2024年度懷化市統計局部門預算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

 一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執行國家統計工作方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省規定的統計調查任務，承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

2、組織實施全市及各縣（市、區）國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市及各縣（市、區）國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全市各縣（市、區）國民經濟核算工作。

3、會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經濟、農業等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據。

4、組織實施各行各業的統計調查，整理統計數據，包括：農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業、地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等。

5、組織實施社會和經濟發展密切相關的綜合統計調查和提供統計數據，包括能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況、資源、房屋、對外貿易、對外經濟等。

6、組織各縣（市、區）、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查；統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。組織建立服務業統計信息管理制度、共享制度和發布制度。

7、對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計調查、統計分析、統計預測和統計監督。當前統計部門開展的統計監督、考核工作主要有以下幾個方面：一是對婦女兒童“兩綱”執行情況進行監測；二是對貧困地區脫貧情況進行監測；三是對省政府為民辦實事統計考核；四是新型工業化統計考核工作；五是節能降耗統計考核工作；六是政府績效考核評估認定工作。

8、依法審批或者備案地方統計調查項目和市直各部門統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。

9、協助地方管理和考核縣（市、區）統計局正副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作，指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各縣（市、區）、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。

11、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

一級部門預算單位請說明：“懷化市統計局作為一級部門預算單位，內設辦公室、行政審批服務科（法制科、懷化市統計稽查辦公室）、國民經濟核算與綜合統計科、工業與能源統計科、農業與固定資產投資統計科、貿易與服務業統計科”。

二級部門預算單位請說明：“下屬公益一類事業單位三個：局調查中心、局普查與民調中心、局數據中心。”。

二、部門預算單位構成

一級部門預算單位請說明：“納入2024年懷化市統計局部門預算編制范圍的包括：局本級和局調查中心、局普查與民調中心、局數據中心”。

    二級部門預算單位請說明：“我局所屬二級單位財務沒有獨立核算”。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算928.39萬元，其中，一般公共預算撥款928.39萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加38.65萬元，增長率0.04%，主要原因是新增人員4人。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數928.39萬元，其中，一般公共服務支出781.63萬元，社會保障和就業支出66.03萬元，衛生健康支出27.48萬元，住房保障支出53.25萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加38.65萬元，增長率0.04%，主要原因是新增人員4人。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為928.39萬元，其中：一般公共服務支出781.63萬元，占84.19%；社會保障和就業支出66.03萬元，占7.11%；衛生健康支出27.48萬元，占2.96%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出53.25萬元，占5.74%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為763.89萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資196.32萬元、津貼補貼74.98萬元、績效工資46.96萬元、獎金135.17萬元、其他工資福利支出16.82萬元、機關事業單位基本養老保險繳費66.03萬元、職工基本醫療保險繳費27.48萬元、住房公積金53.25萬元、其他社會保障繳費4萬元、其他對個人和家庭的補助45萬元、退休費10.41萬元、工會經費6.26萬元、其他商品和服務支出39.42萬元、福利費41.8萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預算數為164.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：常年普查經費支出72.5萬元，主要用于統計事業工作，包括各行業統計調查、大型普查、統計執法、統計分析研究、決策咨詢建議等方面；民調經費支出37.5萬元，主要用于收集民情、集中民智、反映民情調查等方面；《懷化統計年鑒》支出24.5萬元，主要用于對數據進行整理、分析、匯編成冊等方面；第五次經濟普查支出30萬元，主要是經濟普查是一項全市性的重點工作任務，覆蓋面廣、工作涉及部門、單位眾多，非統計部門一家之力可以完成，尤其是本次經濟普查調查內容增多、技術要求高、工作難度加大，更是需要全市統籌、部門協作、各司其職才能完成，用于辦公費、勞務費、差旅費、會議費、培訓費等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024年懷化市統計局“三公”經費預算為0萬元。

（二）機關運行經費

     2024年懷化市統計局機關運行經費66萬元，壓減公用經費后安排52.8萬元，同口徑對比，比上年預算數增加3萬元，增加4.76%，主要因為新進人員4人，調出1人，退休1人。主要用于：水電費支出，11萬元；福利費支出，41.8萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市統計局政府采購預算總額7萬元，其中，政府采購貨物預算7萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出928.39萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出4萬元，其中常年普查工作經費72.5萬元，民意調查經費37.5萬元，《懷化統計年鑒》編輯經費24.5萬元，第五次經濟普查30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為928.39萬元，其中，基本支出763.89萬元，項目支出164.5萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算3萬元，具體為：擬召開全市統計工作會議，內容為傳達國家及省局會議精神、布置相關工作、研討分析等，預計參會人數200余人，預算1.8萬元；全市統計法治工作會議，內容為貫徹全省統計局長會議精神，總結交流2023年全市統計法制工作經驗，安排部署今年全市統計法治工作具體任務，預計參會人數120余人，預算1.2萬元。

2.2024年，本部門培訓費預算12萬元，具體為：擬召開全市統計執法人員培訓、全市工業、能源、核算、投資、貿外、勞資人口、服務業、民意調查、統計宣傳等各專業業務培訓，內容為內容為統計知識宣傳培訓及各專業業務工作相關培訓，預計人數300余人，預算12萬元。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 懷化部門預算公開表 (2024)

懷化市統計局（項目支出績效目標表）

懷化市統計局（部門整體支出績效目標表）