目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.項(xiàng)目支出預(yù)算表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)軍地雙方上級(jí)職能部門(mén)審核認(rèn)定的軍干部
收安置手續(xù)移交，配合部隊(duì)做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險(xiǎn)、落戶等有關(guān)的證明信。
2、完善各項(xiàng)配套設(shè)施建設(shè)，保證軍休干部老有所依，老有所樂(lè)，保證軍休干部院內(nèi)生活便利。組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過(guò)黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開(kāi)軍休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)。
3、搞好閱覽室、娛樂(lè)室、門(mén)球場(chǎng)、黨員活動(dòng)室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展適合老年人的文體活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
4、及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)、報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的軍休干部審報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)、公勤費(fèi)、軍糧補(bǔ)貼等。
5、積極開(kāi)展衛(wèi)生知識(shí)教育和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織離休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車(chē)。
6、為軍休干部創(chuàng)造良好的生活條件，進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。
7、承辦上級(jí)各部門(mén)交付的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位請(qǐng)說(shuō)明：“懷化市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所作為懷化市退役軍人事務(wù)局的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部室為：辦公室、財(cái)務(wù)部、待遇部、文體管理部4個(gè)部門(mén)，設(shè)置有管理崗位、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能三類(lèi)崗位。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位請(qǐng)說(shuō)明：納入2025年懷化市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門(mén)收入預(yù)算351.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款351.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加7.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.29%，主要原因是在職人員增加，配套經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算。2025年本部門(mén)支出預(yù)算數(shù)351.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出351.28萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年減少7.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.29%，主要原因是在職人員增加，配套經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出為351.28萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出351.28萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為351.28萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資88.07萬(wàn)元、績(jī)效工資57.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金59.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.25萬(wàn)元、辦公費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元，維修費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、水電費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)8萬(wàn)元。辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為22.92萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：退役（職）支出17.92萬(wàn)元，主要用于無(wú)軍籍職工退職費(fèi)等方面；軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于軍休服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。
五、政府性基金支出情況
2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年懷化是軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所部門(mén)安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少4.7萬(wàn)元，下降58.75%，主要因?yàn)椋ò凑铡叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。）
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年懷化市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年懷化市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出22.92萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出22.92萬(wàn)元，其中機(jī)構(gòu)管理工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，無(wú)軍籍職工專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17.92萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
備注：編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目為本單位年初預(yù)算安排的項(xiàng)目支出。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛。無(wú)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
2.本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為22.92萬(wàn)元，其中，基本支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.92萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。詳見(jiàn)附件2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（七）一般性支出情況
2025年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2025年本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
2025年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。