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一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況。

懷化市計劃生育協會是市委領導下的群團組織，屬全額撥款的參照公務員管理的事業單位，一級部門預算單位，內設綜合科、家庭服務科、宣傳教育科三個業務科室。實有編制9人，2024年12月實有在職人員9人，退休2人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2024年市計生協總預算194.01萬元，其中：基本支出154.01萬元，項目支出40萬元；2024年總支出202.22萬元，其中基本支出150.58萬元，市級項目支出39.90萬元，省級項目支出11.74萬元。基本支出核算的主要內容是為保障計生協機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員工資福利支出和公用支出，涉及范圍為協會在職及離退休人員。項目支出核算的主要內容是完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

2024年，我部門基本支出共150.58萬元，其中工資福利支出118.94萬元，商品和服務支出29.78萬元，其他對個人和家庭的補助1.86萬元。“三公經費”共支出2.92萬元，其中，公務用車運行維護費2.47萬元，公務接待費 0.45萬元，因公出國（境）費用0萬元。“三公經費”相較上年，增加0.27萬元，增加10.19%，其中，公務用車運行維護費相較上年增加0.26萬元，公務接待費相較上年增加0.01萬元。

（二）項目支出

1、項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2024年我部門市級財政資金項目支出共計39.90萬元，其中生育關懷項目支出資金10萬元，優生優育指導中心、暖心家園、托幼所項目支出資金10萬元，專項業務經費支出資金19.90萬元。

2、項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

生育關懷項目資金，共計10萬元，用于支持縣、村級計生協開展生育關懷工作。其中下撥給中方縣花橋鎮花橋鎮三沖口村計生協2萬元，主要用于村計生協會員之家陣地建設；溆浦縣龍潭鎮紅嶺村計生協3萬元，主要用于村計生協陣地建設、開展529協會會員日活動開展、走訪慰問計生困難家庭；溆浦縣水東鎮湖田坪村計生協2萬元，主要用于計生協會員活動室建設及制作宣傳資料、529協會會員日活動開展，走訪慰問計生困難家庭；麻陽縣舒家村鄉長坡山村計生協1萬元，主要用于開展會員文藝活動、走訪慰問困難計生家庭；洪江市計生協2萬元，主要用于走訪慰問困難計生家庭。

優生優育指導中心、托幼所、暖心家園項目資金，共計10萬元，支持辰溪縣計生協暖心家園建設1萬元，主要用于項目陣地建設、走訪慰問計生特殊家庭；溆浦縣龍潭鎮圭洞村暖心家園項目建設2萬元，主要用于項目陣地建設、“529”協會會員活動開支、走訪慰問計生困難家庭；芷江縣計生協暖心家園項目建設3萬元，主要用于走訪慰問計生困難家庭；通道縣計生協暖心家園建設2萬元，主要用于走訪慰問計生困難家庭；麻陽縣計生協暖心家園項目2萬元，主要用于走訪計生特殊家庭、失獨家庭。

專項業務經費，主要用于召開市計生協第四次會員代表大會暨四屆一次理事會；去縣市區調研指導計生協項目開展；新型婚育文化宣傳；春節慰問計生困難家庭及特殊家庭等方面。 

3、項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

我部門項目資金的管理制度，主要參照市衛健委相關財務管理制度、經費開支審批管理辦法及專項資金使用管理辦法執行，堅持“依法理財、厲行節約、嚴格審批”的原則，每年安排會議專題研究預算安排，重大財務支出堅持集體研究、集體決策。確保使專款專用，嚴格支出審批報銷程序，做到了無虛列套取；無截留、擠占、挪用；無開支超預算或超標準等情況。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

財政下撥項目資金后，我部門基于全市計生協基層組織計生工作開展情況，對申請項目資金的所有報告進行研判分析，召開辦公例會專門研究，確定最終項目點，并不定期督辦各項目點工作進展。

