????一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目決策背景

為貫徹落實《中華人民共和國公共文化服務保障法》、《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》、《中華人民共和國文物保護法》、《國務院關于進一步加強文物工作的指導意見》、《湖南省關于進一步加強文物工作的實施意見》、《國家全域旅游示范區驗收、認定和管理實施辦法（試行）》、《國家全域旅游示范區驗收標準（試行）》、《中央集中彩票公益金支持地方體育事業專項資金管理辦法》、《湖南省財政廳關于下達2023年中央支持地方公共文化服務體系建設補助（一般項目）的通知》、《湖南省公共文化服務體系高質量發展五年行動計劃(2021-2025年)》、《湖南省體育局、湖南省教育廳<關于深化體教融合促進青少年健康發展的意見>》、《關于加強公共圖書館 文化館（站）免費開放經費保障工作的通知》、《懷化市生態文化旅游產業發展大會申辦辦法》、《懷化市旅游營銷聯盟章程》、《懷化市旅游營銷獎勵辦法》等文件及單位職能職責的相關要求，我局切實做好群眾公共文化服務、創作群眾文化藝術作品、開展群眾文化藝術活動、市級文物保護管理、旅游宣傳推廣、體育競賽、森林及其他風景資源的保護及管理、開展賽事活動、提供健身服務、推廣群體健身活動、維持場館運轉等工作，推進全市文化旅游廣電體育領域的公共服務，規劃、引導公共文化產品生產，促進文化旅游廣電體育產業健康發展。

2.項目主要內容

2023年我局及局屬二級單位實施項目共74個，涉及項目支出4058.89萬元，基本情況如下：

（1）局本級

業務工作經費主要用于送戲下鄉及日常工作經費；

旅游安全檢查、執法工作經費主要用于旅游安全檢查、執法相關工作經費；

老藝人困難補助主要用于京劇團留守人員（老藝人）困難補助等；

群眾公共文化服務經費主要用于舉辦第二屆藝術節，開展各項群眾文化藝術活動，增強文化自信。

市文物保護經費主要用于市級文物保護單位修繕工程以及文物保護單位安全巡查、工程項目檢查及驗收等；

推進文化數字化戰略專項經費主要用于加快建設數字化文化生產線和促進數字化轉型升級，推動存量文化資源對接國家文化大數據體系，不斷擴大文化數據增量；

旅游宣傳廣告經費主要用于省市級各媒體營銷合作、重點城市推介合作等旅游宣傳推廣；

旅游營銷資金主要用于鼓勵和調動各旅游企事業單位拓展旅游市場，提升懷化旅游品牌形象積極性和主動性，促進旅游消費的獎勵資金；

全域旅游示范區創建專項主要用于指導各縣市區全域旅游工作，開拓產業發展視野、發展思路，推動我市旅游業的創新、融合和發展；

組織市旅發大會專項經費主要用于組織承辦2023年第二屆懷化市旅游發展大會；

旅游營銷聯盟會費主要用于共同搭建平臺，拓展市場，支持跨區域的旅游營銷主題活動推廣和重大節慶活動、召開聯盟年度工作會議及日常工作經費等；

旅游抽樣調查補助經費主要用于抽樣統計調查全市旅游接待人次、旅游綜合收入、旅游業增加值等工作經費；

2022年湖南省第十四屆運動會（青少年組、成年組）及湖南省青少年體育錦標賽經費主要用于重付2022年底因信息提供錯誤退回的乒乓球隊及門球隊備戰參加省運會訓練比賽補助；

自助圖書館建設主要用于新建4個圖書館裝修款、圖書、設備等進度款；

懷化市脫貧縣基層全民藝術普及服務提質增效建設項目主要用于開展25場基層直錄播活動，10場新媒體宣傳與服務推廣活動，420條更新與推送在線場館及活動：60節全民藝術普及課程線上服務及預訂，300個基層文創、非遺產品，基層業務骨干培訓總人次達300人以上，1個數字文化展廳。項目數據均需在國家基層服務端、懷化市公共文化云層智能服務端、懷化市數字文化館等公共文旅服務平臺進行發布與推送；

第十四屆省運動會獎勵經費主要用于重付2022年底因信息提供錯誤退回的湖南省第十四屆運動會懷化市代表團獎金；

2021年度真抓實干激勵先進單位獎勵金主要用于重付2022年省級鄉村旅游重點村白馬村品牌獎勵；

“三區”文化人才中央專項主要用于文化人才服務支持艱苦邊遠地區費用；

辦公場所新增新風系統經費主要用于支付懷化米蘭暖通工程新風系統采購合同尾款；

安江農耕文化旅游區整體開發建設領導小組辦公室工作經費主要用于日常工作開支，做好安江農耕文化旅游區的活動及相關推廣、宣傳；

編制安江世界農耕文化旅游區規劃設計及相關工作經費主要用于安江世界農耕文化旅游區規劃設計前期調研，以及后續編制完善服務費用；

2023年全市文旅促銷費專項活動經費主要用于在攜程、去哪兒平臺，分時段、分批發放景區、酒店文旅消費券，發放的對象為全國范圍內來懷入住酒店、購買門票消費的游客；

第五屆武陵山片區門球比賽主要用于開展第五屆武陵山片區門球聯誼賽相關經費；

2023年全市文旅促銷費專項活動經費主要用于大力拓展旅游目標客源市場，開展創意提質推廣傳播；

《懷化，一個懷景懷鄉懷味的地方》宣傳畫冊編印經費主要用于宣傳畫冊印制，展示當前懷化社會經濟發展、文化旅游交流的嶄新面貌，在對外招商、節慶活動、省內外旅游宣傳推廣及合作交流等活動中發揮重要作用；

