2023年度懷化市專業(yè)應(yīng)急救援支隊部門決算公開說明
發(fā)布時間：2024-09-30 10:06 信息來源：懷化市應(yīng)急管理局
目錄
第一部分 懷化市專業(yè)應(yīng)急救援支隊單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 懷化市專業(yè)應(yīng)急救援支隊單位概況
一、部門職責(zé)
本單位職責(zé)為：負責(zé)礦山行業(yè)、危險化學(xué)品行業(yè)、其他行業(yè)有限空間、有毒有害氣體泄漏處理等安全生產(chǎn)事故及自然災(zāi)害事故救援工作；協(xié)助主管部門制定轄區(qū)內(nèi)專業(yè)應(yīng)急救援的發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援知識宣傳、演練；指導(dǎo)縣市區(qū)應(yīng)急管理部門所屬專業(yè)救援隊伍及社會力量救援隊伍的業(yè)務(wù)技術(shù)工作；參加其他類型災(zāi)害事故救援工作；完成市應(yīng)急管理局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
懷化市專業(yè)應(yīng)急救援支隊作為懷化市應(yīng)急管理局的二級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入2023年部門決算編制范圍的包括：懷化市專業(yè)應(yīng)急救援支隊（二級部門）。全額撥款事業(yè)單位、實有人員情況如下：事業(yè)編制22個，實有人數(shù)18人；退休人員11名。
第二部分 部門決算表
(見附表)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計339.52萬元，其中：財政撥款收入322.02萬元、其他收入17.50萬元。與上年408.59萬元相比，減少69.07萬元，減少16.90%，比上年減少的原因主要是2023年本年度人員減少，相應(yīng)減少公用經(jīng)費與人員經(jīng)費。
2023年度支出總計339.52萬元，其中：本年支出合計339.52萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年408.59萬元相比，減少69.07萬元，減少16.90%，比上年減少的原因主要是2023年本年度人員減少，相應(yīng)減少公用經(jīng)費與人員經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計339.52萬元，其中：本年收入合計339.52萬元，其中：財政撥款收入322.02萬元，占94.85%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入17.50萬元，占5.15%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計339.52萬元，其中：基本支出277.30萬元，占81.67%；項目支出62.23萬元，占18.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計322.02萬元，與上年387.55萬元相比，減少65.53萬元，減少16.91%，比上年減少的原因主要是2023年本年度人員減少，相應(yīng)減少公用經(jīng)費與人員經(jīng)費。
2023年度財政撥款支出總計322.02萬元，與上年387.55萬元相比，減少65.53萬元，減少16.91%，比上年減少的原因主要是2023年本年度人員減少，相應(yīng)減少公用經(jīng)費與人員經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出總計322.02萬元，與上年387.55萬元相比，減少65.53萬元，減少16.91%，比上年減少的原因主要是2023年本年度人員減少，相應(yīng)減少公用經(jīng)費與人員經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出322.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出14.00萬元、占4.35%；社會保障和就業(yè)支出40.13萬元、占12.46%；衛(wèi)生健康支出12.11萬元、占3.76%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出255.79萬元、占79.43%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為306.09萬元，支出決算數(shù)為322.02萬元，完成年初預(yù)算的105.21%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.00萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為14.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未單列。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為28.06萬元，支出決算為24.21萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為24.21萬元。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年本年度人員減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.92萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為15.92萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未將社會保障保險支出單列。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為11.81萬元，支出決算為12.11萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為12.11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳納了2023年度職工醫(yī)保鋪底。
5、住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為23.44萬元，支出決算為0.00萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金單位部分由財政直接支付。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出決算數(shù)為218.04萬元，其中：
①災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為181.43萬元，支出決算為152.89萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年本年度人員減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費。
②災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元。
③災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）
年初預(yù)算為56.35萬元，支出決算為34.92萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部列入本功能科目，實際使用中調(diào)整了相應(yīng)科目。
④災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加救援演練租賃演練設(shè)備費用。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出259.80萬元，其中：
1、人員經(jīng)費230.64萬元，占基本支出的88.78%,主要包括基本工資69.21萬元、津貼補貼83.69萬元、獎金20.05萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.37萬元、其他社會保障繳費3.08萬元、生活補助17.58萬元、獎勵金0.45萬元。
2、公用經(jīng)費29.16萬元，占基本支出的11.22%，主要包括辦公費0.77萬元、印刷費0.44萬元、水費0.13萬元、電費3.63萬元、郵電費0.72萬元、物業(yè)管理費1.36萬元、差旅費3.71萬元、維修（護）費0.28萬元、租賃費1.61萬元、培訓(xùn)費1.64萬元、公務(wù)接待費0.34萬元、專用材料費0.23萬元、委托業(yè)務(wù)費1.85萬元、福利費10.06萬元、公務(wù)用車運行維護費0.55萬元、其他交通費用0.60萬元、其他商品和服務(wù)支出1.24萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.90萬元，完成預(yù)算的93.75%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.40萬元，支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算的85.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度預(yù)算編制有誤，三公經(jīng)費預(yù)算偏低；與上年0.58萬元相比減少0.24萬元，減少40.07%，減少原因是壓減開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0.56萬元，支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度預(yù)算編制有誤，三公經(jīng)費預(yù)算偏低；與上年相比減少2.98萬元，減少83.33%，減少原因是上年度公車運行預(yù)算偏低。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.34萬元，占37.78%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.56萬元，占62.22%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.34萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓34人次，主要是本年度參加應(yīng)急演練比賽等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.56萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.56萬元，主要是車輛用油和修理費及保險費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》無數(shù)據(jù)。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為事業(yè)單位，2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元。
2023年本部門會議費0萬元。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元。開支培訓(xùn)費5.40萬元，主要用于20名救援人員參加2023年國礦安監(jiān)湖南局主辦礦山救護隊員復(fù)訓(xùn)支出。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額11.55萬元，其中：政府采購貨物支出11.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.55萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我支隊組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金62.23萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“懷化市專業(yè)應(yīng)急救援支隊”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出322.02萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，績效指標(biāo)設(shè)置符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，通過項目實施，較好完成了年初設(shè)定的各項工作目標(biāo)。
我隊2023年預(yù)算編制完整精細，收支項目不漏項，收支活動全部納入預(yù)算編制。績效落實到位，整體和專項績效均持續(xù)推進，促進全市應(yīng)急救援工作的可持續(xù)性和更科學(xué)發(fā)展。
（二）存在的問題及原因分析
1、年初預(yù)算安排與工作任務(wù)不匹配，經(jīng)費缺口較大。年度新增救援人員較多，訓(xùn)練任務(wù)重，項目經(jīng)費略顯不足，加大預(yù)算安排力度，根據(jù)工作任務(wù)合理安排項目經(jīng)費。
2、部分預(yù)算資金下達較遲，來不及使用，導(dǎo)致資金結(jié)余金額較大，根據(jù)工作進度及時追加預(yù)算經(jīng)費。
第四部分 名詞解釋
一、資源勘探工業(yè)信息支出：反映政府對資源勘探信息等事務(wù)支出，包括資源勘探業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管及支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面支出。
二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。
