懷化市統計局

目 錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執行國家統計工作方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省規定的統計調查任務，承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

2、組織實施全市及各縣（市、區）國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市及各縣（市、區）國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全市各縣（市、區）國民經濟核算工作。

3、會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經濟、農業等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據。

4、組織實施各行各業的統計調查，整理統計數據，包括：農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業、地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等。

5、組織實施社會和經濟發展密切相關的綜合統計調查和提供統計數據，包括能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況、資源、房屋、對外貿易、對外經濟等。

6、組織各縣（市、區）、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查；統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。組織建立服務業統計信息管理制度、共享制度和發布制度。

7、對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計調查、統計分析、統計預測和統計監督。當前統計部門開展的統計監督、考核工作主要有以下幾個方面：一是對婦女兒童“兩綱”執行情況進行監測；二是對貧困地區脫貧情況進行監測；三是對省政府為民辦實事統計考核；四是新型工業化統計考核工作；五是節能降耗統計考核工作；六是政府績效考核評估認定工作。

8、依法審批或者備案地方統計調查項目和市直各部門統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。

9、協助地方管理和考核縣（市、區）統計局正副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作，指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各縣（市、區）、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。

11、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市統計局作為一級部門預算單位，內設辦公室、行政審批服務科（法制科、懷化市統計稽查辦公室）、國民經濟核算與綜合統計科、工業與能源統計科、農業與固定資產投資統計科、貿易與服務業統計科；下屬公益一類事業單位三個：局調查中心、局普查與民調中心、局數據中心。

二、部門預算單位構成

因為我局所屬二級單位財務沒有獨立核算，因此納入2023年懷化市統計局部門預算編制范圍的預算單位包括：局本級和局調查中心、局普查與民調中心、局數據中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算數為889.74萬元，其中，一般公共預算撥款889.74萬元。收入較去年增加122.38 萬元，增長15.95%。主要原因是2023年工資性支出增加，工資基數調標。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算數為889.74萬元，其中，一般公共服務支出為741.88萬元，社會保障和就業支出為66.01萬元，衛生健康支出為27.81萬元，住房保障支出為54.05萬元，支出較去年增加122.38萬元，增長15.95%。主要原因是2023年工資性支出增加，工資基數調標。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出為889.74萬元，其中，一般公共服務支出為741.88萬元，占83.38%，社會保障和就業支出為66.01萬元，占7.42%，衛生健康支出為27.81萬元，占3.13%，住房保障支出為54.05萬元，占6.07%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數為747.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資589.60萬元、商品和服務支出107.94萬元（其中公用經費壓減20%，實際預算批復95.34萬元）、對個人和家庭補助50.20萬元（包括退休人員年終一次生活補貼）。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數為142萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：常年普查經費80萬元，主要用于做好名錄庫基本單位日常維護、“一套表”單位及基本單位年報、“四上”單位審核、“四上”新增單位的現場核實等工作；民意調查經費37.50萬元，主要用于開展綜治調查、“公眾生態環境滿意度”和“基本公共服務滿意度”兩項調查及省里布置的面訪調查等工作；《懷化統計年鑒》編輯經費24.50萬元，主要用于臨聘人員工資及年鑒出版及印刷等工作。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2023年“三公”經費預算數為3.50萬元。其中，公務接待費0.50萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費用0萬元。2023年“三公”經費預算數與2022年預算數相比減少3.93萬元，下降52.89%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

2023年市統計局機關運行經費一般公共預算撥款63萬元，壓減公用經費后安排50.40萬元。與去年相比減少12.60萬元，下降16.67%，主要是因為壓減公用經費20%。主要用于：其他商品和服務支出63萬元。

（三）政府采購情況

2023年市統計局機關政府采購預算總額0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出889.74萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出747.74萬元，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出142萬元，其中：民意調查經費37.50萬元、主要用于收集民情、集中民智、反映民情。《懷化統計年鑒》編輯經費24.50萬元，主要用于將統計資料匯編成冊，為黨委政府科學決策提供有效依據。年鑒書號、印刷費以及其他相關費用。常年普查經費80萬元，主要是全面調查我市第二產業和第三產業的發展規模、布局和效益，了解產業組織、產業結構、產業技術、產業形態的現狀以及各生產要素的構成，全面準確反映供給側結構性改革、新動能培育壯大、經濟結構優化升級等方面的新進展及第七次全國人口普查后續工作。第五次經濟普查7.50萬元，主要是經濟普查是一項全市性的重點工作任務，覆蓋面廣、工作涉及部門、單位眾多，非統計部門一家之力可以完成，尤其是今年經濟普查調查內容增多、技術要求高、工作難度加大，更是需要全市統籌、部門協作、各司其職才能完成，用于辦公費、勞務費、差旅費、會議費、培訓費、試點等費用。

（五）國有資產占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年本部門無會議費預算。

2.2023年本部門無培訓費預算。

3.2023年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

2023年預算公開表（11張懷化市統計局）