百團百角唱新歌競演活動拍攝經費主要用于參加“貫徹二十大·百團百角唱新歌”全省文藝院團競演活動；

2023年彩票市場調控資金（體彩）主要用于宣傳國家彩票公益屬性和社會責任費、體育彩票宣傳品制作及宣傳廣告費等；

省級體育彩票公益金項目（湘財綜指〔2022〕0017號）主要用于市文旅廣體云一部手機云游懷化服務平臺建設項目進度款；

2023年體彩分成項目（懷財綜指〔2023〕2號）主要用于青少年體育競賽和校園足球競賽、參加湖南省青少年體育錦標賽、省市體育后備人才基地及水上基地建設、蹦床基地教練、運動員伙食費、湖南體育產業博覽會、體育產業調查、群眾體育活動和比賽等；

2023年省級體育彩票公益金（懷財綜指〔2023〕6號）主要用于湖南省青少年射擊錦標賽（步手槍項目）、湖南省第五屆輪滑公開賽、啦啦操一級社會指導員培訓；

2023年市縣分成體彩公益金（懷財綜指〔2023〕8號）主要用于群眾體育活動、健身設備修繕、設備添置、湖南體育產業博覽會尾款、人才隊伍建設等；

中國體育彩票湖南省社區運動會海選賽主要用于13個縣市區第四屆社區運動會海選賽、懷化市選拔賽及組隊參加省總決賽等賽事服務費；

2023年萬村女性社會體育指導員培訓主要用于湖南省萬村女性社會指導員培訓食宿費、物料費等；

2022年湖南省排舞一級社體指導員培訓主要用于湖南省排舞一級社會體育指導員培訓班費用，更好地推廣、普及排舞項目，進一步加強我省排舞社會體育指導員隊伍建設。

（2）市文化館

群眾文化活動經費、“三館一站”免費開放主要用于免費開放公共空間設施場地，開展普及性文化藝術輔導培訓、公益性群眾文化活動、公益性展覽展示、培訓基層隊伍和業余文藝骨干、指導群眾文藝作品創作等。

《懷化公共文化》內刊經費主要用于發行2023年《懷化公共文化》雜志4期共4000冊。

藝術館辦公及業務用房租賃經費主要用于青少年活動中心場地、文化館辦公場地租賃費用。

“喜迎二十大奮進新征程”群眾文化活動費、光影文旅微電影主要用于為貫徹宣傳黨的二十大精神，創作《藝宣二十大：鄉“理”鄉親真帶勁》、舞蹈《好家風》、舞蹈《美麗苗鄉等你來》等群眾文化藝術作品；以偏遠鄉村、社區、民營企業為重點宣傳對象，開展主題特色活動。

2023“雅韻三湘”文藝演出活動補助主要用于組織策劃“黃巖山上歌如海”懷化市第二屆鏗鏘號子山歌擂臺賽暨長江流域邀請展演活動以及“黃巖山上歌如海·民族團結一家親”懷化市“亮嗓對歌”村晚活動。

楚韻五溪.古村記憶（三）系列專題片主要用于拍攝2部30分鐘紀錄片和4部5-8分鐘微視頻，利用公眾平臺完成非物質文化遺產保護推廣傳播。

小品《你當像鳥飛往山林》主要用于完成小品從文稿到成品的創作，形成時長10分鐘以上的主旋律作品1部，主題表達完整，確保意識形態安全，確保作品可以在當地巡演。

（3）市體育學校

體育學校辦公及訓練用房租賃經費主要用于搬遷至青少年活動中心的房屋租賃；

2023年市體校運動員訓練及比賽經費主要用于運動員、教練員伙食服裝補助及比賽等相關費用；

體校搬遷（湘財綜指〔2022〕2號）經費主要用于體校的搬遷，改善運動員訓練場地；

中央集中彩票公益金支持體育事業專項資金（后備人才培養）主要用于體校正常管理、維護，基礎設施建設維修，提供良好的環境；

2023年省級體育彩票公益金（第二批）主要用于保障體育運動費用開支，設施設備的維修維護；

2023年中央支持地方公共文化服務體系建設補助（一般項目）主要用于改善體校設施及場地，日常維修維護；

2023年體育發展專項資金主要用于保障單位的運轉，開展業余體育運動訓練。

（4）市全民健身服務中心

公共體育場館向社會免費或低收費開放中央及省級補助專項資金主要用于體育場館的免費和低收費開放相關費用；

老年體協活動及參賽專項資金主要用于為老年群體鍛煉提供服務，組織老年體育活動及賽事，豐富老年群體體育活動；

中央支持地方公共文化服務體系建設補助專項主要用于改善基層公共文化體育設施條件，促進公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾開展文化體育活動的基本文化權益；

