目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.本年一般公共預算支出預算表
6.本年一般公共預算基本支出預算表
7.本年“三公”經費支出預算表
8.本年政府性基金預算支出預算表
9.本年項目支出預算表
10.本年國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責
負責軍地雙方上級職能部門審核認定的軍休干部移交地方政府安置手續辦理，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出據組織關系、醫療保險、落戶等有關的證明信。完善各項配套設施建設，組織軍休干部學習中央、省、市有關文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節日開展慰問活動。搞好閱覽室、娛樂室、黨員活動室建設，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟地開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質，豐富軍休人員的晚年生活。
及時足額發放軍休干部離退休費、為符合條件的軍休干部審報發放護理費，報銷醫療費。
（二）機構設置情況
懷化市軍隊離退休干部休養所作為懷化市退役軍人事務局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、財務部、待遇部、文體管理部4個部門，設置有管理崗位、專業技術崗位和工勤技能三類崗位。現有財政全額撥款編制26個，在崗全額撥款24人，退休人員財政供養人員13人；2023年末，實有在職人員24人，軍隊離退休人員101人。
二、部門預算單位構成
納入2024年懷化市軍隊離退休干部休養所部門預算編制范圍的包括：懷化市軍隊離退休干部休養所（二級部門）。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算343.60萬元，其中，一般公共預算撥款343.40萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.2萬元，壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少 99.02 萬元，增長率-22.37%，主要原因是2024年厲行勤儉節約，壓減一般性支出；86年軍隊移交地方政府安置的人員自然減員，專項經費減少。
（二）支出預算。2024年本部門支出預算數343.60萬元，其中，社會保障和就業支出307.61萬元，衛生健康支出11.54萬元，住房保障支出24.45萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少99.02萬元，-22.37%，主要原因是2024年厲行勤儉節約，壓減一般性支出；86年軍隊移交地方政府安置的人員自然減員，專項經費減少。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預算撥款支出為343.60萬元，其中：社會保障和就業支出307.61萬元，占89.60%；衛生健康支出11.54萬元，占3.3%；住房保障支出24.45萬元，占7.1%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預算數為320.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資87.11萬元、津貼補貼0.29萬元、績效工資56.85萬元，獎金59.47萬元，辦公費5萬元、水電費2萬元、公務用車運行維護費8萬元，工會經費2.89萬元，勞務費1.5萬元，培訓費0.7萬元，差旅費8萬元等。
（二）項目支出：2024年年初預算數為23.12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：軍休離退休干部服務管理經費支出5.2萬元，主要用于軍休機構運轉等方面；無軍籍職工補助支出17.92萬元，主要用無軍籍職工退職工資獎金發放。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2024年軍干所安排“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務用車運行費8萬元，無因公出國（境）費。2024年“三公”經費預算較上年預算數減少2.5萬元，下降0.25%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。
（二）機關運行經費
2024年軍干所無機關運行經費。
（三）政府采購情況
2024年軍干所部門政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出22.92萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出22.92萬元，其中軍休離退休干部服務管理工作經費5萬元，無軍籍職工補助專項經費17.92萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，其他用車4輛。無價值50 萬元以上通用設備。
2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為22.92萬元，其中，基本支出5萬元，項目支出17.92萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
2024年本部門無會議費預算。
2024年本部門無培訓費預算。
2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。