)療保險協(xié)議管理醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)協(xié)議及費用結(jié)算辦法；指導(dǎo)市直協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)、協(xié)議零售藥店服務(wù)協(xié)議簽訂及履行，并對協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)、協(xié)議零售藥店進行監(jiān)督管理測評。

（7）負責對市直參保單位職責范圍內(nèi)的醫(yī)療保險、生育保險、大病醫(yī)療互助、特殊病種、特殊藥品、公務(wù)員醫(yī)療補助、離退休干部醫(yī)療保障、醫(yī)療救助費用等審核工作；負責審計、稽核個人賬戶資金、統(tǒng)籌基金的運營情況；組織擬訂各項業(yè)務(wù)工作規(guī)程、規(guī)范及管理制度，并進行協(xié)調(diào)和督查；開展醫(yī)療保障經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控管理和風險防控；負責市本級特殊病種的門診評審工作。

（8）完成市委、市政府交辦的其他事宜。

（四）績效目標設(shè)定情況

1. 財政預(yù)算執(zhí)行方面：截至本年度末，我們嚴格遵循財政預(yù)算規(guī)定，合理安排各項經(jīng)費開支，確保了醫(yī)?；鸬陌踩c完整。在提高基金使用效率上，通過優(yōu)化經(jīng)辦流程、提升信息化管理水平等措施，實現(xiàn)了節(jié)約成本的目標。

2. 醫(yī)保政策落實方面：積極推進國家和地方醫(yī)療保險相關(guān)政策的宣傳和實施，如長期護理保險試點、大病保險進一步減負等工作。有效提升了廣大人民群眾對醫(yī)療保障制度的認知度和滿意度。

3. 服務(wù)效能提升方面：為響應(yīng)“放管服”改革要求，我們不斷優(yōu)化辦事流程，簡化證明材料，提高了窗口服務(wù)效率，獲得群眾好評。同時，加強了對定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管，保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和基金安全。

4. 信息系統(tǒng)建設(shè)方面：持續(xù)完善醫(yī)療保障信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了與各級醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)據(jù)對接，提供了實時結(jié)算、智能審核等功能，大幅降低了人為錯誤和欺詐行為的可能性。

5. 基金監(jiān)管與風險防控方面：定期開展內(nèi)部控制評價和風險評估，嚴格執(zhí)行基金監(jiān)督制度，對違規(guī)行為進行嚴肅查處，保護了醫(yī)保基金的安全。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2023年，我中心在市醫(yī)保局的領(lǐng)導(dǎo)下，進一步落實醫(yī)療改革，提高辦事效率，不斷加強醫(yī)療保障能力，堅持?；尽⒖沙掷m(xù)、全覆蓋，取得了一定的工作業(yè)績，堅持“以人為本、安全服務(wù)、發(fā)展創(chuàng)新”的工作方針，緊緊圍繞中心工作重心，不斷加強黨員和職工隊伍建設(shè)，努力提高服務(wù)管理水平，順利完成全年的各項目標任務(wù)。

2023年，我中心部門年初預(yù)算支出528.51萬元，其中基本支出446.01萬元，項目支出82.50萬元。全年預(yù)算數(shù)591.46萬元。部門年度總支出591.46萬元，其中基本支出420.44萬元，項目支出171.02萬元?；局С鲋杏糜诠べY福利的支出342.91萬元，商品和服務(wù)支出62.89萬元，對個人和家庭的補助支出14.63萬元。項目支出中用于工資福利支出36.51萬元，商品和服務(wù)支出118.69萬元，對個人和家庭的補助支出14.02萬元，資本性支出1.80萬元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

2023年，部門基本支出420.44萬元，包括：①人員經(jīng)費342.91萬元，其中基本工資115.76萬元、津貼補貼68.94萬元、獎金29.95萬元、伙食補助費1.77萬元、績效工資58.17萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.12萬元、其他社會保障繳費0.86萬元、其他工資福利支出14.08萬元。②公用經(jīng)費62.89萬元，其中辦公費6.01萬元、郵電費0.04萬元、差旅費0.58萬元、公務(wù)接待費2.40萬元、工會經(jīng)費31.10萬元、福利費0.23萬元、其他交通費用22.54萬元。3對個人和家庭的補助14.63萬元，其中退休費13.11萬元、生活補助1.52萬元。