（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

我部門項目資金的管理制度，主要參照市衛健委相關財務管理制度、經費開支審批管理辦法及專項資金使用管理辦法執行，對使用項目經費的各項目點加強指導和監督，確保資金使用合理合規，同時要求各項目點在項目資金使用完畢后，上報項目資金績效表，并附報佐證資料。

四、資產管理情況

我部門參照市衛健委資產管理相關制度，所有資產統一采購、專人管理、定期盤點、集中處置、嚴格追責，有效防止了國有資產流失。根據新制度的要求對全部固定資產進行了實地盤點并補提折舊，對報廢固定資產按規定程序進行處理，建立了固定資產卡片和臺賬，責任到人，從而確保資產賬賬相符、賬實相符。

五、政府性基金預算支出情況

市計生協無政府性基金預算支出。

六、國有資本經營預算支出情況

市計生協無政府性基金預算支出。

七、社會保險基金預算支出情況

市計生協無政府性基金預算支出。

八、部門整體支出績效情況

一是強化組織建設。3月，市計生協召開全市計生協第四次代表大會暨四屆一次理事會，市長黎春秋、省計生協常務副會長梁文明出席并講話，召開完成換屆選舉，優化領導班子，提升組織效能。推進基層服務陣地建設，實現縣市區“暖心家園”“會員之家”示范點全覆蓋，完善服務體系。  

二是提升服務能力。全年開展3次線下專題培訓，覆蓋1300余人次；組織線上國家級直播學習5場，參與超1萬人次。創新“秘書長+”鄉村治理模式。

三是深化民生服務。開展“小善舉·大愛心”募捐116萬元（全省第二），籌集生育關懷基金257萬元（全省第三）。聯合市婦幼為500余對不孕夫婦義診，落實試管助孕補助3萬元；發放特殊家庭護理補貼97.87萬元，投保健康保險124.51萬元，為23名患癌特困家庭發放扶助金11.5萬元。聯合上海醫大醫院免費救治54名先心病兒童，成功率100%。全年慰問特殊困難家庭超1萬人次，發放物資100余萬元。  

四是加強宣傳引導 。開展“5·29”“7·11”宣傳活動1400余場，覆蓋26萬人；國家級媒體報道41篇，通道縣苗鄉特色活動獲專題推介；建成3個青春健康教育示范基地，組建20人心理專家庫，實現家庭健康指導員縣鄉村三級全覆蓋；以19家"暖心家園"為陣地開展健康服務，推廣12個"健康家庭"典型案例。

九、存在的問題及原因分析

全年經費開支存在預算執行進度不均衡的問題，業務經費及項目經費主要集中在下半年開支。

原因主要是部門預算缺乏科學性和準確性，導致預算執行進度不均衡。

十、下一步改進措施

一是加強預算編制的科學性和合理性。在預算編制階段，充分考慮計生協實際開展的具體業務，結合往年的支出情況，合理設定績效目標，確保預算支出與績效目標相匹配。

二是加強預算執行過程中的監管和控制。建立完善的預算執行監管機制，確保資金使用的合規性和有效性。特別是專項業務經費與項目經費，一定要確保專項資金專款專用，切實有效的為計生困難（特殊）家庭做好服務。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

我部門績效自評結果已在市衛健委官網公示。

十二、其他需要說明的情況

無。

附件：1.部門整體支出績效評價基礎數據表

2.部門整體支出績效自評表

3.項目支出績效自評表

附件1

部門整體支出績效評價基礎數據表

填表人： 申媚娜     填報日期：2025年6月20日      聯系電話：0745-2712258

附件2

部門整體支出績效自評表

填表人： 申媚娜      填報日期： 2024年6月20日     聯系電話：07452712258

附件3

項目支出績效自評表

填表人： 沈陽              填報日期：2025年6月20日             聯系電話：0745-2712258

項目支出績效自評表

填表人： 沈陽              填報日期：2025年6月20日             聯系電話：0745-2712258

項目支出績效自評表

填表人： 申媚娜       填報日期：2025年6月20日         聯系電話：0745-2712258