2024年度懷化市商務局部門決算
發布時間：2025-09-29 11:38 信息來源：懷化市商務局
2024年度
懷化市商務局部門決算
目 錄
第一部分 懷化市商務局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市商務局概況
一、部門職責
本部門主管全市商貿物流、招商引資等工作，為市人民政府工作部門。加掛懷化市人民政府口岸辦公室牌子。
(一)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。
(二)負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
(三)擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
(四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
(五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。
(六)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。
(七)貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。
(八)牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。
(九)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。
(十)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。
(十一)指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。
(十二)擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。
(十三)貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。
(十四)貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。
(十五)承擔會展業促進與管理有關工作。
(十六)負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。
(十八)負責商貿行業安全生產監督管理工作。
(十九)完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市商務局為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、財務審計科、政策法規和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿易和商貿服務業科、流通產業發展科、口岸科、電子商務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、人事科。下設兩個二級單位（均為非獨立核算、非獨立部門預算單位）：懷化市投資促進事務中心、懷化市商務服務中心。
（二）部門決算單位構成。懷化市商務局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市商務局本級,無獨立預算二級單位。
第二部分 部門決算表
（詳情請見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計38730.16萬元。與上年相比增加27659.48萬元，增長249.84%，主要是因為汽車置換、汽車報廢、家電以舊換新、電動自行車以舊換新、消費券發放等促消費政策實施力度加大，相關財政資金撥款增加，導致年度收支規模顯著上升。同時，重點外貿企業扶持、外經貿發展專項資金支出同步增長，進一步推動收支總額提升。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計19365.08萬元，其中：財政撥款收入19365.08萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計19365.08萬元，其中：基本支出1637.63萬元，占8.46%；項目支出17727.45萬元，占91.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計38730.16萬元，與上年相比，增加27659.48萬元,增長249.84%，主要是因為汽車置換、汽車報廢、家電以舊換新、電動自行車以舊換新、消費券發放等促消費政策實施力度加大，相關財政資金撥款增加，導致年度收支規模顯著上升。同時，重點外貿企業扶持、外經貿發展專項資金支出同步增長，進一步推動收支總額提升。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出6474.92萬元，占本年支出合計的33.44%，與上年相比，財政撥款支出增加1552.96萬元，增長31.55%，主要是因為一事一議項目增加，如：如消費促進系列活動、武陵山健康產業博覽會、跨境電商活動、對非經貿、電商示范企業等多項活動。相關財政資金撥款增加，導致年度資金支出規模顯著上升。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出6474.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2280.51萬元，占35.22%；社會保障和就業（類）支出416.84萬元，占6.45%；衛生健康（類）支出43.77萬元，占0.67%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出52.37萬元，占0.8 %；商業服務業等（類）支出3596.91萬元，占55.56%；住房保障（類）支出84.52萬元，占1.3%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為6474.92萬元，支出決算數為6474.92萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。
年初預算為870.98萬元，支出決算為975.97萬元，完成年初預算的112.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員正常晉級晉檔，工資增加，費用增加。
2、一般公共服務（類）商貿事務（款）機關服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加離退休人員專項撥款。
3、一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.5萬元，完成年初預算的750%，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出科目類型調整。
4、一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
5、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。
年初預算為341萬元，支出決算為419.82萬元，完成年初預算的123.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一事一議的全市招商引資活動項目增加。
6、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為758.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增各類“一事一議”活動，如消費促進系列活動、武陵山健康產業博覽會、跨境電商活動、對非經貿、電商示范企業等多項活動。
7、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.4萬元，完成年初預算的540%，決算數大于年初預算數的主要原因是：組織部撥入人才引進補貼資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1637.63萬元，其中：
人員經費1487.86萬元，占基本支出的90.85%,主要包括基本工資375.9萬元、津貼補貼93.12萬元、獎金97.25萬元、績效工資106.16萬元、機關事業單位基本養老保險繳費139.39萬元、職業年金繳費13.35萬元、職工基本醫療保險繳費169.69萬元、其他社會保障繳費41.23萬元、住房公積金90.54萬元、其他工資福利20.5萬元、對個人和家庭的補助340.73萬元。
公用經費149.77萬元，占基本支出的9.15%，主要包括辦
辦公費6.07萬元、印刷費0.27萬元、水費1.43萬元、電費6.74萬元、郵電費0.63萬元、差旅費0.32萬元、維修（護）費5.38萬元、公務接待費2萬元、勞務費8.58萬元、工會經費20.5萬元、福利費23.56萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用51.58萬元、其他商品和服務支出20.71萬元。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為100萬元，支出決算為99.82萬元，完成預算的99.82%；與上年相比減少81.66萬元，增長44.95%。決算數小于預算數的主要原因是響應相關政策、厲行節約。決算數小于上年數的主要原因是無因公出國（境）活動安排。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；決算數與預算數持平，與上年相比減少103.2萬元，降低100%。決算數小于上年數的主要原因是無因公出國（境）活動安排。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比持平，其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比持平。
公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為19.98萬元，主要是車輛ETC、油卡充值、小修保養等支出，完成預算的99.9%；與上年相比增加4.73萬元，增長31.02%。決算數小于預算數的主要原因是響應相關政策、厲行節約。決算數大于上年數的主要原因是商務活動增加、車輛使用頻率增加、車輛小修保養頻率增加。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
3.公務接待費支出預算為80萬元，支出決算為79.84萬元，完成預算的99.8%；與上年相比增加16.67萬元，增長26.39%。決算數小于預算數的主要原因是相關政策、厲行節約。決算數大于上年數的主要原因是商務活動增加，接待支出增加。2024年度共接待來訪團組685個、來賓5124人次，主要是商務調研、商務考察對接活動發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入12890.17萬元；年初結轉和結余0萬元；支出12890.17萬元，其中基本支出0萬元，項目支出12890.17萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）制造業（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12890.17萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：政策調整汽車置換、汽車報廢、家電以舊換新、電動自行車以舊換新、消費券發放等促消費政策實施力度加大，相關財政資金撥款增加，導致年度收支規模顯著上升。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出79.2萬元，與年初預算數持平。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門無會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額704.35萬元，其中：政府采購貨物支出72.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出631.52萬元。授予中小企業合同金額704.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是日常公車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目35個，共涉及資金19365.09萬元。其中，一般公共預算項目35個19365.09 萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數29019.47萬元，執行數19365.09萬元，完成預算的66.73%，績效自評得分92分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：2024年，懷化市商務和 開放型經濟保持了追趕上升的發展勢頭。1-11月，實現進出口總額123.7億元，增長32.4%，增速連續10個季度居全省第1位；引進合同項目499個、省外境內到位資金805億元，分別增長19.95%、20.9%；實際使用外資5165萬美元，所有縣市區實現外資引進破零；社零總額719.49億元，增長5.9%；限上企業總量突破1000家；國際陸港開行班列突破1000列。發現的主要問題及原因：一是公用支出經費預算無法滿足全年運轉需要;二是在資金使用上存在離、退休人員等經費支出占用專項業務經費的情況。下一步改進措施：一是嚴格按照經濟科目類款項支付，嚴控超范疇和超金額日常公用經費業務發生和支付。在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。
二是進一步加強對專項項目資金的使用管理。
（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。
第四部分 名詞解釋
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附 件
附件：1.
懷化市商務局決算表