2.項目支出情況

（1）專項資金安排落實及總投入情況

1醫(yī)療生育保險基金登記、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移、醫(yī)保待遇支付等工作經(jīng)費財政撥款收入40.00萬元，支出39.52萬元，執(zhí)行率為98.80%。

2離休老干部和公務(wù)員醫(yī)療管理工作經(jīng)費財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執(zhí)行率為100%。

3醫(yī)保信息系統(tǒng)維護財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執(zhí)行率為100%。

4大病互助保險管理經(jīng)費財政撥款收入12.50萬元，支出12.50萬元，執(zhí)行率為100%。

5慢特病評審項目經(jīng)費財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執(zhí)行率為100%。

6醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升財政撥款收入75.00萬元，支出75.00萬元，執(zhí)行率為100%。

7醫(yī)保市級統(tǒng)籌獎補財政撥款收入14.00萬元，支出14.00萬元，執(zhí)行率為100%。

（2）專項資金使用情況分析

1醫(yī)療生育保險基金登記、醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移、醫(yī)保待遇支付等工作經(jīng)費財政撥款收入40.00萬元，支出39.52萬元，執(zhí)行率為98.80%。支出包括：伙食補助費1.84萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.22萬元、其他社會保障繳費2.81萬元、其他工資福利支出6.07萬元、辦公費6.17萬元、印刷費2.90萬元、郵電費1.64萬元、物業(yè)管理費2.30萬元、差旅費1.43萬元、公務(wù)接待費0.55萬元、工會經(jīng)費3.06萬元、其他交通費用1.07萬元、生活補助9.10萬元。

2離休老干部和公務(wù)員醫(yī)療管理工作經(jīng)費財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執(zhí)行率為100%。支出包括：伙食補助費0.56萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.72萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.64萬元、其他社會保障繳費1.13萬元、其他工資福利支出2.18萬元、辦公費0.19萬元、物業(yè)管理費0.56萬元、差旅費1.21萬元、生活補助1.81萬元。

3醫(yī)保信息系統(tǒng)維護財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執(zhí)行率為100%。支出包括：伙食補助費0.62萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.63萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.49萬元、其他社會保障繳費0.42萬元、其他工資福利支出0.31萬元、辦公費1.58萬元、印刷費0.20萬元、差旅費3.74萬元。

4大病互助保險管理經(jīng)費財政撥款收入12.50萬元，支出12.50萬元，執(zhí)行率為100%。支出包括：獎金0.15萬元、伙食補助費0.63萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.89萬元、其他社會保障繳費0.62萬元、其他工資福利支出1.00萬元、辦公費0.46萬元、電費2.56萬元、郵電費0.36萬元、物業(yè)管理費1.62萬元、差旅費0.02萬元、福利費1.57萬元、生活補助0.63萬元。

5慢特病評審項目經(jīng)費財政撥款收入10.00萬元，支出10.00萬元，執(zhí)行率為100%。支出包括：伙食補助費1.07萬元、其他社會保障繳費2.57萬元、辦公費3.62萬元、郵電費0.28萬元、差旅費0.31萬元、其他交通費用0.11萬元、生活補助2.04萬元。

6醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升財政撥款收入75.00萬元，支出75.00萬元，執(zhí)行率為100%。支出包括：辦公費31.53萬元、印刷費0.30萬元、差旅費1.88萬元、維修（護）費2.00萬元、會議費0.96萬元、培訓(xùn)費2.16萬元、其他商品和服務(wù)支出34.38萬元、辦公設(shè)備購置1.80萬元。

7醫(yī)保市級統(tǒng)籌獎補財政撥款收入14.00萬元，支出14.00萬元，執(zhí)行率為100%。支出包括：伙食補助費5.56萬元、辦公費2.84萬元、印刷費1.89萬元、郵電費0.54萬元、差旅費2.06萬元、維修（護）費0.26萬元、培訓(xùn)費0.40萬元、生活補助0.45萬元。