全民健身活動和國民體質監測專項主要用于開展國民體質監測工作開支；

主體育場維修專項主要用于體育場館設備設施的管理、維護和更新。

（5）市文化遺產保護中心（市博物館）

市級非遺傳承人資助經費主要用于開展2022年度市級非物質文化遺產代表性傳承人傳承活動評估工作，根據評估結果，對市級非物質文化遺產代表性傳承人發放資助經費；

省級非遺傳承人資助經費主要用于開展2022年度市級非遺代表性傳承人傳承活動情況評估工作，根據評估結果，對省級非物質文化遺產代表性傳承人發放資助經費；

國家級非遺傳承人資助經費主要用于開展2022年度市級非遺代表性傳承人傳承活動情況評估工作，根據評估結果，對國家級非物質文化遺產代表性傳承人發放資助經費；

非物質文化遺產保護經費主要用于開展第六批省級非物質文化遺產代表性項目、第五批省級非物質文化遺產代表性傳承人推薦申報及第七批市級非物質文化遺產代表性傳承人申報工認定工作；組織開展我市“文化和自然遺產日”系列宣傳展示活動；

文物征集與修復經費主要用于填補懷化市博物館館藏藏品缺項，豐富藏品類別，最大限度地揭示、保存文物所承載的歷史、藝術和科學信息。

中央及省級免費開放資金主要用于博物館免費對外開放與接待服務、展廳硬件完善及提質改造、完成展覽策劃及主題活動策劃實施、及時對外宣傳及發布信息、配合我市創文工作，對展廳公共服務設施設備進行檢修維護。

五溪時光出版經費主要用于以考古材料為基礎，結合本地傳說、文物研究、歷史文獻等素材出版3000冊《五溪時光》。

重大安全隱患維修經費主要用于博物館展廳的改造、翻新。

（6）市侗文化城管理處

市本級國有農場稅費改革轉移支付補助資金主要用于補貼支付園區管護人員工資、福利支出等方面；

道路維修資金主要用于管護用地道路維修；

植被恢復費-松材線蟲病防控經費主要用于完成林場松線蟲病防治任務；

中央全面停止天然林商品性采伐補助資金主要用于森林管護、購買樹苗等。

3.項目組織管理機構

項目組織管理機構為市文化旅游廣電體育局局本級及局屬二級機構，各項目由各科（部）室及項目負責人分別負責。

（二）預算資金使用管理情況

1.預算資金安排及管理情況

（1）資金來源及撥付流程

根據《懷化市財政局關于批復下達2023市直部門預算的通知》（懷財預〔2023〕6號）安排局本級及局屬二級機構年初預算項目1747.78萬元，年中追加項目預算2767.06萬元，追加項目預算的主要原因：一是根據中央、省級相關政策文件要求，直接下撥專項項目資金；二是因工作業務需要，向上級部門申請解決資金。故項目資金主要來源于中央資金項目、省級專項資金項目、市級資金項目。項目資金由市財政按進度撥款，單位零余額支付。

（2）資金到位情況

2023年局本級及局屬二級機構年初預算安排項目資金1747.78萬元，年中追加項目預算2767.06萬元（含結轉上年項目指標金額），總預算資金4514.84萬元，實際到位4419.11萬元，資金到位率97.88%。

（3）資金使用情況

2023年項目到位資金4419.11萬元，本年度實際支出4058.89萬元，資金執行率91.85%。

（4）資金管理制度及執行情況

為規范和加強專項資金的使用管理，我局制定了《懷化市文旅廣體局管理制度匯編》和《專項資金管理辦法》等內部控制制度，嚴格按照專項資金專款專用的規定使用管理，確保專款專用、專賬核算。落實專項資金運行的全程控制，大額專項資金由各科室報分管領導審批后上報局黨組，實行“三重一大”集體決策制度，所有支付報賬憑證經財務人員審核、財務分管領導審批。

2.項目組織實施管理情況

局本級及局屬二級機構各科（部）室對負責的項目進度和質量進行跟蹤、檢查、監督、驗收。項目實施遵循以下原則：

項目啟動：在項目啟動階段，明確項目目標、任務分工、工作進度安排和績效考核標準，為項目的順利推進奠定基礎。

人力資源配置：根據項目需求，合理配置人力資源，確保項目各項工作的順利進行。在項目實施過程中，對人員進行動態調整，充分發揮團隊成員的專長。

溝通協調：建立項目溝通協調機制，定期召開項目會議，及時解決項目推進過程中的問題，加強與相關部門的溝通，確保項目資源的合理分配。

質量控制：嚴格執行項目質量管理體系，對項目各個環節進行質量把控，確保項目質量達到預期目標。

風險管理：識別項目潛在風險，制定相應的風險應對措施，確保項目在風險可控范圍內推進。

績效評估：根據項目績效考核標準，對項目實施過程進行全面評估，為項目總結提供依據。

（三）預算績效目標情況

1.績效目標

目標1：增強當地文化自信，吸納兄弟縣鄉村的優勢與智慧，在全市形成濃濃的縣際間、村際間的文化大交流、大聯盟。

目標2：貫徹落實黨中央關于推動公共文化數字化建設、實施文化產業數字化戰略的決策部署，建立工作臺賬，創新工作舉措，完善考評機制，加快建設數字化文化生產線和促進數字化轉型升級，推動存量文化資源對接國家文化大數據體系，不斷擴大文化數據增量。

