目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬定全市退役軍人發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)原干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)政策，并組織實(shí)施。

5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6、組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全市軍供服務(wù)保障工作。

7、組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。

8、負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)；開展全市退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

11、職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好的為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市退役軍人事務(wù)局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、移交安置科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理科、擁軍優(yōu)撫科和機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年懷化市退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市退役軍人事務(wù)局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算1609.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1609.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加61.17萬元，增長(zhǎng)率3.95%，主要原因是根據(jù)國(guó)家最新政策，退役軍人各項(xiàng)補(bǔ)助提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)1609.82萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1544.18萬元，衛(wèi)生健康支出21.27萬元，住房保障支出44.36萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加61.17萬元，增長(zhǎng)率3.95%，主要原因是根據(jù)國(guó)家最新政策，退役軍人各項(xiàng)補(bǔ)助提標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為1609.82萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1544.18萬元，占95.92%；衛(wèi)生健康支出21.27萬元，占1.32%；住房保障支出44..36萬元，占2.76%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為562.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資157.58萬元、津貼補(bǔ)貼35.69萬元、獎(jiǎng)金114.5萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.86萬元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.27萬元、住房公積金44.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.1萬元、福利費(fèi)7.88萬元、其他交通費(fèi)用12.83萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為1047.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出161.4萬元，主要用于為邊海防官兵送溫暖擁軍優(yōu)屬工作、自主擇業(yè)管理服務(wù)、雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣傳及工作等方面；特定目標(biāo)類支出886萬元，主要用于待安置期退役士兵生活費(fèi)及社保、醫(yī)保接續(xù)、雙擁“兩節(jié)”及常態(tài)化走訪慰問、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象特殊困難援助、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保補(bǔ)助、退役軍人事務(wù)培訓(xùn)、退役軍人及隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)等方面。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2025年懷化市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.27萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降21.57%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2025年懷化市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.76萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排70.21萬元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)增加5.85萬元，提高9.09%，主要因?yàn)槿藛T增加、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，15.10萬元；福利費(fèi)支出，7.88萬元；其他交通費(fèi)用支出，12.83萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.27萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，6萬元；其他商品和服務(wù)支出27.13萬元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2025年懷化市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）政府采購(gòu)預(yù)算總額130萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算130萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1609.82萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目15個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1047.4萬元，其中2025年軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.4萬元，思想政治引領(lǐng)業(yè)務(wù)費(fèi)50萬元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬元，雙擁模范城專項(xiàng)費(fèi)用50萬元，為邊海防送溫暖擁軍優(yōu)屬工作經(jīng)費(fèi)10萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)25萬元，2025年雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣傳及工作經(jīng)費(fèi)10萬元，退役士兵待安置期間生活補(bǔ)助及社保47萬元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部獨(dú)生子女費(fèi)1萬元，2025年自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部社保補(bǔ)助450萬元，隨軍家屬生活補(bǔ)貼180萬元，雙擁“兩節(jié)”及常態(tài)化走訪慰問經(jīng)費(fèi)155萬元，退役軍人崗前適應(yīng)性培訓(xùn)費(fèi)5萬元，退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象特殊困難援助資金30萬元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)18萬元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1609.82萬元，其中，基本支出562.42萬元，項(xiàng)目支出1047.4萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2025年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，具體為：全市退役軍人事務(wù)工作會(huì)議，內(nèi)容為安排布置全市當(dāng)年度退役軍人事務(wù)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算1萬元；全市退役安置工作會(huì)議，內(nèi)容為安排布置全市當(dāng)年度退役安置工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算1萬元；全市雙擁優(yōu)撫工作會(huì)議，內(nèi)容為安排布置全市當(dāng)年度雙擁優(yōu)撫工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算1萬元。

2.2025年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，具體為：退役軍官、軍士培訓(xùn)，內(nèi)容為對(duì)當(dāng)年度退役的退役軍人進(jìn)行崗前培訓(xùn)等，預(yù)計(jì)人數(shù)涉密，預(yù)算5萬元。

3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。