（三）“三公”經(jīng)費使用和管理情況

2023年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費—公務(wù)用車運行費2.60萬元，公務(wù)接待費3.00萬元，實際支出公務(wù)用車運行費0.00萬元，公務(wù)接待費2.95萬元。按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結(jié)論。反映自評得分及評價等級。

2023年所做的主要工作

（1）做好黨風廉政建設(shè)工作。一方面，以“三走進三促進”活動為載體抓實黨建工作。將經(jīng)辦工作與黨建工作自然融合，持續(xù)開展“走進參保群眾，促進待遇落實惠民生；走進兩定機構(gòu)，促進醫(yī)保服務(wù)上水平。走進醫(yī)藥企業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展見成效”活動，解決了一批參保群眾、兩定機構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)的困難和問題。在疫情期間，預(yù)撥2000萬元資金到救治醫(yī)院保證患者治療，組織全體黨員同志到社區(qū)包保到戶，黨旗飄揚，黨員先行，協(xié)助社區(qū)完成6萬余人次核酸檢測，走訪敲門1305戶，排查2813人；另一方面，以“堅持九項措施”為抓手建好“清廉經(jīng)辦”。全面落實全省醫(yī)療保障系統(tǒng)行風建設(shè)和市委“三整頓兩提升”活動要求，結(jié)合清廉醫(yī)保、清廉單元、清廉大廳創(chuàng)建，做到“刀刃向內(nèi)”，緊盯基金使用管理的各個環(huán)節(jié)，堅持廉政教育、風險公開、內(nèi)控制度、內(nèi)部審查、廉政承諾、事項報告、廉政提醒、輪崗交流和追責問責九項措施，隊伍建設(shè)不斷加強，思想、作風、紀律得到轉(zhuǎn)變，形成了風清氣正的良好氛圍。

（2） 做好經(jīng)辦體系建設(shè)工作。一年來，我們始終咬定經(jīng)辦體系建設(shè)不放松，明確兩個目標，堅持同步推動。一是鞏固提升市縣。在實現(xiàn)鞏固提升市縣經(jīng)辦體系這一目標方面，我們做到了“兩手抓”。一手抓“標準統(tǒng)一”，即做到“十統(tǒng)一”：統(tǒng)一大廳設(shè)置，統(tǒng)一操作規(guī)范，統(tǒng)一“放管服”改革，統(tǒng)一管辦分離，統(tǒng)一機構(gòu)名稱，統(tǒng)一工作制度，統(tǒng)一服務(wù)用語，統(tǒng)一經(jīng)辦體系，統(tǒng)一受理審批，統(tǒng)一目標考核；一手抓“五型創(chuàng)建”。致力在全市經(jīng)辦系統(tǒng)開展“規(guī)范型、法治型、便民型、智慧型、廉潔型”五型經(jīng)辦機構(gòu)創(chuàng)建活動；堅持開展經(jīng)辦“規(guī)范年”窗口服務(wù)和醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)示范工程建設(shè)，積極開展試點工作，著力打造示范點，成效十分明顯。全市經(jīng)辦機構(gòu)做到了經(jīng)辦標準固化，規(guī)范了經(jīng)辦行為和經(jīng)辦職責；工作人員的法治意識得到進一步強化，依法辦事解決問題的能力得到明顯提高；落實了“放管服”改革，出臺了26項便民、惠民、利民舉措，切實提升了辦事群眾的滿意度；加強了信息化建設(shè)，對醫(yī)藥機構(gòu)實現(xiàn)了高質(zhì)量管理，對老百姓實現(xiàn)了高品質(zhì)服務(wù)；體現(xiàn)了公平、公正、公開，做到了基金安全和干部安全。二是積極建設(shè)鄉(xiāng)村。今年以來，我市在鞏固提升市縣經(jīng)辦體系的同時，把工作的重點放在建設(shè)鄉(xiāng)村經(jīng)辦體系上，堅持高位推動，著力把“部門工作”上升為“政府行為”。5月13日，我們在新晃縣召開了全市“建體系、優(yōu)服務(wù)、強管理”現(xiàn)場交流會，分管醫(yī)保工作的副市長、副縣市區(qū)長和醫(yī)保局長參加會議；在會議上，明確全市鄉(xiāng)村經(jīng)辦體系建設(shè)的基本要求是要做到“六有”，即有場所、有人員、有標識、有業(yè)務(wù)、有經(jīng)費、有制度。會后，13個縣市區(qū)分別以縣市區(qū)政府或政府辦公室的名義行文，以組織和制度的形式對我市鄉(xiāng)村經(jīng)辦體系建設(shè)的基本架構(gòu)予以了明確。在財政緊張的情況下，全市共安排專項資金1100萬元用于經(jīng)辦體系建設(shè)，招聘了226名大學(xué)畢業(yè)生充實到基層從事醫(yī)保經(jīng)辦工作，第一次建立了接受市縣經(jīng)辦機構(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的鄉(xiāng)村經(jīng)辦體系。到現(xiàn)在，我市已全面建成“以市級醫(yī)保事務(wù)中心為核心，以縣級醫(yī)保事務(wù)中心為樞紐，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)站為節(jié)點，以村級醫(yī)保服務(wù)點為網(wǎng)底”的市縣鄉(xiāng)村四級經(jīng)辦體系，實現(xiàn)了市縣鄉(xiāng)村四級經(jīng)辦服務(wù)一體化。

