懷化市商務(wù)局

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出4921.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2833.37萬元，占57.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出391.33萬元，占7.95%；衛(wèi)生健康（類）支出61.66萬元，占1.25%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1635.6萬元，占33.23%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2000.66萬元，支出決算數(shù)為4921.96萬元，完成年初預(yù)算的246%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為996.9萬元，支出決算為954.6萬元，完成年初預(yù)算的95.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休，費(fèi)用使用減少。

2、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為469.22萬元，支出決算39.89為萬元，完成年初預(yù)算的8.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員支出項(xiàng)目調(diào)整。

3、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為85萬元，支出決算為82.46萬元，完成年初預(yù)算的97.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：內(nèi)貿(mào)項(xiàng)目及活動(dòng)開支減少。

4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為266萬元，支出決算為345.32萬元，完成年初預(yù)算的129.82%，決算數(shù)大于小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2022年度全市招商引資先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。

5、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1407.9萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增各類“一事一議”活動(dòng)，如RCEP經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)系列活動(dòng)、消費(fèi)促進(jìn)系列活動(dòng)、食餐會(huì)等。

6、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.2萬元，完成年初預(yù)算的320%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：組織部撥入人才引進(jìn)補(bǔ)貼資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1528.69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1399.91萬元，占基本支出的91.58%,主要包括基本工資440.19、津貼補(bǔ)貼214.75萬元、獎(jiǎng)金193.78萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)116.26萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.82萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.75萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助375.36萬元。

公用經(jīng)費(fèi)128.78萬元，占基本支出的8.42%，主要包括辦公費(fèi)6.31萬元、印刷費(fèi)2.8萬元、水費(fèi)2.23萬元、電費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)1.58萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.21萬元、差旅費(fèi)3.73萬元、維護(hù)費(fèi)3.79萬元、會(huì)議費(fèi)0.99萬元、公務(wù)接待2.04萬元、會(huì)議費(fèi)0.99萬元、公務(wù)接待2.04萬元、勞務(wù)費(fèi)8.32萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.45萬元、福利費(fèi)22.95萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.41萬元、其他交通費(fèi)用53.21萬元、其他商品和服務(wù)支出3.76萬元。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為103.55萬元，支出決算為181.66萬元，完成預(yù)算的175.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國境項(xiàng)目增加，與上年相比增加48.16萬元，增加36.07%,增長的主要原因是根據(jù)工作需求增加因公出國境費(fèi)用。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為103.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工作要求增加領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)出訪東盟及非洲國家支出，與上年相比增加103.2萬元，增長103.2%,增長的主要原因是按上級(jí)工作要求開展此類活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為80.55萬元，支出決算為63.17萬元，完成預(yù)算的78.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照節(jié)約原則，壓減招待開支，與上年相比決算減少2.94萬元，減少4.45%,減少的主要原因是按照節(jié)約原則，壓減招待開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為23萬元，支出決算為15.25萬元，完成預(yù)算的66.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)用車開支，與上年相比減少4.55萬元，減少22.98%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)用車支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算63.17萬元，占34.78%,因公出國（境）費(fèi)支出決算103.2萬元，占56.81%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.25萬元，占8.41%。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出決算為103.2萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)12人次,開支內(nèi)容包括：

市領(lǐng)導(dǎo)出訪東盟  68.37萬元

市領(lǐng)導(dǎo)出訪非洲  34.88萬元

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為63.17萬元，全年共接待來訪團(tuán)組527個(gè)、來賓3458人次，主要是日常開展公務(wù)接待活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入551.44萬元，項(xiàng)目支出551.44萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為551.44萬元，完成年初預(yù)算的551.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加步步高中環(huán)廣場(chǎng)墊付拆遷款項(xiàng)目。

九、關(guān)于國有經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

本部門2023年度無國有經(jīng)營預(yù)算收入支出情況。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加28.28萬元，增長28.14%。主要原因是：增加因公出國境項(xiàng)目資金。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出會(huì)議費(fèi)0.99萬元，用于召開全市商務(wù)會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為全市招商會(huì)議開展；無培訓(xùn)、節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開支。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額516.52萬元，其中：政府采購貨物支出38.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出477.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額516.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額516.52萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是日常公務(wù)用車；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

