目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.本年一般公共預算支出預算表
6.本年一般公共預算基本支出預算表
7.本年“三公”經(jīng)費支出預算表
8.本年政府性基金預算支出預算表
9.本年項目支出預算表
10.本年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬定全市退役軍人發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復原干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
3、組織指導全市退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、貫徹落實國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)政策，并組織實施。
5、組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。承擔全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導全市軍供服務保障工作。
7、組織指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導實施。
8、負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全市退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成市委、市政府交辦的其他任務。
11、職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市退役軍人事務局作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、思想政治和權(quán)益維護科（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財務科、移交安置科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理科、擁軍優(yōu)撫科和機關(guān)黨委（人事科）。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2023年懷化市退役軍人事務局部門預算編制范圍的包括：懷化市退役軍人事務局本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算1548.65萬元，其中，一般公共預算撥款1548.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少132.11萬元，增長率-7.86%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減工作經(jīng)費。
（二）支出預算。2024年本部門支出預算數(shù)1548.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1482.81萬元，衛(wèi)生健康支出22.07萬元，住房保障支出43.77萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少132.11萬元，增長率-7.86%，主要原因是厲行節(jié)約，減少工作經(jīng)費支出。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預算撥款支出為1548.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1482.81萬元，占95.75%；衛(wèi)生健康支出22.07萬元，占1.43%；住房保障支出43.77萬元，占2.82%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預算數(shù)為555.52萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資157.04萬元、津貼補貼43.42萬元、績效工資52.32萬元、獎金111.95萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.76萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費22.07萬元，住房公積金43.77萬元、工會經(jīng)費15.06萬元等；
（二）項目支出：2024年年初預算數(shù)為993.13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：其他運轉(zhuǎn)類支出177.13萬元，主要用于退役軍人事務培訓、為邊海防官兵送溫暖擁軍優(yōu)屬工作、自主擇業(yè)管理服務、雙擁工作領(lǐng)導小組宣傳及工作等方面；特定目標類支出816萬元，主要用于待安置期退役士兵生活費及社保、醫(yī)保接續(xù)、雙擁“兩節(jié)”及常態(tài)化走訪慰問、退役軍人和其他優(yōu)撫對象特殊困難援助、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保補助等方面。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
2024年懷化市退役軍人事務局（本級）安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.27萬元，其中，公務接待費1.27萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)增加1.81萬元，提高28.02%，主要因為增加一輛公車。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年懷化市退役軍人事務局（本級）機關(guān)運行經(jīng)費43.20萬元，同口徑對比，比上年預算數(shù)增加2.4萬元，下降提高5.88%，主要因為人員增加，主要用于：工會經(jīng)費支出，10萬元；其他商品和服務支出，33.20萬元。
（三）政府采購情況
2024年懷化市退役軍人事務局（本級）政府采購預算總額120萬元，其中，政府采購貨物預算120萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1548.65萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目15個，涉及項目支出993.13萬元，其中雙擁工作領(lǐng)導小組宣傳及工作經(jīng)費10萬元，退役軍人事務培訓專項經(jīng)費10萬元、為邊海防官兵送溫暖擁軍優(yōu)屬工作經(jīng)費10萬元、運行維護費25萬元、參戰(zhàn)部隊和參加核試驗任務部隊退役人員認定工作經(jīng)費5萬元、自主擇業(yè)管理服務經(jīng)費6.73萬元、思想政治引領(lǐng)專項業(yè)務費50萬元、雙擁模范城專項經(jīng)費50萬元、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部補助經(jīng)費10.4萬元、待安置期生活費及社保、醫(yī)保接續(xù)35萬元、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保補助440萬元、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部獨生子女費、獨生子女父母獎勵及慰問3萬元、駐懷部隊隨軍家屬生活補貼經(jīng)費168萬元、雙擁“兩節(jié)”及常態(tài)化走訪慰問經(jīng)費140萬元、退役軍人和其他優(yōu)撫對象特殊困難援助及管理經(jīng)費30萬元全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1548.65萬元，其中，基本支出552.52萬元，項目支出993.13萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1.2024年，本部門會議費預算3萬元，具體為：全市退役軍人事務工作會議，內(nèi)容為安排布置全市當年度退役軍人事務工作，預計參會人數(shù)60人，預算1萬元；全市退役安置工作會議，內(nèi)容為安排布置全市當年度退役安置工作，預計參會人數(shù)60人，預算1萬元；全市雙擁優(yōu)撫工作會議，內(nèi)容為安排布置全市當年度雙擁優(yōu)撫工作，預計參會人數(shù)60人，預算1萬元。
2.2024年，本部門培訓費預算5萬元，具體為：退役軍官、軍士培訓，內(nèi)容為對當年度退役的退役軍人進行崗前培訓等，預計人數(shù)涉密，預算5萬元。
3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。