目標3：按照縣級文物部門的申請報告，從全市市級文物保護單位中，按照輕重緩急，針對性地進行維修、保護，基本保證市級文物保護單位日常管理使用。

目標4：抽樣調查成果為核算全市2023年全市旅游接待人次、旅游總收入、旅游業增加值測算提供數據支撐，客觀反映全市旅游市場的真實情況，為文化旅游產業發展提供決策依據。

目標5：提高行業安全意識，加強市場監管，維護行業秩序。

目標6：以多樣化旅游發展需求為契機，以國家全域旅游示范區驗收標準為導向，按照“市級統籌，縣級主責，分步推進”原則，力爭今年我市70%以上的縣市區各項指標達到國家全域旅游示范區創建標準。

目標7：通過旅發大會的籌辦和準備，集中整合項目、資金、政策要素，推動承辦地基礎設施建設、整體環境優化、產業融合發展，展示懷化的山水之美、人文之美、生活之美、時代之美，助推懷化實現經濟大提速、民生大改善、形象大展示、文明大提升，為全省各地舉辦旅發大會創造了新經驗、樹立了新標桿。

目標8：根據《懷化市貫徹落實〈關于打好經濟增長主動仗實現經濟運行整體好轉的若干政策措施〉實施方案》要求，通過發放“懷景懷鄉懷味”2023年懷化文旅消費券的方式，促進旅游消費復蘇，帶動懷化市文旅產業發展。

目標9：確保安江農耕文化旅游區整體開發建設領導小組工作的有序開展，推動科學規劃建設安江農耕文化旅游區，全力打造湖南農耕文化旅游名片，帶動懷化旅游“金三角”建設，推動全域旅游發展。

目標10：檢驗我市青少年運動員競技水平，通過比賽交流、切磋較量，加強交流與合作，制定科學、創新的訓練方法，激發運動員運動能力和奮力拼搏的精神，提高運動成績；充分展現我市優秀運動員競技能力，積極向省隊輸送優秀體育后備人才，為其提供更優的發展機會，促進我市競技體育可持續發展。

目標11：完善我市體育后備人才基地建設，滿足各項目基地開展日常訓練需要，挖掘我市具有運動潛力優秀的體育苗子，豐富我市青少年競技體育后備人才儲備，加強培養和輸送，促進我市競技體育可持續發展。

目標12：完成群眾體育活動各項指標，組織豐富多彩的體育活動，打造一批在全省有影響力的本土品牌群眾體育賽事，在全省群眾體育活動場次、人數排名靠前。

目標13：組織開展公益性群眾文化活動，構筑公益性群文品牌，形成示范引領，舉辦公益性講座、展覽，舉辦普及性文化藝術培訓，開展流動文化服務以及開展宣傳活動等。

目標14：組織開展群眾文化藝術活動，豐富群眾精神文化生活；開展群眾文化理論研究，有計劃地進行群文調研；搞好業余文藝群體建設，輔導、培訓業余文藝骨干，組建多種門類的業余文藝團隊，開展群眾性文藝創作活動。

目標15：完成《懷化公共文化》內刊一年4期，每期發行1000冊的發行。

目標16：保證懷化市體育學校搬遷至鶴城區青少年活動中心租賃費用支付；運動員、教練員伙食服裝補助及比賽等相關費用；為學生提供一個良好的訓練、生活環境，改善運動員訓練場地，更好的促進體育運動的發展；做好正常管理、維護，使體育事業的發展得到保障，改善體校基礎設施建設維修；支持體育事業的發展，保障體育運動費用開支，促進體育消費，為經濟社會做貢獻，保障設施設備的維修維護；做好日常維修維護，以做到更新周期延長，逐漸減低消耗并改善我校設施及場地，給運動員提供良好的環境；保障單位的運轉，開展業余體育運動訓練，為選拔、輸送優秀運動苗子奠定扎實基礎。

目標17：全面貫徹落實免費低收費開放政策，促進全民健身事業穩步發展，確保國家規定的體育場館低免開放時間，及每個場館每年免費的20次賽事活動時間，為全民健身、競技體育提供充分保障；開展老年體育事業、提高老年人生活生命質量、搞好老年體協工作，提高老年群體生活幸福感，為我市市民進行國民體質監測和健康指導，實現對市民的運動處方管理，能對居民日常體力活動調控，建立社區健身指導站，針對個體體質不同，制定個性化的運動方案等；改善基層公共文化體育設施條件，促進基本公共文化體育服務標準化、均等化，保障廣大群眾開展文化體育活動的基本文化體育權益；對體育主場館進行維修，延長場館使用壽命，保證其安全、健康的運營狀態，滿足市民對日常體育活動的需求。

目標18：非遺代表性項目得到更有效的保護，保護傳承體系更加健全，人民群眾對非遺的認同感、參與感、獲得感明顯提高；推出更多人民群眾喜愛、看得懂的展覽，使人民日益增長的精神文化需求得到進一步滿足；借力發力，加快考古成果落地和成果轉化，進一步挖掘懷化本土文化（文物）資源，促進懷化考古與文旅的縱深融合發展。

