目 錄

   第一部分  2025年部門預算說明

   一、部門基本概況

   二、部門預算單位構成

   三、部門收支總體情況

   四、一般公共預算財政撥款支出

   五、政府性基金預算支出

   六、其他重要事項的情況說明

   七、名詞解釋

   第二部分  2025年部門預算表

   1.收支預算總表

   2.收入預算總表

   3.支出預算總表

   4.財政撥款收支預算總表

   5.一般公共預算支出預算表

   6.一般公共預算基本支出預算表

   7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

   8.政府性基金預算支出預算表

   9.項目支出預算表

   10.國有資本經營預算支出預算表

   11.項目支出績效目標表

   12.部門整體支出績效目標表

   注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 

   一、部門基本概況

  （一）部門職責

   1.全市地震臺站基礎建設、監測儀器安裝以及監測手段優化升級改造及設備運行維護工作；

   2.地震監測數據匯總、分析、處理、集成、傳輸及震情通報、鎮中分布圖、烈度分布圖、地震趨勢會商報告等公共服務產品產出工作；

   3.牽頭開展地震災害風險調查以及地震宏、微觀前兆異常事件的調查工作；

   4.省級和國家級防震減災科普基地創建工作；

   5.全市地震群測群防站點建設工作；

   6.牽頭開展全市防震減災科普宣傳工作；

   7.全市重大建設工程和可能發生嚴重次生災害建設工程地震安全性評價以及抗震設防要求監管工作；

   8.全市農村民居地震安全試點示范工作；

   9.牽頭開展省級地震專項資金申報工作；

   10.懷化地震臺日常管理和觀測環境監督管理工作。

  （二）機構設置情況

   懷化市地震局作為懷化市應急管理局的二級部門預算單位，內設科室為：綜合應急科、監測防御科。

   二、部門預算單位構成

   納入2025年懷化市應急管理局部門預算編制范圍的包括：懷化市地震局。

   三、部門收支總體情況

   2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

  （一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算172.16萬元，其中，一般公共預算撥款172.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加2.75 萬元，增長率1.62%，主要原因是人員工資變動。

  （二）支出預算。2025年本部門支出預算數172.16萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出15.65萬元，衛生健康支出4.92萬元，住房保障支出10.26萬元，災害防治及應急管理支出141.34萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加2.75萬元，增長率1.62%，主要原因是人員工資變動。

   四、一般公共預算財政撥款收支情況

   2025年本部門一般公共預算撥款支出為172.16萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出15.65萬元，占9.09%；衛生健康支出4.92萬元，占2.86%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出10.26萬元，占5.96%；其他支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出141.34萬元，占82.10%。具體安排情況如下： 

  （一）基本支出：2025年年初預算數為129.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資37.82萬元、津貼補貼0.04萬元、績效工資23.55萬元、獎金24.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.39萬元、職工基本醫療保險繳費4.92萬元、住房公積金10.26萬元、伙食補助費4.60萬元、其他商品和服務支出0.15萬元、工會經費3.23萬元、福利費1.89萬元、公務用車運行維護費1.00萬元、差旅費2.00萬元、其他對個人和家庭的補助3.25萬元等。

  （二）項目支出：2025年年初預算數為43萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：懷化地震臺運行經費支出20萬元，主要用于懷化地震臺運行等方面；農村民居防震保安與群測群防專項經費支出20萬元，主要用于農村民居防震保安與群測群防等方面；測試業務費及防震減災專項經費支出3萬元，主要用于測試業務費及防震減災等方面。

   五、政府性基金支出情況

   2025年無政府性基金預算支出。

   六、其他重要事項的情況說明

  （一）一般公共預算“三公”經費預算

   2025年懷化市地震局安排一般公共預算“三公”經費預算數為2.00萬元，其中，公務接待費1.00萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平。

  （二）機關運行經費

   2025年懷化市地震局機關運行經費9.52萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出除以80%），壓減公用經費后安排8.27萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），同口徑對比，比上年預算數增加4.92萬元，提高146.87%，主要因為工會經費以及公車運行經費增加，福利費以及差旅費納入本預算中。主要用于：其他商品和服務支出0.15萬元、工會經費支出3.23萬元、福利費支出1.89萬元、公務用車運行維護費1.00萬元、差旅費2.00萬元等。

  （三）政府采購情況

   2025年懷化市地震局政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算9萬元。

  （四）預算績效管理情況

   按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出172.16萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出43萬元，其中懷化地震臺運行經費20萬元，農村民居防震保安與群測群防專項經費20萬元，測試業務費及防震減災專項經費3萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

  （五） 國有資產占用情況

   1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

   2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

  （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為172.16萬元，其中，基本支出129.16萬元，項目支出43萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

  （七）一般性支出情況

   1.2025年，本部門會議費預算1萬元，具體為：全市防震減災工作座談會會議，預計參會人數35人，預算1萬元。

   2.2025年，本部門培訓費預算1.00萬元，具體為：財務人員培訓，內容為事業單位財務規則，預計人數1人，預算1.00萬元。

   3.2025年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算5萬元，具體為：舉辦防震減災科普講解大賽，預算5萬元。

   七、專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    2025年度懷化市地震局預算公開表