2024年度懷化市應急管理局部門決算（含二級機構）
發布時間：2025-09-15 18:15 信息來源：懷化市應急管理局
目錄
第一部分 懷化市應急管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市應急管理局概況
一、部門職責
（一）負責應急管理工作，指導全市各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業（含煤礦）安全生產監督管理工作。
（二）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草有關地方性法規、政府規章草案，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制懷化市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。
（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
（七）統籌全市應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依權限做好駐市綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導地方及社會應急救援力量建設。
（八）負責全市消防管理有關工作，指導地方消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協調全市森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央和省下達及市級救災款物并監督使用。
（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和各縣市人民政府（經開區管委會）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業市屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全 監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
（十三）負責全市非煤礦山安全生產地方監管和非煤礦山安全基礎管理監督指導工作。
（十四）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
（十五）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。
（十六）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
（十七）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十八）承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，協調市防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家防汛抗旱總指揮部、省防汛抗旱指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十九）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二十）職能轉變。市應急局應加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練, 增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市應急管理局內設機構包括：內設辦公室（黨委辦公室）、應急指揮中心（科技和信息化科）、人事科、新聞宣傳和教育培訓科、救援協調和預案管理科、火災防治管理科、防汛抗旱科（地震和地質災害救援科）、危險化學品安全監督管理科（煙花爆竹安全監督管理科）、礦山安全監督管理科、工貿行業安全監督管理科、安全生產綜合協調科、調查評估和統計科、救災和物資保障科、政策法規科、規劃財務科、政治部、機關黨委17個內設科室。二級單位包括應急事務中心、專業應急救援支隊、市地震局。截止2024年12月31日，本部門及直屬機構經市編委核定的全額編制為80個，其中行政編制43個，全額撥款事業編制37個。本部門期末實有在職人員85人。
（二）決算單位構成。懷化市應急管理局2024年部門決公開單位構成包括：懷化市應急管理局本級、懷化市專業應急救援支隊、懷化市地震局。
第二部分
部門決算表
（詳情見附件）
第三部分
2024年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計4372.86萬元。與上年相比，減少1261.33萬元，減少22.35%，主要是因為：“湖南區域應急救援懷化中心”、“懷化醫療物資儲備倉庫”兩個中央、省級重大項目，在2021年度支付了建設進度款，2022年工程尚未完工，項目未進行審計驗收，剩余30%建設款未付，2024年度項目建設進入逐步完善階段。同時因財政資金緊張，2024年度部分預算內項目經費未下撥，已完成事項未支付資金，因此支出相對2023年度減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計4372.86萬元，其中：財政撥款收入4340.48萬元，占99.25%；其他收入32.38萬元，占0.75%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計4372.86萬元，其中：基本支出1653.96萬元，占37.82%；項目支出2718.9萬元，占62.18%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4340.48萬元，與上年相比，減少508.13萬元,減少13.26%，主要是因為：“湖南區域應急救援懷化中心”、“懷化醫療物資儲備倉庫”兩個中央、省級重大項目，在2021年度支付了建設進度款，2022年工程尚未完工，項目未進行審計驗收，剩余30%建設款未付，2024年度項目建設進入逐步完善階段。同時因財政資金緊張，2024年度部分預算內項目經費未下撥，已完成事項未支付資金，因此支出相對2023年度減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款收、支總計4340.48萬元，與上年相比，減少508.13萬元,減少13.26%，主要是因為：“湖南區域應急救援懷化中心”、“懷化醫療物資儲備倉庫”兩個中央、省級重大項目，在2021年度支付了建設進度款，2022年工程尚未完工，項目未進行審計驗收，剩余30%建設款未付，2024年度項目建設進入逐步完善階段。同時因財政資金緊張，2024年度部分預算內項目經費未下撥，已完成事項未支付資金，因此支出相對2023年度減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出4340.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）11.4萬元，占比0.26%；社會保障和就業支出（類）1080.55萬元，占比24.89%;衛生健康支出（類）16.11萬元，占比0.37%；住房保障支出（類）89.98萬元，占比2.07%；災害防治及應急管理支出（類）3142.44萬元，占比72.5%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2716.14萬元，支出決算數為4340.48萬元，完成年初預算的159.8%，其中：