（3）做好了參保登記工作。2023年新參保登記 44家，新參保人數(shù)2040人，截至目前市本級參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)保共計11.96萬人，參保率為96.9 %。應(yīng)保盡保為應(yīng)收凈收打下堅實的基礎(chǔ)，2023年市本級當期統(tǒng)籌基金收入42780萬元，個人賬戶收入27940萬元，大病保險收入2177萬元，統(tǒng)籌基金支出共計28755萬元，個人賬戶支出23989萬元，大病互助支出1597萬元。當期結(jié)余17976萬元，累計結(jié)余151261萬元（統(tǒng)籌累計結(jié)余86244萬元，個人賬戶累計結(jié)余65017萬元）。

（4）做好了協(xié)議管理工作。一是完成門診特殊病種工作。2021年四季度收集264名參保人員的門診特殊病種申請資料，審定合格人員為254人，10人未達到發(fā)放門診特殊病種待遇標準；2022年1-6月收集1190名參保人員的門診特殊病種申請資料，審定合格人員為1133人，57人未達到發(fā)放門診特殊病種待遇標準；2022年第三季度收集1079名參保人員的門診特殊病種申請資料，審定合格人員為1023人，56人未達到發(fā)放門診特殊病種待遇標準；2022年10月收集54名參保人員的門診特殊病種申請資料，審定合格人員為51人，3人未達到發(fā)放門診特殊病種待遇標準；2022年11月收集92名參保人員的門診特殊病種申請資料，審定合格人員為86人，6人未達到發(fā)放門診特殊病種待遇標準，公示評審結(jié)果并以短信形式通知參保人員以及及時進行醫(yī)療保障系統(tǒng)的門診特殊病種待遇登記審核。二是做好定點醫(yī)療機構(gòu)協(xié)議工作。對市本級七家三級定點醫(yī)療機構(gòu)2021年的各統(tǒng)籌區(qū)發(fā)生的醫(yī)療總費用進行數(shù)據(jù)采集分析，完成了2022年度定點醫(yī)院的總控費用指標談判工作，擬定基本醫(yī)療保險協(xié)議管理醫(yī)藥機構(gòu)、零售藥店的服務(wù)協(xié)議及費用結(jié)算辦法；擬定生育保險協(xié)議管理醫(yī)藥機構(gòu)的服務(wù)協(xié)議及費用結(jié)算辦法；擬定離休干部保險協(xié)議管理醫(yī)藥機構(gòu)的服務(wù)協(xié)議及費用結(jié)算辦法；對協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)、協(xié)議零售藥店開展日常監(jiān)管及測評。按照每月工作計劃安排，共對181家定點零售藥房、40家門診特殊病種、雙通道藥品管理的定點藥房、7家定點醫(yī)院進行日常監(jiān)管，查處84條問題，定點醫(yī)院追回違規(guī)資金204850.75元，定點零售藥房追回違規(guī)資金95877.27元。三是完成定點醫(yī)藥服務(wù)機構(gòu)2021年度考評。對于七家定點醫(yī)療機構(gòu)、106家定點門診、296家市區(qū)內(nèi)定點藥房開展了2021年度的考評工作。年度考評工作分自評自查、全面檢查、總結(jié)報告三個階段完成，并統(tǒng)計出年度考評評分，總結(jié)2021年度醫(yī)保服務(wù)工作，通報年度考評情況。

