目 錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。

2、全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

3、開展群眾性計劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優生優育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

4、拓展服務領域，推進“生育關懷”行動、失獨家庭等計劃生育關懷幫扶、家庭健康促進，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

5、推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺按政策生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。協助開展流動人口服務工作。

（二）機構設置情況

市計劃生育協會作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、宣傳教育科、家庭服務科。

二、部門預算單位構成

納入2025年懷化市計劃生育協會部門預算編制范圍包括：懷化市計劃生育協會部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算182.91萬元，其中，一般公共預算撥款182.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少11.10萬元，減少率5.72%，主要原因是減少了10萬元的業務工作經費。

（二）支出預算。2025年本部門支出預算數182.91萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出16.39萬元，衛生健康支出155.83萬元，住房和保障支出10.69萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少11.10萬元，減少率5.72%，主要原因是減少了10萬元的業務工作經費。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預算撥款支出為182.91萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出16.39萬元，占8.96%；衛生健康支出155.83萬元，占85.20%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出10.69萬元，占5.84%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預算數為152.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資37.66萬元、津貼補貼22.22萬元、辦公費4萬元、工會經費7.20萬元，福利費10.32萬元，公務接待費0.66萬元，公務用車運行維護費2.50萬元等；

（二）項目支出：2025年年初預算數為30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：優生優育指導中心、托幼所、暖心家園項目支出支出10萬元，主要用于支持縣市區計生協創建優生優育指導中心、托幼所、暖心家園項目點，以便更好的服務計生群眾及計生困難、特殊家庭；生育關懷支出10萬元，主要用于慰問計生困難、特殊家庭等方面；人口高質量發展經費10萬元，主要用于提升人口素質，加強計生政策宣傳，鼓勵計生群眾政策內生育；保障人口健康，促進社會公平和可持續發展方面。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

     2025年懷化市計劃生育協會安排一般公共預算“三公”經費預算數為3.16萬元，其中，公務接待費0.66萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.50萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

     2025年懷化市計劃生育協會部門機關運行經費37.67萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出除以80%），壓減公用經費后安排32.27萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），同口徑對比，比上年預算數增加1.90萬元，提高6.30%，主要因為福利費和工會經費有所增加。主要用于：工會經費支出7.20萬元；福利費支出10.32萬元；其他交通費用支出7.01萬元，辦公費支出4萬元，公務用車運行維護費支出2.50萬元，公務接待費支出0.66萬元等。

    （三）政府采購情況

2025年懷化市計劃生育協會部門政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出182.91萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出3萬元，生育關懷工作經費10萬元，優生優育指導中心、托幼所、暖心家園專項經費10萬元，人口高質量發展經費10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2. 2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為182.91萬元，其中，基本支出152.91萬元，項目支出30萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2025年，本部門會議費預算2萬元，具體為：全市計生協理事會會議，內容為總結上階段全市計生協工作開展情況，安排部署下階段計生工作，預計參會人數50人，預算1萬元；全市計生協能力建設培訓會議，內容為業務能力培訓，提升業務知識水平，預計參會人數50人，預算1萬元。

2. 2025年本部門無培訓費預算。

3. 2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分    2025年部門預算表

附件1：懷化市計劃生育協會2025年度部門預算公開表