1、一般公共服務支出（類）組織事務支出（款）其他組織事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10.8萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：單位組建時，原組成單位遺留的三家改制企業至今未改制完成。相關支出未納入預算保障。
2、一般公共服務支出（類）一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：單位組建時，原組成單位遺留的三家改制企業至今未改制完成。相關支出未納入預算保障。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為173.24萬元，支出決算為173.24萬元。年初預算數與決算數一致。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中有在職人員退休，補繳相關保險費用。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障就業支出（項）。
年初預算為886.5萬元，支出決算為903.17萬元，完成預算數的101.88%。決算數與預算數基本持平。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為11.14萬元，決算支出為11.14萬元，完成年初預算數的100%。決算數與預算數持平。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為4.97萬元，決算支出為4.97萬元，完成年初預算數的100%。決算數與預算數持平。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為89.9萬元，支出決算為89.98萬元，完成年初預算數的99.91%。決算數與預算數基本持平。
9、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）行政運行（項）
年初預算為196.1萬元，支出決算為207.55萬元，完成年初預算數的105.83%。決算數大于預算數，是因為專業應急救援支隊將所有人員經費全部列支該項目，導致決算稍微超出預算數。
10、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）一般行政事務（項）。
年初預算為17萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算數的11.76%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達。
11、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）災害風險防治（項）。
年初預算為100萬元，支出決算為89.57萬元，完成年初預算數的89.57%。決算數小于年初預算數的主要原因是：2024年度上級下撥了多筆救災資金，自然災害防治工作的保障支出，主要使用上級轉移支付資金，本級預算資金使用量較小，因此決算數與預算數存在差異。
12、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）安全監管（項）。
年初預算為149萬，支出決算為140.64萬元，完成年初預算數的94.39%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達。
13、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）應急救援（項）。
年初預算為14萬，支出決算為8萬元，完成年初預算數的57.14%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達。
14、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）應急管理（項）。
年初預算為286.7萬，支出決算為237.29萬元，完成年初預算數的82.76%。決算數小于年初預算數的主要原因是：財政資金緊張，納入預算的部分項目經費未下達。
15、災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為597.74萬，支出決算為1608.89萬元，完成年初預算數的269.16%。決算數大于年初預算數的主要原因是：該資金主要用于兩項重大工程的建設，使用資金為上年度各級結轉的項目資金，編制預算時資金支出“類”、“款”、“項”未測算準確，導致預算數與決算數存在較大差異。
16、災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）行政運行（項）
年初預算數為92.25萬元，支出決算數為96.95萬元，完成年初預算數的100.72%。決算數與年初預算數基本持平。
17、災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算數為43萬元，支出決算數為42.96萬元，完成年初預算數的99.9%。決算數與年初預算數基本持平。
18、災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）地震監測（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為18.98萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：該項目資金全部來自上級財政轉移支付，因此未納入預算保障。
19、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為154.6萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金主要是2024年中央財政轉移支付資金，2024年未編入預算支出，在本級財政資金緊張的情況下，使用該資金對“自然災害防治工作”進行保障。因此導致決算數與預算數存在差異。
20、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害補助（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數27.29萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金主要是2024年中央財政轉移支付資金，2024年未編入預算支出，在本級財政資金緊張的情況下，使用該資金對“自然災害防治工作”進行保障。因此導致決算數與預算數存在差異。
21、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害及恢復重建支出（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數75.6萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該項資金主要是2024年中央財政轉移支付資金，2024年未編入預算支出，在本級財政資金緊張的情況下，使用該資金對“自然災害救災及災后恢復重建工作”進行保障。因此導致決算數與預算數存在差異。