目標19：全面完成懷化市侗文化城管理處園區內3047畝公益林的管護工作，維護林場內森林治安秩序，開展林區嚴打整治專項行動，處理突發事件，確保林區治安穩定；完成管護用地道路維修；完成林場松線蟲病防治任務，實現疫情發生面積、病死數量雙下降；完成森林撫育200畝，種植美國紅楓3畝。

2.績效指標

（1）產出指標

①數量指標：

A.局本級：市場管理安全檢查≥11次；會議、安全培訓、宣傳≥5次；執法檢查≥6次；第二屆懷化藝術節相關活動≥12場；舉辦基層文藝工作培訓≥2場；文物修復數量≥2個；文物檢查次數≥5次；開展媒體廣告投放次數約4次；開展景區常態化管理復核1次；創建高等級旅游景區≥8個；第二屆懷化藝術節視頻制作拍攝、直播約23場；旅發大會督導、現場調度等籌備工作≥3次；旅發大會簽約項目調度≥10個；宣傳廣告投入量≥75%；基層全民藝術普及服務提質增效建設項目完成25場直錄播活動、10場新媒體宣傳與服務推廣活動、420條更新與推送在線場館及活動、60節全民藝術普及課程線上服務及預訂、300個基層文創非遺等產品、基層業務骨干培訓總人次需達300人以上、建設數字文化展廳1個；抽樣調查問卷數≧4500份；槳板運動會參賽人數≧200人；槳板運動會宣傳推廣閱讀量≧1000萬人次；RCEP經貿博覽會文旅展位租賃費及設計搭建服務費≧30個品類產品；安江農耕文化旅游區整體開發規劃總用地面積94158.37㎡；景區文旅消費券發行數量≤3500張；酒店文旅消費券發行數量≤4700張；一部手機游懷化服務平臺完成視頻250個（其中視頻150個、VR100個）、圖片7000張、資源點300個、語音講解50條、文旅資訊500條；選拔我市優秀運動員組建青少年錦標賽參賽代表隊25支，青少年錦標賽運動員參賽人數≥400人；組織開展青少年體育賽事項目數20個，各縣市區組建體育競賽隊伍參賽人數≥10000人次；輸送優秀運動員參賽數量128名；省第五屆輪滑比賽參賽人數≥1000人次；全市共組織群眾體育賽事約390場。

B.市文化館：開展文藝下基層活動20場次；優秀攝影作品巡展15項；開放數字文化館平臺平臺服務時長總計229246小時，瀏覽量2萬次，注冊17069人；開展群眾文化藝術創作10項；開展群眾文化藝術活動33場次；文化館服務宣傳周系列活動83項；完成《懷化公共文化》內刊一年4期，每期發行1000冊的發行；完成12分鐘展播微電影并將各縣市區報送作品進行提煉加工和藝術剪輯；完成2部30分鐘紀錄片；4部5至8分鐘的微視頻；形成小品《你當像鳥飛往山林》精品拍攝10分鐘以上。

C.市體育學校：租賃面積（一棟綜合館、一棟公寓樓）8277平方米；游泳隊運動員伙食補助人數40人；教練員、管理員服裝發放人數15人；參加省級第二屆摔跤公開賽1次；宿舍樓完善及東南樓改造維修率100%。

D.市全民健身服務中心：2023年市體育中心接待健身群眾≥240萬人次；開展各類群眾體育活動60余次，共接待市民或游客約40萬人次，抖音總播放量達4000萬次，組織老年活動賽事8次，對主體育場館進行維修，消除安全隱患，保證場館開放時長。

E.市文化遺產保護中心（市博物館）：全館全年參觀人數≥12萬人；國家級傳承人10人；省級傳承人32人；市級傳承人167人；文物征集一批；非遺傳承人推薦一批；展廳的翻新改造一批。

F.市侗文化城管理處：園區管護3047畝、維修道路3公里、飛行防治作業面積1500畝、撫育面積200畝、樹苗種植面積3畝。

②質量指標：安全檢查、執法檢查投入量≥80%；群眾文化活動完成率100%；文物修復完好率≥85%；媒體及廣告形象宣傳效果達標率100%；旅游營銷獎勵兌現率100%；創建省級鄉村旅游重點村完成率100%；舉辦旅發大會前期經費投入量≥90%；宣傳廣告活動完成率100%；培訓人員到場率≧80%；確保可行性、滿足農耕園發展需要利用率100%；景區文旅消費券核銷率、酒店文旅消費券核銷率≥90%；項目完成率100%；青少年錦標賽獲金牌30枚以上；體育后備人才基地參加省級賽事獲獎金牌10枚以上；完成群眾體育活動各項指標，組織豐富多彩的體育活動，打造一批在全省有影響力的本土品牌群眾體育賽事，在全省群眾體育活動場次、人數排名靠前；群眾文化活動參與度≥50萬人；節目質量95%；紀錄片、微視頻分辨率≥1920*1080；房屋租賃使用率95%以上、服裝發放率100%、游泳隊運動員伙食補助率100%；搬遷質量達標率100%；維修質量達標率100%；體育賽事達標率100%；用品、選材達標率100%；項目全部驗收合格，合格率達到100%；管護驗收合格率90%以上、工程驗收合格率100%，防治驗收合格率100%、種植驗收合格率100%。

