目 錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3.擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4.承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

6.貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7.貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

8.牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

9.貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。 

10.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

11.指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

12.擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

13.貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

14.貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。

15.承擔會展業促進與管理有關工作。

16.負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

17.負責商貿行業安全生產監督管理工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市商務局作為一級部門預算單位，內設科室為:辦公室、財務審計科、人事科、政策法規和市場秩序科、電子商務科、市場體系建設科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、流通業發展科、口岸辦、市場運行和消費促進科、機關黨委等。另有兩個二級單位（均為非獨立核算、非獨立部門預算單位）：懷化市投資促進事務中心、懷化市商務服務中心。 

二、部門預算單位構成

納入2025年懷化市商務局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市商務局部門本級，兩個二級單位（均為非獨立核算、非獨立部門預算單位）：懷化市投資促進事務中心、市商務服務中心。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算1771.64萬元，其中：一般公共預算撥款1771.64萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少 99.83萬元，減少率5.3%，主要原因是2025年響應相應政策，壓減開支。

（二）支出預算。2025年本部門支出預算數1771.64萬元，其中一般公共服務支出1187.88萬元、社會保障和就業支出466.81萬元、衛生健康支出37.82萬元、住房保障支出79.13萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少99.83萬元，減少率5.3%，主要原因是響應相應政策，開始壓減公用經費和專項支出。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1771.64萬元，其中，一般公共服務支出1187.88萬元，占67.04%；社會保障和就業466.81萬元，占26.34%；衛生健康支出37.82萬元，占2.16%,住房保障支出79.13萬元，占4.46%具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數為1448.14萬元 ，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資288.82萬元、津貼補貼84.92萬元、獎金210.01萬元，績效工資84.79萬元、養老保險繳費96.89萬元，醫療保險繳費37.82萬元、其他工資福利14.44萬元、住房公積金79.13萬元，退休費14.17萬元、離休費40.54萬元、其他對個人和家庭的補助274.5萬元，其他商品服務支出83.78萬元、其他交通補貼49.03萬元、辦公費0.2萬元、電費10萬、郵電費2萬元、水費3.6萬元、 維修（護）費3.4萬、福利費12萬元、勞務費24萬元、工會經費21.17萬元、差旅費2萬元等。

（二）項目支出：2025年年初預算數為323.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：內貿流通支出10萬元，主要用于市場運行等方面；國際陸港工作經費專項支出20萬元，主要用于我市連接“一帶一路”節點工程，推動國際陸港產業發展等方面；駐點及產業招商專項支出250萬元，主要用于全市駐點招商機構和產業鏈招商引資工作方面；改制企業維穩7.5萬元用于后續維穩工作方面;招商引資專項16萬元，主要用于單位日常招商引資工作方面;培育建設區域性消費中心城市工作經費20萬元，主要用于用于“玩非遺 享懷化”項目推廣，為謀劃促消費活動同時，擬舉辦年貨節、春秋車展、“懷化十大名菜”等系列促消費活動。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

  2025年市商務局安排“三公”經費預算數為100萬元，其中，公務接待費80萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年預算數持平。

（二）機關運行經費

 2025年市商務局機關運行經費91.5萬元，壓減公用經費后安排73.2萬元，同口徑對比，比上年預算數減少6萬元，下降7.5%，主要因為在職人員減少。主要用于：辦公費0.2萬元、公車運行維護費2萬元、福利費12萬元、勞務費24萬元、公務接待費2萬元、工會經費12萬元、維修（護）費3.4萬、差旅費2萬元、電費10萬、水費3.6萬元、郵電費2萬元等。  

    （三）政府采購情況

 2025年市商務局政府采購預算總額11萬元，其中，政府采購貨物預算11萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1771.64萬元，其中，基本支出1448.14萬元，項目支出323.5萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2025 年項目支出績效目標表。

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1771.64萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出323.5萬元，其中招商引資工作經費266萬元，改制企業維穩專項經費7.5萬元，內貿流通專項經費10萬元，培育建設區域性消費中心城市工作經費20萬元，國際陸港工作經費專項支出20萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺，單價100 萬元以上專用設備0臺。

2. 2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1771.64萬元，其中，基本支出1448.14萬元，項目支出323.5萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2025 年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

2025年，本部門會議費預算12萬元，具體為”校友回歸”會議，內容為招商引資，預計參會人數120人，預算12萬元。

2025年，本部門培訓費預算6萬元，具體為招商引資培訓，內容為全市招商引資人員培訓，預計參會人數100人，預算6萬元。

2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2025懷化市商務局支出績效目標表