（5）做好了跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算工作。一是做好了跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算工作。我市共有82家定點醫(yī)療機構(gòu)接入國家平臺。我市跨省異地就醫(yī)備案 9733人次。作為參保地，全市發(fā)生跨省異地就醫(yī) 3833人次，統(tǒng)籌支付9598.84萬元，大病支付725.24萬元；作為就醫(yī)地全市發(fā)生跨省異地就醫(yī) 9588 人次，統(tǒng)籌支付3110.76萬元，大病支付76.85萬元，公務(wù)員補助48.59萬元。按時上解異地就醫(yī)直接結(jié)算預(yù)付金，上解率為100%。二是全市省內(nèi)異地就醫(yī)備案30072人次。作為參保地，全市發(fā)生省內(nèi)異地就醫(yī)80140人次，統(tǒng)籌支付35872.61萬元，大病支付6497.17萬元；作為就醫(yī)地全市發(fā)生省內(nèi)異地就醫(yī)56992人次，統(tǒng)籌支付13103.84元，大病支付695.13萬元，公務(wù)員補助16.39萬元。按時上解異地就醫(yī)直接結(jié)算預(yù)付金，上解率為100%。

（6）做好市本級醫(yī)藥招采工作。藥品方面。一是組織市本級醫(yī)療機構(gòu)第一批和第三批國家集采藥品協(xié)議期滿續(xù)、第二批第二周期、國采第五批、第六批、第七批藥品、株洲聯(lián)盟、十三省聯(lián)盟藥品、省際聯(lián)盟中成藥集采藥品等報量，再分量及采購工作，并簽訂相關(guān)批次合同；二是組織醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保招采平臺醫(yī)療機構(gòu)賬號注冊、使用，并指導(dǎo)在醫(yī)療機構(gòu)在新平臺采購；三是組織醫(yī)療機構(gòu)接報量，采購，并進行合同簽訂，完成相關(guān)批次預(yù)付款撥。四是完成第一批新周期預(yù)付資金結(jié)算、清算210187.31元、國采第二批第二周期預(yù)付資金結(jié)算、清算2706119元；國采第三批預(yù)付資金結(jié)算、清算1453589元；第四批預(yù)付資金結(jié)算、清算3586695元。耗材方面。 一是組織醫(yī)療機構(gòu)人工關(guān)節(jié)、骨傷科、人工晶體、脊柱類耗材、口腔種植類耗材、心臟電生理等帶量采購報量，采購，并進行合同簽訂，完成相關(guān)批次預(yù)付款撥付。二是組織醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保招采平臺醫(yī)療機構(gòu)賬號注冊、使用，并指導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)在新平臺采購。三是完成國家冠脈支架第一批預(yù)付資金結(jié)算、清算210187.31元。

（7）做好了醫(yī)療待遇保障。截至12月底，后臺零星報賬 2033次，報銷金額 777.70萬元；生育津貼發(fā)放1190人次，金額 3027.91萬元，生育費用零報 232 人次，金額43.42萬元。定點醫(yī)藥機構(gòu)職工清算支付 2966 次，撥付金額 22100.9萬元；城鄉(xiāng)居民清算支付 646次，撥付金額 9308.55萬元。職工預(yù)留保證金撥付304次，撥付金額2506.52萬元；城鄉(xiāng)居民預(yù)留保證金撥付47次，撥付金額3037.59萬元。職工年終清算撥付11次，撥付金額3757.04萬元；城鄉(xiāng)居民年終清算撥付10次，撥付金額6239.04萬元。評審“雙通道”藥品待遇共960人，審批通過936人。特殊人群待遇發(fā)放情況：后臺公務(wù)員補助發(fā)放 337人次、補助費用 54.27 萬元；副師級以上干部醫(yī)療費用發(fā)放 134人次，補助費用 1222.52萬元；市本級離休干部共發(fā)放 320人次，醫(yī)療費 1222.52 萬元（其中門診 227.29 萬元，住院 995.23 萬元）。