③時效指標：均在2023年12月底之前完成。

④成本指標：項目成本節約率≥0%。

（2）效益指標

①經濟效益指標：整合懷化旅游資源，推動文旅融合發展，帶旺我市的旅游產業，直接或間接帶動消費，以旅游測算數值作保障，促進我市文旅產業發展。

②社會效益指標：豐富群眾文化生活，增強群眾交流與合作，滿足群眾精神文化需求，提升人民幸福指數；提高全行業安全生產意識，預防安全事故；提高行業服務、監管能力，維護市場秩序；提升老藝人服務工作水平和成效，激發文藝工作者獻身文化強市建設的熱情和智慧；增強群眾文物保護意識；帶動旅游業發展，促進第三產業就業、旅游相關產業融合發展；加快文化產業數字化布局，提升公共文化服務數字化水平；提升懷化旅游知名度、文旅市場信心，拉動文化旅游市場消費；不斷挖掘我市具有運動員天賦和運動潛力的優秀人才，豐富我市體育后備人才儲備；維護林場內森林治安秩序，確保林區治安穩定；排除事故隱患；促進社會反哺，培育綠色生活理念。

③生態效益指標：保護林區生態系統、維護生態安全和林木資源安全；推動城市綠化、美化、亮化，促進旅游業生態美化。

④可持續影響指標：全面提升市民、游客在懷的文旅體生活體驗，促進文旅體融合大發展、大繁榮；提升我市青少年競技水平，推進我市青少年競技體育的發展；項目持續發揮作用效果明顯、促進生態可持續發展效果明顯。

（3）滿意度指標

社會群眾滿意度≥95%，受益人群滿意度≥90%，參賽隊伍、運動員滿意度≥95%，學員滿意度95%以上。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

財政支出績效評價是從深化部門預算改革和加強預算績效管理的實際需要出發，通過科學合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的規范性、經濟性、效率性和效益性，是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。開展2023年度項目支出績效評價工作的目的，是要通過對項目本年度各項績效目標完成情況的綜合評分，客觀公正地評價項目的實施績效，積極推動我局及局屬二級機構各項目的有效開展。

（二）被評價單位、績效評價范圍與時段

被評價單位為市文化旅游廣電體育局局本級及局屬二級機構，評價范圍為項目支出4058.89萬元，評價時段為2023年1月1日-2023年12月31日。

（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

（1）科學公正。績效評價運用科學合理的方法，按照規范的程序，對預算支出績效評價進行客觀、公正的反映。

（2）激勵約束。績效評價與預算安排、政策調整、改進管理掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向。

（3）公開透明。績效評價結果依法依規公開，并自覺接受社會監督。

2.評價指標體系

局本級及局屬二級機構項目資金績效評價采用共性指標和個性指標體系。共性指標體系主要對預算支出和資金管理狀況、預算執行情況等；個性指標體系主要對項目的成本指標、產出指標、效益指標、服務對象或社會公眾滿意度等進行分析。

3.評價方法

本次評價績效評價主要采用以下評價方法：

（1）成本效益分析法。將投入與產出、效益進行關聯性分析。

（2）比較法。將實施情況與績效目標、歷史情況等進行比較。

（3）因素分析法。綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外部因素。

三、主要績效及評價結論

（一）社會效益

通過各項目實施，豐富了群眾文化生活，增強了群眾交流與合作，滿足了群眾精神文化需求，提升了人民幸福指數；提高了全行業安全生產意識，實現了安全目標；提高了行業服務、監管能力，維護了良好市場秩序；提升了老藝人服務工作水平和成效，激發了文藝工作者獻身文化強市建設的熱情和智慧；增強了群眾文物保護意識；帶動了旅游業發展，促進了第三產業就業、旅游相關產業融合發展；加快了文化產業數字化布局，提升了公共文化服務數字化水平；提升了懷化旅游知名度、文旅市場信心，拉動了文化旅游市場消費；不斷挖掘我市具有運動員天賦和運動潛力的優秀人才，豐富了我市體育后備人才儲備；積極響應并落實低收費免費開放政策，抓好全民健身活動的開展推廣，提高對“全民健身日”的重視，加大宣傳、營造氛圍，提高了群眾參加健身運動的熱情。進行了強有力的宣傳，積極推動老年體育發展；為青少年提供了體育活動場所,培育青少年全面發展；保障運動員及教練員生活開支，確保營養攝入符合運動員發育生長需要，提升后勤保障力度，提高運動員、教練員的生活水平，為體育事業發展奠定基礎;維護林場內森林治安秩序，確保林區治安穩定；排除事故隱患；促進社會反哺，培育綠色生活理念。

