懷化市專業應急救援支隊2025年度部門預算公開說明
發布時間：2025-01-27 15:15 信息來源：懷化市應急管理局
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.一般公共預算基本支出預算表
7. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
8.政府性基金預算支出預算表
9.項目支出預算表
10.國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
（一）部門職責
本單位職責為：負責礦山行業、危險化學品行業、其他行業有限空間、有毒有害氣體泄漏處理等安全生產事故及自然災害事故救援工作；協助主管部門制定轄區內專業應急救援的發展規劃；負責轄區內安全生產、自然災害類應急救援知識宣傳、演練；指導縣市區應急管理部門所屬專業救援隊伍及社會力量救援隊伍的業務技術工作；參加其他類型災害事故救援工作；完成市應急管理局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
懷化市專業應急救援支隊作為懷化市應急管理局的二級部門預算單位，無內設科室。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的包括：懷化市專業應急救援支隊（二級部門）。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算255.02萬元，其中，一般公共預算撥款239.02萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款16.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，上年結轉結余0.00萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較去年減少33.50萬元，增長率-11.61%，主要原因減少了2名人員，相應的人員經費與公用經費減少。
（二）支出預算，2025年本部門支出預算數255.02萬元，其中，社會保障和就業支出19.95萬元，衛生健康支出7.91萬元，災害防治及應急管理支出227.16萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較去年減少33.50萬元，增長率-11.61%，主要原因減少了2名人員，相應的人員經費與公用經費減少。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預算撥款收入為239.02萬元，其中，社會保障和就業支出19.95萬元，占8.35%；衛生健康支出7.91萬元，占3.31%；災害防治及應急管理支出211.16萬元，占88.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預算數為229.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資55.93萬元、津貼補貼4.64萬元、獎金38.75萬元、機關事業單位基本養老保險繳費19.95萬元、職工基本醫療保險繳費7.91萬元、住房公積金16.51萬元、績效工資38.33萬元、工會經費1.98萬元、福利費7.80萬元、其他商品和服務支出2.16萬元、電費2.10萬元、公務用車運行維護費4.00萬元、委托業務費2.00萬元、公務接待費1.00萬元、培訓費3.50萬元、差旅費4.30萬元、其他對個人和家庭的補助16.50萬元、生活補助1.66萬元等。
（二）項目支出：2025年年初預算數特定目標類為26.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：應急演練及救護專項經費支出10.00萬元，主要是用于應急救援演練及救援工作的專項業務經費支出；2025年瓦斯鑒定經費16.00萬元，主要是用于對我市轄區內煤礦進行瓦斯鑒定，以準確掌握煤礦瓦斯情況，為煤礦安全生產提供科學依據。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）一般公共預算“三公”經費預算
2025年市專業應急救援支隊安排一般公共預算“三公”經費預算數為6.00萬元，其中，公務接待費1.00萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平。
（二）機關運行經費
2025年市專業應急救援支隊機關運行經費28.00萬元，壓減公用經費后安排22.40萬元，同口徑對比，比上年預算數減少4.80萬元，下降17.65%，主要原因減少了2名人員，相應的人員經費與公用經費減少。主要用于：電費2.10萬元、公務用車運行維護費4.00萬元、福利費5.00萬元、委托業務費2.00萬元、公務接待費1.00萬元、培訓費3.50萬元、其他商品和服務支出0.50萬元、差旅費4.30萬元等。
（三）政府采購情況
2025年市專業應急救援支隊政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出255.02萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出26.00萬元，其中應急救援演練及救援專項經費10萬元；2025年瓦斯鑒定經費16.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為255.02萬元，其中，基本支出229.02萬元，項目支出26.00萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1.2025年本部門無會議費預算。
2.2025年，本部門培訓費預算6.00萬元，具體為：救援隊員專業技能崗位復訓，預計人數15人，預算6.00萬元。
3.2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2. 一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