（8）做好了疫情防控工作。疫情就是命點。在疫情期間，我們堅持做到了三點。一是及時預(yù)撥費用。全市共預(yù)撥費用7800萬元，緩解了醫(yī)院的運行壓力；二是及時清算費用。全市共清算新冠病毒疫苗費用2852.47萬元，結(jié)算接種費用1237.7萬元。收治醫(yī)院的費用按月及時結(jié)算；三是及時支援社區(qū)。幾次疫情，市醫(yī)保中心全員出動，始終堅守在抗疫第一線。認真組織全員核酸檢測，上門登記，電話通知，包保到底；主動為群眾排憂解難，送煤氣罐、送食物到居民家，送危重病人到醫(yī)院救治，得到群眾的一致好評。

（9）做好廉潔自律工作。在工作和生活中，要求全體干部職工嚴格遵守中央八項規(guī)定及其實施細則；不該說的不說，不該去的不去，不該等的不等，不該吃的不吃，理性接觸朋友圈，與醫(yī)藥機構(gòu)等保持正常交往；主動組織、落實清廉經(jīng)辦、清廉大廳建設(shè)，堅持九項措施，不斷加強思想、作風和紀律建設(shè)；經(jīng)常找班子成員、中層骨干開展廉政談話，相互提醒，相互監(jiān)督，形成了風清氣正的良好氛圍。嚴格上下班紀律，沒有遲到、早退現(xiàn)象，沒有在上班時間從事與工作無關(guān)的事情。

（10）做好統(tǒng)籌推進其他工作。人大代表建議、政協(xié)委員提案的主辦件、協(xié)辦件得到及時辦理，滿意率100%。高度重視安全生產(chǎn)，明確一名副主任負責專抓。對醫(yī)?；鸢踩\行、業(yè)務(wù)正常開展、工作人員的交通財產(chǎn)安全、辦公大樓的運行安全、防疫安全等做到常安排、常部署、常落實。全面參與文明城市、森林城市、園林城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作；開展經(jīng)常性法治教育和培訓(xùn)，組織干部職工學(xué)習(xí)政策、落實政策；堅持依法辦事，按程序辦事；高度重視保密工作，在涉及文件、信息系統(tǒng)、參保人員信息、個人資料等制定了專門的制度，多年來沒有出現(xiàn)失密泄密問題。積極參與鄉(xiāng)村振興工作，幫助幫扶對象解決基本問題。

七、存在的問題及原因分析

1.在預(yù)算支出執(zhí)行方面，存在部分項目資金使用進度較慢的情況。主要原因包括個別項目前期籌備時間較長，流程環(huán)節(jié)較為復(fù)雜，導(dǎo)致實際支出與績效目標在時間進度上出現(xiàn)偏離；同時，在項目推進過程中，由于對一些不可預(yù)見因素預(yù)估不足，一定程度上影響了支出的及時性和均衡性。

2.部分服務(wù)事項的網(wǎng)上辦理深度不夠；醫(yī)療資源分配不均衡，部分邊遠地區(qū)群眾享受醫(yī)療服務(wù)不便；財政壓力較大，需持續(xù)尋求提高經(jīng)費使用效益的方法。主要原因是技術(shù)支撐不足、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱和地區(qū)發(fā)展差異等。

八、下一步改進措施

首先，進一步加強項目的前期規(guī)劃和準備工作，優(yōu)化流程，提高項目實施效率。強化對不可預(yù)見因素的預(yù)判和應(yīng)對能力，制定更具靈活性的預(yù)案。建立更加完善的支出進度跟蹤和監(jiān)督機制，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行評估和調(diào)整。加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，確保項目順利推進和資金合理使用。持續(xù)提升工作人員的績效意識和業(yè)務(wù)能力，為更好地實現(xiàn)績效目標提供有力保障。

九、其他需要說明的情況

無

附件：

附件1整體支出績效自評表

附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表