目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 懷化市統(tǒng)計局概況

一、部門職責

（1）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省規(guī)定的統(tǒng)計調(diào)查任務，承擔組織領導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。

（2）組織實施全市及各縣（市、區(qū)）國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各縣（市、區(qū)）國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理全市各縣（市、區(qū)）國民經(jīng)濟核算工作。

（3）會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（4）組織實施各行各業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查，整理統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括：農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)、地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等。

（5）組織實施社會和經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)的綜合統(tǒng)計調(diào)查和提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等。

（6）組織各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

（7）對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。當前統(tǒng)計部門開展的統(tǒng)計監(jiān)督、考核工作主要有以下幾個方面：一是對婦女兒童“兩綱”執(zhí)行情況進行監(jiān)測；二是對貧困地區(qū)脫貧情況進行監(jiān)測；三是對省政府為民辦實事統(tǒng)計考核；四是新型工業(yè)化統(tǒng)計考核工作；五是節(jié)能降耗統(tǒng)計考核工作；六是政府績效考核評估認定工作。

（8）依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和市直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

（9）協(xié)助地方管理和考核縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局正副局長，指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務評聘和從業(yè)資格認定工作，指導全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。

（10）建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各縣（市、區(qū)）、市直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

（11）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

（一）內(nèi)設機構(gòu)

懷化市統(tǒng)計局作為一級部門預算單位6個，內(nèi)設辦公室、行政審批服務科（法制科、懷化市統(tǒng)計稽查辦公室）、國民經(jīng)濟核算與綜合統(tǒng)計科、工業(yè)與能源統(tǒng)計科、農(nóng)業(yè)與固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、貿(mào)易與服務業(yè)統(tǒng)計科；二級機構(gòu)3個：下設市統(tǒng)計局調(diào)查中心、市統(tǒng)計局普查和民調(diào)中心、市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)中心3個二級事業(yè)單位。

（二）部門決算單位構(gòu)成

因為我局所屬二級機構(gòu)財務沒有獨立核算，因此納入2021年懷化市統(tǒng)計局部門決算編制范圍的預算單位包括：局本級和市統(tǒng)計局調(diào)查中心、市統(tǒng)計局普查和民調(diào)中心、市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)中心。

第二部分2021年度部門決算表

（詳情見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各1210.62萬元。與上一年度相比，增加180.45萬元，增長17.52%，主要是因為上年度專項業(yè)務（工作）經(jīng)費“計算機二級等保”經(jīng)費于當年納入我單位列支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1065.53萬元，其中：財政撥款收入1065.53萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1065.53萬元，其中：基本支出684.01萬元，占64.2%；項目支出381.51萬元，占35.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計各1210.62萬元，與上年相比，增加189.36萬元，增長18.54%，主要原因上年度有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)（專項業(yè)務（工作）經(jīng)費“計算機二級等保”經(jīng)費）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1065.53萬元，占本年支出合計的88.02%，以上年度相比，財政撥款支出增加180.45萬元，提升20.39%，主要原因是上年度專項業(yè)務（工作）經(jīng)費“計算機二級等保”經(jīng)費于當年納入我單位列支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1065.53萬元，具體情況如下：

一般公共服務支出（類）926.84萬元，占財政撥款總支出的86.98%。主要為保障單位各項科室業(yè)務工作任務發(fā)生的支出及保障正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。比2020年度決算數(shù)增加156.77萬元，主要原因是上年度專項業(yè)務（工作）經(jīng)費“計算機二級等保”經(jīng)費于當年納入我單位列支；社會保障和就業(yè)支出（類）110.37萬元，占財政撥款總支出的10.35%，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的退休經(jīng)費及退休人員管理方面的支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。比2020年度決算數(shù)增加21.19萬元，主要原因是養(yǎng)老保險、其他保險繳費增加；衛(wèi)生健康支出（類）28.07萬元，占財政撥款總支出的2.63%。與2020年基本持平，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出；其他支出（類）0.25萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為661.04萬元，支出決算數(shù)為1065.53萬元，完成年初預算的161.19%。