一是合理設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容；二是積極配合財(cái)政及相關(guān)部門對(duì)績(jī)效進(jìn)行跟蹤及監(jiān)督。三是嚴(yán)格績(jī)效考評(píng)工作。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

一是區(qū)域協(xié)作實(shí)現(xiàn)新突破。2023年開行國際貨運(yùn)班列480列（公路卡班25列），同比增長217.88%；帶動(dòng)全市進(jìn)出口額首次突破百億關(guān)口（103.6億元）、同比增長121.6%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)19個(gè)月增速排名全省第1、總量排名進(jìn)位；二是對(duì)外交流取得新成效。深化與東盟經(jīng)貿(mào)往來，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)率懷化經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)赴老撾、柬埔寨、緬甸開展經(jīng)貿(mào)交流系列活動(dòng)。開拓對(duì)非經(jīng)貿(mào)合作，組織參加第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)，促成馬拉維共和國農(nóng)業(yè)部部長來懷調(diào)研考察，并與我市簽署合作備忘錄。全市實(shí)現(xiàn)對(duì)外實(shí)際投資1746萬美元、總量排名全省第7，同比增長558.8%、增速排名全省第3；對(duì)外工程承包完成營業(yè)額1439萬美元、總量排名全省第5，同比增長292.1%、增速排名全省第1。三是平臺(tái)建設(shè)取得新進(jìn)展。成功舉辦首屆湖南（懷化）—RCEP經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)，老撾、緬甸等6個(gè)國家外賓出席博覽會(huì)，共簽約項(xiàng)目113個(gè)、總投資750億元，獲評(píng)為“中國會(huì)展之星·中國最具創(chuàng)新特色展會(huì)”，懷化市被評(píng)為“全國優(yōu)秀會(huì)展城市”。四是項(xiàng)目引進(jìn)來勢(shì)較好。舉辦“懷化市對(duì)接粵港澳大灣區(qū)招商推介會(huì)暨‘湘商回歸’懇談會(huì)”、“中國（懷化）—RCEP中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對(duì)接會(huì)”、 “2023第三屆全國茯苓大會(huì)暨第六屆武陵山（懷化）國際健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等活動(dòng)，簽約引進(jìn)了一批大項(xiàng)目、好項(xiàng)目。全市實(shí)際到位省外境內(nèi)資金689.98億元，超額完成目標(biāo)任務(wù)；新引進(jìn)項(xiàng)目479個(gè)、總投資1468.16億元，其中10億元以上項(xiàng)目45個(gè)、總投資736.75億元，省級(jí)認(rèn)定“三類500強(qiáng)”企業(yè)項(xiàng)目28個(gè)。實(shí)際使用外資6118萬美元、同比增長422.5%，總量和增速分別居全省第4位、第2位，新設(shè)外商投資企業(yè)29家，縣市區(qū)外資引進(jìn)全面破零。五是產(chǎn)業(yè)招商勢(shì)頭強(qiáng)勁。開發(fā)包裝招商引資項(xiàng)目513個(gè)，總投資2044億元；新簽約產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目440個(gè)、總投資1379億元。六是全力組織促消費(fèi)活動(dòng)。落實(shí)“消費(fèi)提振年”工作要求，承辦全省消費(fèi)促進(jìn)季(夏季)啟動(dòng)儀式，開展了2023迎春年貨會(huì)、汽車展銷節(jié)、“相約國際陸港 ? 嗨購幸福懷化”消費(fèi)節(jié)、“味道湖南懷化味道”美食品鑒宴等800余場(chǎng)次促消費(fèi)活動(dòng)，全市累計(jì)發(fā)放消費(fèi)券2600余萬元，直接撬動(dòng)13.78億元批零住餐實(shí)體消費(fèi)；全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額769.29億元，同比增長9.2%、全省排名第2。

（三）存在的問題及原因分析

一是公用支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算無法滿足全年運(yùn)轉(zhuǎn)需要;二是我局離、退休人員較多，負(fù)擔(dān)重；三是“一事一議”增加項(xiàng)目較多。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：1.懷化市商務(wù)局決算公開表

      2.2023年懷化市商務(wù)局專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)

      3.懷化市商務(wù)局2023年整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

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