22、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數432.12萬元。該資金主要用于兩項重大工程的建設，使用資金為2024年新增的一般債券資金，編制預算時資金支出“類”、“款”、“項”未測算準確，導致預算數與決算數存在較大差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1653.96萬元，其中：
人員經費1345.15萬元，占基本支出的81.33%,主要包括:基本工資420.56萬元、津貼補貼226.9萬元、獎金145.38萬元、伙食補助費38.75萬元、績效工資178.11萬元、機關事業單位基本養老保險繳費135.64萬元、職工基本醫療保險繳費71.53萬元、其他社會保險繳費6.16萬元、住房公積金109.58萬元、其他工資福利支出12.54萬元。
公用經費160.25萬元，占基本支出的9.69%，主要包括辦公費1.34萬元、印刷費1.56萬元、水費0.15萬元、電費4.79萬元、郵電費3.15萬元、物業管理費0.14萬元、差旅費4.03萬元、維修（護）費0.16萬元、會議費0.16萬元、培訓費0.44萬元、公務接待費2.44萬元、專用材料費0.03萬元、勞務費1.4萬元、委托業務費1.82萬元、工會經費64.01萬元、福利費10.13萬元、公務用車運行維護費4.47萬元、其他交通費用52.48萬元、稅金及附加費用2.06萬元、其他商品和服務支出5.49萬元。
對個人和家庭的補助148.56萬元，占基本支出的8.98%，主要包括生活補助143.78萬元、獎勵金4.35萬元、助學金0.04萬元。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為78.32萬元，支出決算為77.25萬元，完成預算的98.63%，決算數小于預算數的主要原因是：2024年公務接待費支出降低。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為3.73萬元，支出決算為2.66萬元，完成預算的71.31%，決算數小于預算數的主要原因是:2024年次數相對減少，且財政未足額下撥預算經費。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為74.59萬元，支出決算為74.59萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，與上年相比基本持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.66萬元，占3.39%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算74.59萬元，占96.61%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.66萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓179人次，主要是上級安委會工作組、應急管理廳工作組以及下級應急系統來懷發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為74.59萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費74.59萬元，主要是公務車輛油料、車輛保險、公務出行過路費、公務車輛維修支出，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為30輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出160.25萬元，比上年決算數減少98.43萬元，降低38.05%。主要原因是：2024年第四季度因財政資金緊張，部分經費未下撥指標，未形成支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費4.5萬元:1.用于召開“全市非煤礦山安全監管工作會議”，參會44人，開支會議費0.4萬元；2.用于召開“全市危化煙花安全監管會議”，參會119人，開支會議費1.04萬元；3.用于召開“縣市區黨政正職應急管理網絡專題培訓會議”，共計四次會議，開支2.2萬元；4.用于召開“省安全發展工作示范創建座談會”，參會55人，開支會議費0.55萬元；5.用于召開“應急管理工作座談會”，參會45人，開支會議費0.42萬元；6.用于召開“全市防汛工作會議”，參會82人，開支會議費0.64萬元；7.用于召開“全市安委會全體會議”，全年四次會議，每次參會80人，共計開支會議費2.87萬元；8.用于召開“安全生產年終考核會議”，共計四次會議，開支會議費1.67萬元。
2024年本部門開支培訓費2.61萬元：1.“全市防汛總結暨抗旱業務培訓”，培訓人數42人，開支培訓費0.1萬元；2.“首屆鄉鎮應急能力比武無人機操作培訓”，培訓人數1人，開支培訓費1.8萬元；3.“事業（技術）人員年度培訓”，培訓人數11人，開支培訓費0.71萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額772.95萬元，其中：政府采購貨物支出177.32萬元、政府采購工程支出126.81萬元、政府采購服務支出468.82萬元。授予中小企業合同金額672.58萬元，占政府采購支出總額的87.01%，其中：授予小微企業合同金額588.79萬元，占授予中小企業合同金額的87.54%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的30.12%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的69.88%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛30輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車24輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是省級配發的應急保障用車的配套使用車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
我局2024年預算編制完整精細，收支項目不漏項，收支活動全部納入預算編制。績效落實到位，整體和專項績效均持續推進，促進全市安全生產工作協調有序發展。
2024年以來，一是加大了監管力度，提升了執法檢查水平，壓實企業主體責任，夯實了企業安全基礎；二是為企業開展隱患排查服務，為企業持續健康發展提供了優質服務，較好地遏制了安全事故，為懷化經濟的發展提供了強有力的安全保障；三是安全形勢持續穩定好轉，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持生命至上、安全第一，堅持問題導向和目標導向，圍繞“落實企業安全生產主體責任年”，以防范和杜絕較大以上事故為重點，深化安全生產領域改革發展，強化安全監管執法，健全完善安全生產責任制，實施“一單四制”，強化源頭管控和系統治理，夯實基層基礎，提升人防物防技防能力，織密安全生產防控網為決勝全面建成小康社會、奮力實施“五新四城”戰略創造穩定的安全生產環境。社會滿意度和人民調查分數穩步上升。
（見附件
《懷化市應急管理局2024年部門整體支出績效評價報告》）