目 錄

第一部分  2024部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6、本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7、本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8、本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9、本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10、本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的政策；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料（成品油）流通管理的責(zé)任，監(jiān)測(cè)分析重要消費(fèi)品的市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費(fèi)品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品（肉類(lèi)、邊銷(xiāo)茶、小包裝食品等）儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗商品的進(jìn)出口，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。

8.牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

9.貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我市與其他國(guó)家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作；牽頭承擔(dān)全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。 

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

11.指導(dǎo)和管理全市招商引資、投資促進(jìn)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依權(quán)限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案；指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

12.擬訂并組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等；擬訂市內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報(bào)批。

13.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市承擔(dān)的對(duì)外援助項(xiàng)目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對(duì)我市的無(wú)償援助和贈(zèng)款(不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

14.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我市對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。

15.承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

16.負(fù)責(zé)全市對(duì)外開(kāi)放口岸的規(guī)劃、申報(bào)及有關(guān)審批工作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制。 

17.負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市商務(wù)局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、人事科、政策法規(guī)和市場(chǎng)秩序科、電子商務(wù)科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、對(duì)外貿(mào)易科、投資管理和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、流通業(yè)發(fā)展科、口岸辦、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、機(jī)關(guān)黨委等。另有兩個(gè)二級(jí)單位（均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立部門(mén)預(yù)算單位）：懷化市投資促進(jìn)事務(wù)中心、懷化市商務(wù)服務(wù)中心。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市商務(wù)局部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市商務(wù)局部門(mén)本級(jí)，兩個(gè)二級(jí)單位（均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立部門(mén)預(yù)算單位）：懷化市投資促進(jìn)事務(wù)中心、市商務(wù)服務(wù)中心。

三、部門(mén)收支總體情況

2024年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算1871.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1871.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年減少129.19 萬(wàn)元，減少6.4 %，主要原因是2024年響應(yīng)相應(yīng)政策，壓減開(kāi)支。

（二）支出預(yù)算，2024年本部門(mén)支出預(yù)算1871.47萬(wàn)元，

其中一般公共服務(wù)支出1229.48萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出514.49萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出42.98萬(wàn)元、住房保障支出84.52萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年減少129.19萬(wàn)元，減少6.4 %，主要是2024年響應(yīng)相應(yīng)政策，開(kāi)始壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共12張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《收入預(yù)算總表》《支出預(yù)算總表》；財(cái)政撥款收支表9張，即《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》《本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》《本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》《本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》《本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《本年項(xiàng)目支出預(yù)算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1871.47萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1229.48萬(wàn)元，占65.7%；社會(huì)保障和就業(yè)514.49萬(wàn)元，占27.5%；衛(wèi)生健康支出42.97萬(wàn)元，占2.3%,住房保障支出84.53萬(wàn)元，占4.5%具體安排情況如下：

基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為1512.97萬(wàn)元 ，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資309.08萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼99.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金223.62萬(wàn)元，績(jī)效工資81.65萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)103.60萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42.97萬(wàn)元、其他工資福利15.45萬(wàn)元、住房公積金84.52萬(wàn)元，退休費(fèi)59.83萬(wàn)元、離休費(fèi)35.86萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助274.5萬(wàn)元，辦公費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)10萬(wàn)、 維修（護(hù)）費(fèi)7萬(wàn)、福利費(fèi)12萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元等。  

項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為358.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：內(nèi)貿(mào)流通支出10萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)運(yùn)行等方面；健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)專(zhuān)項(xiàng)支出75萬(wàn)元，主要用于我市健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)前期籌備和會(huì)展工作等方面；駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)項(xiàng)支出250萬(wàn)元，主要用于全市駐點(diǎn)招商機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈招商引資工作方面；改制企業(yè)維穩(wěn)7.5萬(wàn)元用于后續(xù)維穩(wěn)工作方面;招商引資專(zhuān)項(xiàng)16萬(wàn)元，主要用于單位日常招商引資工作方面。

五、政府性基金支出情況

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年市商務(wù)局安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少3.55萬(wàn)元，下降3.4%。減少原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2024年市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)99萬(wàn)元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排79.2萬(wàn)元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少1.2萬(wàn)元，下降1.5%，主要因?yàn)?/font>在職人員減少。主要用于：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)12萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)24萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)7萬(wàn)、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)10萬(wàn)、水費(fèi)3.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品服務(wù)0.6萬(wàn)元等。