目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.一般公共預算基本支出預算表
7.一般公共預算“三公”經費支出預算表
8.政府性基金預算支出預算表
9.項目支出預算表
10.國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、負責軍地雙方上級職能部門審核認定的軍干部
收安置手續移交，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出據組織關系、醫療保險、落戶等有關的證明信。
2、完善各項配套設施建設，保證軍休干部老有所依，老有所樂，保證軍休干部院內生活便利。組織軍休干部學習中央、省、市有關文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節日開展慰問活動。
3、搞好閱覽室、娛樂室、門球場、黨員活動室建設，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質，豐富軍休人員的晚年生活。
4、及時足額發放軍休干部離退休費、報銷醫療費，為符合條件的軍休干部審報發放護理費、公勤費、軍糧補貼等。
5、積極開展衛生知識教育和醫療保健活動，定期組織離休干部體檢，有病早發現、早治療。優先保證軍休干部就醫用車。
6、為軍休干部創造良好的生活條件，進一步發揮軍休干部作用，實現“自我教育、自我服務、自我管理”，充分體現軍休干部在所中的“主人翁”地位。
7、承辦上級各部門交付的其他任務。
（二）機構設置情況
二級部門預算單位請說明：“懷化市軍隊離退休干部休養所作為懷化市退役軍人事務局的二級部門預算單位，內設部室為：辦公室、財務部、待遇部、文體管理部4個部門，設置有管理崗位、專業技術崗位和工勤技能三類崗位。
二、部門預算單位構成
二級部門預算單位請說明：納入2025年懷化市軍隊離退休干部休養所部門預算編制范圍的包括：懷化市軍隊離退休干部休養所。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算351.28萬元，其中，一般公共預算撥款351.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加7.88萬元，增長率2.29%，主要原因是在職人員增加，配套經費增加。
（二）支出預算。2025年本部門支出預算數351.28萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出351.28萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少7.88萬元，增長率2.29%，主要原因是在職人員增加，配套經費增加。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預算撥款支出為351.28萬元，其中：社會保障和就業支出351.28萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預算數為351.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資88.07萬元、績效工資57.14萬元、獎金59.5萬元、津貼補貼0.25萬元、辦公費4萬元、差旅費8萬元，維修費1萬元、勞務費0.5萬元、水電費2萬元、公務用車運行維護8萬元。辦公設備購置費0萬元等；
（二）項目支出：2025年年初預算數為22.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：退役（職）支出17.92萬元，主要用于無軍籍職工退職費等方面；軍隊離退休干部服務管理經費支出5萬元，主要用于軍休服務機構運轉等方面。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）一般公共預算“三公”經費預算
2025年懷化是軍隊離退休干部休養所部門安排一般公共預算“三公”經費預算數為3.30萬元，其中，公務接待費0.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數減少4.7萬元，下降58.75%，主要因為（按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。）
（二）機關運行經費
2025年懷化市軍隊離退休干部休養所部門一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。
（三）政府采購情況
2025年懷化市軍隊離退休干部休養所部門政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出22.92萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出22.92萬元，其中機構管理工作經費5萬元，無軍籍職工專項經費17.92萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
備注：編報績效目標的項目為本單位年初預算安排的項目支出。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛。無50萬元以上的專用設備。
2.本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為22.92萬元，其中，基本支出5萬元，項目支出17.92萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
2025年本部門無會議費預算。
2025年本部門無培訓費預算。
2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。