目 錄

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省規(guī)定的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。

2、組織實施全市及各縣（市、區(qū)）國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各縣（市、區(qū)）國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理全市各縣（市、區(qū)）國民經(jīng)濟核算工作。

3、會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4、組織實施各行各業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查，整理統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括：農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)、地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等。

5、組織實施社會和經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)的綜合統(tǒng)計調(diào)查和提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等。

6、組織各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。當前統(tǒng)計部門開展的統(tǒng)計監(jiān)督、考核工作主要有以下幾個方面：一是對婦女兒童“兩綱”執(zhí)行情況進行監(jiān)測；二是對貧困地區(qū)脫貧情況進行監(jiān)測；三是對省政府為民辦實事統(tǒng)計考核；四是新型工業(yè)化統(tǒng)計考核工作；五是節(jié)能降耗統(tǒng)計考核工作；六是政府績效考核評估認定工作。

8、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和市直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

9、協(xié)助地方管理和考核縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局正副局長，指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和從業(yè)資格認定工作，指導全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。

10、建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各縣（市、區(qū)）、市直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市統(tǒng)計局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)科（法制科、懷化市統(tǒng)計稽查辦公室）、國民經(jīng)濟核算與綜合統(tǒng)計科、工業(yè)與能源統(tǒng)計科、農(nóng)業(yè)與固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科；下屬公益一類事業(yè)單位三個：局調(diào)查中心、局普查與民調(diào)中心、局數(shù)據(jù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

因為我局所屬二級單位財務(wù)沒有獨立核算，因此納入2023年懷化市統(tǒng)計局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：局本級和局調(diào)查中心、局普查與民調(diào)中心、局數(shù)據(jù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算數(shù)為889.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款889.74萬元。收入較去年增加122.38 萬元，增長15.95%。主要原因是2023年工資性支出增加，工資基數(shù)調(diào)標。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算數(shù)為889.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出為741.88萬元，社會保障和就業(yè)支出為66.01萬元，衛(wèi)生健康支出為27.81萬元，住房保障支出為54.05萬元，支出較去年增加122.38萬元，增長15.95%。主要原因是2023年工資性支出增加，工資基數(shù)調(diào)標。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為889.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出為741.88萬元，占83.38%，社會保障和就業(yè)支出為66.01萬元，占7.42%，衛(wèi)生健康支出為27.81萬元，占3.13%，住房保障支出為54.05萬元，占6.07%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為747.74萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資589.60萬元、商品和服務(wù)支出107.94萬元（其中公用經(jīng)費壓減20%，實際預(yù)算批復(fù)95.34萬元）、對個人和家庭補助50.20萬元（包括退休人員年終一次生活補貼）。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算數(shù)為142萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：常年普查經(jīng)費80萬元，主要用于做好名錄庫基本單位日常維護、“一套表”單位及基本單位年報、“四上”單位審核、“四上”新增單位的現(xiàn)場核實等工作；民意調(diào)查經(jīng)費37.50萬元，主要用于開展綜治調(diào)查、“公眾生態(tài)環(huán)境滿意度”和“基本公共服務(wù)滿意度”兩項調(diào)查及省里布置的面訪調(diào)查等工作；《懷化統(tǒng)計年鑒》編輯經(jīng)費24.50萬元，主要用于臨聘人員工資及年鑒出版及印刷等工作。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.50萬元。其中，公務(wù)接待費0.50萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費3萬元），因公出國（境）費用0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2022年預(yù)算數(shù)相比減少3.93萬元，下降52.89%，主要因為按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年市統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款63萬元，壓減公用經(jīng)費后安排50.40萬元。與去年相比減少12.60萬元，下降16.67%，主要是因為壓減公用經(jīng)費20%。主要用于：其他商品和服務(wù)支出63萬元。

（三）政府采購情況

2023年市統(tǒng)計局機關(guān)政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出889.74萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出747.74萬元，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出142萬元，其中：民意調(diào)查經(jīng)費37.50萬元、主要用于收集民情、集中民智、反映民情。《懷化統(tǒng)計年鑒》編輯經(jīng)費24.50萬元，主要用于將統(tǒng)計資料匯編成冊，為黨委政府科學決策提供有效依據(jù)。年鑒書號、印刷費以及其他相關(guān)費用。常年普查經(jīng)費80萬元，主要是全面調(diào)查我市第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構(gòu)成，全面準確反映供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新動能培育壯大、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級等方面的新進展及第七次全國人口普查后續(xù)工作。第五次經(jīng)濟普查7.50萬元，主要是經(jīng)濟普查是一項全市性的重點工作任務(wù)，覆蓋面廣、工作涉及部門、單位眾多，非統(tǒng)計部門一家之力可以完成，尤其是今年經(jīng)濟普查調(diào)查內(nèi)容增多、技術(shù)要求高、工作難度加大，更是需要全市統(tǒng)籌、部門協(xié)作、各司其職才能完成，用于辦公費、勞務(wù)費、差旅費、會議費、培訓費、試點等費用。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年本部門無會議費預(yù)算。

2.2023年本部門無培訓費預(yù)算。

3.2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳情見公開附表）

2023年預(yù)算公開表（11張懷化市統(tǒng)計局）