目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財政撥款收支預(yù)算總表
5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.本年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.本年項目支出預(yù)算表
10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
負責(zé)軍地雙方上級職能部門審核認定的軍休干部移交地方政府安置手續(xù)辦理，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險、落戶等有關(guān)的證明信。完善各項配套設(shè)施建設(shè)，組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動。搞好閱覽室、娛樂室、黨員活動室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟地開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
及時足額發(fā)放軍休干部離退休費、為符合條件的軍休干部審報發(fā)放護理費，報銷醫(yī)療費。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市軍隊離退休干部休養(yǎng)所作為懷化市退役軍人事務(wù)局的二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、財務(wù)部、待遇部、文體管理部4個部門，設(shè)置有管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能三類崗位。現(xiàn)有財政全額撥款編制26個，在崗全額撥款24人，退休人員財政供養(yǎng)人員13人；2023年末，實有在職人員24人，軍隊離退休人員101人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年懷化市軍隊離退休干部休養(yǎng)所部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市軍隊離退休干部休養(yǎng)所（二級部門）。
三、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算343.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款343.40萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.2萬元，壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少 99.02 萬元，增長率-22.37%，主要原因是2024年厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出；86年軍隊移交地方政府安置的人員自然減員，專項經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)343.60萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出307.61萬元，衛(wèi)生健康支出11.54萬元，住房保障支出24.45萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少99.02萬元，-22.37%，主要原因是2024年厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出；86年軍隊移交地方政府安置的人員自然減員，專項經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為343.60萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出307.61萬元，占89.60%；衛(wèi)生健康支出11.54萬元，占3.3%；住房保障支出24.45萬元，占7.1%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為320.48萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資87.11萬元、津貼補貼0.29萬元、績效工資56.85萬元，獎金59.47萬元，辦公費5萬元、水電費2萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元，工會經(jīng)費2.89萬元，勞務(wù)費1.5萬元，培訓(xùn)費0.7萬元，差旅費8萬元等。
（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為23.12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：軍休離退休干部服務(wù)管理經(jīng)費支出5.2萬元，主要用于軍休機構(gòu)運轉(zhuǎn)等方面；無軍籍職工補助支出17.92萬元，主要用無軍籍職工退職工資獎金發(fā)放。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年軍干所安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)用車運行費8萬元，無因公出國（境）費。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，下降0.25%，主要因為按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年軍干所無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）政府采購情況
2024年軍干所部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出22.92萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出22.92萬元，其中軍休離退休干部服務(wù)管理工作經(jīng)費5萬元，無軍籍職工補助專項經(jīng)費17.92萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，其他用車4輛。無價值50 萬元以上通用設(shè)備。
2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為22.92萬元，其中，基本支出5萬元，項目支出17.92萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
2024年本部門無會議費預(yù)算。
2024年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。
2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。