（二）生態效益

通過各項目實施，保護林區生態系統、維護生態安全和林木資源安全，推動了城市綠化、美化、亮化，促進旅游業生態美化。

（三）可持續影響

通過各項目實施，全面提升了市民、游客在懷的文旅體生活體驗，促進了文旅體融合大發展、大繁榮；提升了我市青少年競技水平，推進了我市青少年競技體育的發展。

（四）滿意度情況

社會群眾滿意度達95%以上，受益人群滿意度90%以上，參賽隊伍、運動員滿意度95%以上；運動員滿意度≥95%、運動員、教練員滿意度≥90%、學員滿意度≥90%。

（五）評價結論

總體來看，項目實施產生良好的社會、生態、可持續性影響效益，根據《2023年度項目支出績效自評表》得出，各項目績效自評平均分為99.55分，各項目評分等級均為“優”，占比為100%。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況

1.項目立項

（1）項目決策依據充分性。項目決策符合國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；符合行業發展規劃和政策要求；與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需。

（2）項目決策程序規范性。預算支出按照規定的程序申請設立；審批文件、材料符合相關要求；事前經過集體決策程序。

2.績效目標

（1）績效目標合理性。每個項目設定績效目標；項目績效目標與實際工作內容相關；項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平；與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。

（2）績效指標明確性。將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；通過清晰、可衡量的指標值予以體現；與項目目標任務數或計劃數相對應。

3.資金投入

（1）預算編制科學性。預算編制經過科學論證；預算內容與項目內容匹配；預算額度測算依據充分，按照標準編制；預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配。

（2）資金分配合理性。預算資金分配依據充分；資金分配額度合理，與實際相適應。

(二)項目過程情況

1.資金管理

（1）資金到位率。2023年本單位年初預算安排項目資金1747.78萬元，年中追加項目預算2767.06萬元，總預算資金4514.84萬元，實際到位4419.11萬元，資金到位率97.88%。

（2）預算執行率。2023年項目到位資金4419.11萬元，本年度實際支出4058.89萬元，預算執行率91.85%。

（3）資金使用合規性。本年度項目資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合預算支出預算批復或合同規定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2.項目實施

（1）管理制度健全性。制定了財務和業務管理制度，保障項目順利實施。

（2）制度執行有效性。項目實施遵守相關法律法規和相關管理規定，合同書、驗收資料齊全并及時歸檔。

(三)項目產出情況

1.產出數量

市場管理安全檢查11次；會議、安全培訓、宣傳5次；執法檢查6次；第二屆懷化藝術節相關活動12場；舉辦基層文藝工作培訓舉辦基層文藝工作培訓2場；文物修復數量5個；文物檢查次數11次；開展媒體廣告投放次數4次；開展景區常態化管理復核1次；創建高等級旅游景區8個；第二屆懷化藝術節視頻制作拍攝、直播23場；旅發大會督導、現場調度等籌備工作3次；旅發大會簽約項目調度10個；宣傳廣告投入量75%；基層全民藝術普及服務提質增效建設項目完成了30場直錄播活動、15場新媒體宣傳與服務推廣活動、467條更新與推送在線場館及活動、68節（每節15-20分鐘）全民藝術普及課程線上服務及預訂、344個基層文創非遺等產品、基層業務骨干培訓，總人次超380人以上、在麻陽滕代遠紀念館游客接待中心建設數字文化展廳1個；抽樣調查問卷數4837份；槳板運動會參賽人數223人；槳板運動會宣傳推廣閱讀量9700萬+人次；RCEP經貿博覽會文旅展位租賃費及設計搭建服務費30個+品類產品；安江農耕文化旅游區整體開發規劃總用地面積94158.37㎡；景區文旅消費券發行數量3454張；酒店文旅消費券發行數量4644張；一部手機游懷化服務平臺實際完成視頻327個（其中視頻187個、VR147個）、圖片7020張、資源點485個、語音講解61條、文旅資訊744條；選拔我市優秀運動員組建青少年錦標賽參賽代表隊25支，青少年錦標賽運動員參賽人數500人以上；組織開展青少年體育賽事項目數20個，各縣市區組建體育競賽隊伍參賽人數15000人次；輸送優秀運動員參賽數量128名；省第五屆輪滑比賽吸引了來自全省各地近1500人次參賽，本次參賽人數突破歷屆公開賽；開展文藝下基層活動20場次；優秀攝影作品巡展15項；開放數字文化館平臺平臺服務時長總計229246小時，瀏覽量2萬次，注冊17069人；開展了群眾文化藝術創作10項，群眾文化藝術活動33場次，文化館服務宣傳周系列活動83項；完成了《懷化公共文化》內刊一年4期，每期發行1000冊的發行；完成12分鐘展播微電影并將各縣市區報送作品進行提煉加工和藝術剪輯；完成2部30分鐘紀錄片；4部5至8分鐘的微視頻；形成小品《你當像鳥飛往山林》精品拍攝10分鐘；租賃面積（一棟綜合館、一棟公寓樓）8277平方米；游泳隊運動員伙食補助人數40人；教練員、管理員服裝發放人數15人；參加省級第二屆摔跤公開賽1次；宿舍樓完善及東南樓改造維修率100%；市體育中心接待健身群眾240萬人次；開展各類群眾體育活動60余次，共接待市民或游客40萬人次，抖音總播放量達4000萬次，組織老年活動賽事8次，對主體育場館進行維修，消除安全隱患，保證場館開放時長；博物館全館全年參觀人數12.5114萬人；國家級傳承人10人；省級傳承人32人；市級傳承人167人；文物征集一批；非遺傳承人推薦一批；展廳翻新改造一批；園區管護3047畝、維修道路3公里、飛行防治作業面積1500畝、撫育面積200畝、樹苗種植面積3畝。完成計劃目標。

