一、項(xiàng)目基本情況

 （一）項(xiàng)目概況

    1、項(xiàng)目單位基本情況。懷化市應(yīng)急管理局為市政府工作部門(mén)，機(jī)構(gòu)性質(zhì)為行政單位，辦公地址為鶴城區(qū)府前路市民服務(wù)中心A棟6樓。管理方式為公務(wù)員管理。內(nèi)設(shè)辦公室（黨委辦公室）、應(yīng)急指揮中心（科技和信息化科）、人事科、新聞宣傳和教育培訓(xùn)科、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)科、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科、火災(zāi)防治管理科、防汛抗旱科（地震和地質(zhì)災(zāi)害救援科）、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科（煙花爆竹安全監(jiān)督管理科）、礦山安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)科）、救災(zāi)和物資保障科、政策法規(guī)科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、政治部、機(jī)關(guān)黨委17個(gè)內(nèi)設(shè)科室。二級(jí)單位包括應(yīng)急事務(wù)中心、執(zhí)法支隊(duì)、專業(yè)應(yīng)急救援支隊(duì)、市地震局。截止2023年12月31日，本部門(mén)及直屬機(jī)構(gòu)經(jīng)市編委核定的全額編制人數(shù)為76個(gè)，其中行政編制44個(gè)，行政事業(yè)編制2個(gè)，全額撥款事業(yè)編制30個(gè)。本部門(mén)期末實(shí)有在職人數(shù)66人。   

   2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。根據(jù)懷化市行政機(jī)構(gòu)改革三定方案，對(duì)全市安全產(chǎn)生進(jìn)行監(jiān)管。實(shí)現(xiàn)“一杜絕、一遏制、雙下降”目標(biāo)，即堅(jiān)決杜絕重特大事故、努力遏制較大以上安全事故、減少一般安全事故，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)同比“雙下降”，著力控制億元GDP生產(chǎn)安全事故死亡率，確保全市安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。通過(guò)加大安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急資金的投入，在年度范圍內(nèi)，確保全市安全隱患排查治理、監(jiān)管能力建設(shè)、自然災(zāi)害防治等項(xiàng)目執(zhí)行到位，不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性安全事故。

   3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。非稅返還資金主要是考點(diǎn)分成、罰沒(méi)收入返還，主要用于全市安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理、隱患排查等方面，彌補(bǔ)財(cái)政資金不足。

 （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

    1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是政府績(jī)效管理的重要組成部分，對(duì)非稅返還資金使用過(guò)程及支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，可以全面了解項(xiàng)目實(shí)施及管理過(guò)程，評(píng)價(jià)產(chǎn)出及效益。同時(shí)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問(wèn)題，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)支出項(xiàng)目管理，提高專項(xiàng)資金使用效率，并為提高財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理水平和下年度預(yù)算安排提供重要依據(jù)。

   2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 （1）成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組。

  組  長(zhǎng)：向子順     黨委書(shū)記、局長(zhǎng)

  副組長(zhǎng)：向明華     黨委委員、副局長(zhǎng)

          黃宏章     黨委委員、副局長(zhǎng)

          艾志剛     黨委委員、副局長(zhǎng)

          楊  茹     黨委委員、副局長(zhǎng)

          王小東     黨委委員、政治部主任

  成   員：各科室、二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由鄧春輝任辦公室主任。辦公室承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)局績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織與落實(shí)，并及時(shí)向局黨委及有關(guān)部門(mén)匯報(bào)相關(guān)工作進(jìn)展情況。

 （2）組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。根據(jù)工作計(jì)劃組織成員科室開(kāi)展“績(jī)效評(píng)價(jià)”業(yè)務(wù)培訓(xùn)。真實(shí)準(zhǔn)確填報(bào)自評(píng)表格數(shù)據(jù)。

 （3）收集相關(guān)資料。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時(shí)收集各業(yè)務(wù)科室的自評(píng)表格和數(shù)據(jù)。

 （4）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)各成員科室上報(bào)的自評(píng)表格和數(shù)據(jù)真實(shí)、完成、準(zhǔn)確的填報(bào)“項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”，并根據(jù)單位實(shí)際撰寫(xiě)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

  三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

 （一）項(xiàng)目資金情況分析

  1、項(xiàng)目資金到位情況分析。非稅返還專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，全年按照進(jìn)度下?lián)苤笜?biāo)，全年資金到位127.82萬(wàn)元。

  2、項(xiàng)目資金使用情況分析。主要用于全市安全生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)支出、事故調(diào)查、隱患排查等方面。

  3、項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照各級(jí)監(jiān)管要求對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理，未違反資金使用規(guī)定，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

  1、項(xiàng)目組織情況分析。2023年，全市上下深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署，落細(xì)落實(shí)“十五條”硬措施，緊盯“三堅(jiān)決兩確保”工作目標(biāo)，堅(jiān)決打好安全生產(chǎn)翻身仗，全市安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)向好，榮獲全省安全生產(chǎn)和消防工作優(yōu)秀市。

  2、項(xiàng)目管理情況分析。堅(jiān)持把“人民至上、生命至上”和安全發(fā)展的理念貫穿于工作全過(guò)程，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)包片包線負(fù)責(zé)制，發(fā)揮安全生產(chǎn)考核導(dǎo)向作用。結(jié)合懷化實(shí)際，總結(jié)提煉“八項(xiàng)機(jī)制”進(jìn)一步促進(jìn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門(mén)監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任落地落實(shí)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

  1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。全年安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支127.82萬(wàn)元，在預(yù)算控制范圍內(nèi)。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

  2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。按照安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，完成全年工作目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。根據(jù)收集的自評(píng)數(shù)據(jù)分析，安全生產(chǎn)監(jiān)管自評(píng)為“優(yōu)”。

  3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，強(qiáng)化安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援、隱患整改。通過(guò)重大隱患整治2023行動(dòng)推動(dòng)全市整改重大隱患9745處，一般隱患7.1萬(wàn)處。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。2023年，全市上下深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署，落細(xì)落實(shí)“十五條”硬措施，緊盯“三堅(jiān)決兩確保”工作目標(biāo)，堅(jiān)決打好安全生產(chǎn)翻身仗，全市安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)向好，是全省未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故和非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性安全事件的三個(gè)市州之一，榮獲全省安全生產(chǎn)和消防工作優(yōu)秀市。

  四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

  根據(jù)績(jī)效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)，逐一應(yīng)對(duì)指標(biāo)數(shù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

  五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)等）

  建議按照懷化市安全生產(chǎn)監(jiān)管工作量和單位實(shí)際需求，每年增加50萬(wàn)元預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  本單位將在“懷化市應(yīng)急管理局”官網(wǎng)上公示自評(píng)結(jié)果。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

  無(wú)。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。