1.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算451.92萬元，年末決算數(shù)為574.43萬元，完成預算數(shù)的127.11%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要是本年度發(fā)放在職人員2019年績效獎為追加的預算支出項目。

2.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為5萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中省局增加基層統(tǒng)計補助經(jīng)費。

3. 一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項統(tǒng)計業(yè)務（項）。

年初預算數(shù)為181.4，決算數(shù)為210.98萬元，完成預算數(shù)的116.31%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中省局增加基層統(tǒng)計補助經(jīng)費。

4. 一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）。

年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為136.43萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加了懷化市第七次人口普查采集器支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算0萬元，決算數(shù)為4.23萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中撥款時與“事業(yè)單位離退休”功能分類科目混淆。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）

年初預算數(shù)為27.72萬元，決算數(shù)為5.06萬元，完成預算數(shù)的18.25%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中撥款時與“歸口管理的行政單位離退休”功能分類科目混淆。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為56.02萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險單位部分由財政統(tǒng)一管理。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為45.06萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是發(fā)放退休人員的生活補助，年初未有預算，由財政統(tǒng)一管理。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)25.98萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險單位部分由財政統(tǒng)一管理。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)2.09萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險單位部分由財政統(tǒng)一管理。

11. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)0.25萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：與行政運行中“職業(yè)年金繳費”功能科目混淆。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出684.01萬元，其中：人員經(jīng)費630.8萬元，占基本支出的92.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金等；公用經(jīng)費53.21萬元，占基本支出的7.78%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出及辦公設備、專用設備購置費。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.43萬元，支出決算為3.51萬元，完成預算的47.24%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，主要原因按預算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

2、公務接待費支出預算為4.28萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的8.41%，與上年相比減少3.08萬元，下降71.96%,增長的主要原因是厲行節(jié)約。

3、公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平主要原因按預算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

4、公務用車運行維護費支出預算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成預算的100%，主要原因是按預算執(zhí)行，與上年相比增加1.02萬元，增長32.38%,增長的主要原因是公車使用年限長，相應的維修等費用增長。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占決算總額的0%,公務接待費支出決算0.36萬元，占決算總額的10.25%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.15萬元，占決算總額的89.75%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.36萬元，全年共接待來訪13批、接待76人次，主要用于各縣市區(qū)統(tǒng)計局與其他相關(guān)單位交流工作情況及接受國家局、省局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.15萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.15萬元，主要是公車維修費、過路過橋費和公車保險支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效評價部門要求已公開，報告見附件：懷化市統(tǒng)計局2021年整體支出績效評價報告。

單位本年度無重點支出項目。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出53.2萬元，比上年決算數(shù)減少215.98萬元，下降80.23%。主要原因是：2021年常年普查經(jīng)費、民意調(diào)查經(jīng)費、《懷化統(tǒng)計年鑒》編輯經(jīng)費、“懷化市第七次全國人口普查臨聘人員勞務費”與公用經(jīng)費分別列支。

（二）一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.81萬元，用于關(guān)于召開全市“千人進企業(yè)服務提質(zhì)效”專項行動調(diào)度及普查中心系統(tǒng)工作會議。會議內(nèi)容為傳達了國家、省、市統(tǒng)計工作會議精神，對“千人進企業(yè)服務提質(zhì)效”工作的要點進行了重點講解，對普查中心名錄庫業(yè)務工作進行了詳細培訓，包括基本單位年度、季度審核改錯、“一套表”單位申報入庫的注意事項、建檔立卡檔案卡等。同時，結(jié)合工作實際，對工作中出現(xiàn)的常見問題進行了現(xiàn)場演示答疑。關(guān)于召開全市統(tǒng)計法治工作會議。會議內(nèi)容為傳達學習了全國、全省統(tǒng)計法治工作會議主要精神，研究部署了下階段全市統(tǒng)計法治工作重點任務。本部門無培訓費開支；無晚會等活動，未舉辦節(jié)慶、晚會、賽事、活動等。

（三）政府采購支出情況

 本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的百分比無法計算，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的百分比無法計算；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比無法計算，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比無法計算，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比無法計算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

 懷化市統(tǒng)計局2021年度部門決算公開表懷化市統(tǒng)計局2021年度部門整體支出績效評價報告