2.產出質量

安全檢查、執法檢查投入量80%；群眾文化活動完成率100%；文物修復完好率100%；媒體及廣告形象宣傳效果達標率100%；旅游營銷獎勵兌現率100%；創建省級鄉村旅游重點村完成率100%；舉辦旅發大會前期經費投入量100%；宣傳廣告活動完成率100%；培訓人員到場率100%；確保可行性、滿足農耕園發展需要利用率100%；景區文旅消費券核銷率99.98%、酒店文旅消費券核銷率98.99%；項目完成率100%；青少年錦標賽獲金牌38枚、銀牌35枚、銅牌22枚；體育后備人才基地參加省級賽事獲15枚金牌、20枚銀牌、15枚銅牌；全市共組織群眾體育賽事390場，名列全省第二，參賽人數26.2萬人次，名列全省第三；完成了群眾體育活動各項指標，組織了豐富多彩的體育活動，打造了一批在全省有影響力的本土品牌群眾體育賽事，獲得了湖南省第五屆社區趣味運動會團體第一名；群眾文化活動參與50萬人；節目質量95%；紀錄片、微視頻分辨率1920*1080；房屋租賃使用率95%、服裝發放率100%、游泳隊運動員伙食補助率100%；搬遷質量達標率100%；維修質量達標率100%；體育賽事達標率100%；用品、選材達標率100%；項目全部驗收合格，合格率達到100%；管護驗收合格率95%、工程驗收合格率100%，防治驗收合格率100%、種植驗收合格率100%。完成計劃目標。

3.產出成本

項目成本節約率≥0%。完成計劃目標。

4.產出時效

項目均在2023年12月底之前完成。完成計劃目標。

(四)項目效益情況

1.經濟效益指標

整合懷化旅游資源，推動文旅融合發展，帶旺我市的旅游產業，直接或間接帶動消費，促進我市文旅產業發展。

2.社會效益指標

豐富了群眾文化生活，增強群眾交流與合作，滿足群眾精神文化需求，提升了人民幸福指數；提高全行業安全生產意識，實現了安全目標；提高行業服務、監管能力，維護了良好市場秩序；提升了老藝人服務工作水平和成效，激發了文藝工作者獻身文化強市建設的熱情和智慧；增強了群眾文物保護意識；帶動了旅游業發展，促進第三產業就業、旅游相關產業融合發展；加快文化產業數字化布局，提升了公共文化服務數字化水平；提升了懷化旅游知名度、文旅市場信心，拉動文化旅游市場消費；不斷挖掘我市具有運動員天賦和運動潛力的優秀人才，豐富了我市體育后備人才儲備；維護林場內森林治安秩序，確保了林區治安穩定；排除了事故隱患；促進了社會反哺，培育綠色生活理念。完成計劃目標。

3.生態效益指標

保護林區生態系統、維護生態安全和林木資源安全；推動了城市綠化、美化、亮化，促進了旅游業生態美化。完成計劃目標。

4.可持續影響指標

全面提升了市民、游客在懷的文旅體生活體驗，促進了文旅體融合大發展、大繁榮；提升了我市青少年競技水平，推進了我市青少年競技體育的發展；項目持續發揮作用效果明顯、促進生態可持續發展效果明顯。完成計劃目標。

5.服務對象滿意度

社會群眾滿意度達95%，受益人群滿意度90%，參賽隊伍、運動員滿意度95%；運動員滿意度95%、運動員、教練員滿意度90%、學員滿意度90%。完成計劃目標。

五、項目主要經驗、存在的問題及建議

（一）項目主要經驗及做法

嚴格財務管理制度，積極開展財政部門組織的預算編報、績效管理等方面工作，嚴格按照規定對專項資金進行使用，保證專款專用。

（二）存在的問題

存在部分績效指標明確性、個性化不足，有待依據項目績效目標設定清晰、細化、可衡量的績效指標。

（三）有關建議

建議適時開展相關支出績效評價業務培訓，繼續加強項目申報指導，持續提升項目編制水平，不斷提高資金使用績效。

六、其他說明

1.局本級。因項目2022年湖南省第十四屆運動會（青少年組、成年組）及湖南省青少年體育錦標賽經費3.96萬元、第十四屆省運動會獎勵經費7.59萬元、2021年度真抓實干激勵先進單位獎勵金10萬元為上年度支出退回重付資金，故未做績效自評表；自助圖書館建設123.97萬元、懷化市脫貧縣基層全民藝術普及服務提質增效建設78.8萬元、辦公場所新增新風系統經費1.85萬元3個項目為合同尾款，上年度已填寫績效目標表，故本年度未填寫。

2.市圖書館。2023年市圖書館賬面項目支出176萬元，因在編制決算時，未填報至項目支出報表，導致市圖書館決算項目支出為0萬元。根據懷化市財政局績效科要求項目支出應與決算報表數據一致，故項目支出績效評價項目支出金額未包含圖書館項目支出。

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