一、部門概況    

（一）部門基本情況

1.在職人員及機構情況

懷化市商務局（以下簡稱我局）為正處級行政單位，2022年編制數為60人，其中在職行政編制30人，工勤編制4人，全額事業財政撥款編制26人。年末實有在職人員66人，其中，納入一般公共預算財政撥款開支人員66人。離退休人員共184人。內設科室為:辦公室、財務審計科、政策法規和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿易和商貿服務業科、流通業發展科、口岸科、電子商務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、口岸國際物流發展科、改革推進科，人事科（離退休人員管理服務科）、機關黨委等。下設2個非獨立核算二級單位：懷化市投資促進事務中心和懷化市商務服務中心。

2.部門主要職能

貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。 

負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。

承擔會展業促進與管理有關工作。

負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

負責商貿行業安全生產監督管理工作。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

3.重點工作計劃

（1）堅持全面從嚴治黨，全面加強黨的建設；（2）圍繞承接產業轉移，強力推進招商引資；（3）放大開放平臺作用，提升對外開放水平；（4）實施內貿提質工程，促進消費轉型升級；（5）依法加強行業監管，全力維護市場秩序。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

1.預算資金情況

2022年財政預算收入為3016.55萬元，其中：市財政撥款2993.16萬元，上年結轉23.39萬元。

2.整體支出使用范圍、方向和內容

2022年財政預算我局整體支出3016.55萬元，其中，工資福利支出1360.23萬元，商品服務支出1416.23萬元，對個人和家庭的補助支出231.11萬元，資本性支出8.97萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出使用管理情況

基本支出的范圍和主要用途具體包括：基本支出1702.79萬元（其中人員經費1580.74萬元，日常公用經費122.05萬元）。其中“三公”經費的使用和管理：

1.2022年“三公經費”預算情況

本局2022年“三公”經費預算金額為133.5萬元，其中公務接待費120萬元，公車運行維護費13.5萬元，無因公出國出境費用預算。

2.“三公”經費預算執行情況

本局2022年度“三公”經費，實際支出公務接待費66.11萬元，公車運行費19.8萬元，合計85.91萬元。公務接待費比2021年的100.23萬元減少34.12萬元，減少34.04%，主要2022年疫情嚴重，商務活動減少；公務用車維護費19.8萬元，比2021年的10.77萬元增加9.03萬元，增幅83.84%，主要是車輛老化嚴重，維修費增加、油價上漲幅度較大。

3.“三公經費”管理

公車管理實行定點維修、定點保險、加油卡制度等，規范公務用車運行；公務接待實施“接洽函--公務接待審批單--公務接待清單--菜單”流程管理，充分發揮“互聯網+監督”平臺的作用，嚴控“接待次數、接待金額、陪同人數”標準。實行“部門預算”、“三公經費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制支出。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入及使用情況

2022年度我局在省、市政府的支持下，投入各專項資金共計1313.76萬元，主要項目資金情況見下表：

2022年度財政專項資金使用情況表

2.專項資金管理

為加強專項項目管理，提高專項資金的使用效率，我局根據懷化市市本級專項資金管理辦法就重點專項項目制定了《財務管理制度》、《專項業務資金管理辦法》。專項資金的使用、管理嚴格按制度執行，大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按市政府采購辦、評審辦、市國庫集中支付核算局、市財政局外經科的要求進行，確保資金使用公開、公正、科學、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調整，實行報賬制管理等原則執行。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況

產業和駐點招商專項按照《中共懷化市委辦公室、懷化市人民政府辦公室關于印發<懷化市駐點招商工作方案>的通知》（懷辦發電〔2022〕23號）實施，主要負責我市現代商貿物流、生態文化旅游、中醫藥健康、電子信息、綠色食品、新材料（精細化工）、裝配式建筑、先進橋隧裝備制造、新能源等9個產業招商小組和10個駐外招商聯絡處的工作開展，具體由局下屬二級機構市投資促進事務中心管理實施;其他專項分別由相關業務科承辦實施。

（二）專項管理情況

2022年招商引資（含產業和駐點招商）、環球招商城市推介會由投資促進事務中心承辦實施;消費促進、市場監測、限上企業培育由市場運行科承辦實施、城市一刻鐘便民生活圈建設由建設科承辦實施；東盟博覽會、進口博覽會、由外貿科承辦實施；RCEP系列活動由口岸辦、外貿科等共同實施；各管理科室和承辦實施部門嚴格按照相關控制體系要求實施項目。

四、資產管理情況

固定資產、辦公家具和辦公用品嚴格按照《資產管理辦法》和《政府采購預算》進行配置和處置，按計劃購置辦公用品。2022年資產配置1.2萬元，具體為3臺辦公打印機。嚴格按照資產處置規定、程序處置固定資產，建立了固定資產和辦公用品采購、審批、使用、稽核等內部管理制度。

五、部門整體支出績效情況

根據部門整體支出績效評價指標體系，2022年度自評得分為90分。

（一）經濟性分析

1.預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率100%，未超過控制標準；“三公經費”預算總額為133.5萬元，實際支出85.91萬元。

 2.市財政對2022年駐點和產業招商、消費促進、RCEP系列活動等重點工作安排資金1313.76萬元，保障了專項重點工作的有序開展。

3.預算執行與管理。2022年財政預算收入為3016.55萬元，其中：市財政撥款2993.16萬元，上年結轉23.39萬元。

（二）有效性和效率性

2022年以來，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的堅強領導下，緊緊圍繞全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，奮力落實“五新四城”戰略，全力推動全市商務和開放型經濟實現新發展、邁上新臺階，較好地完成了各項工作任務，榮獲全省商務工作先進單位、全市安全生產和消防工作優秀單位、全市平安建設工作先進單位、全市政協提案辦理工作先進單位等先進表彰和全省口岸工作通報表揚，為全面建設現代化新懷化作出了商務貢獻。

實現全市實際到位省外境內資金 619 億元，同比增長15%；實際利用外資 2506 萬美元，同比增長 12%。新引進項目 279 個，總投資 990.91 億元，其中10 億元以上項目 44 個，總投資 547.36 億元；“三類 500 強”項目 25 個，總投資 312.1 億元；湘商回湘投資項目實際到位資金 219.1 億元，新注冊企業 53 家。

     常態化開行“懷化—北部灣港”鐵海聯運班列，開通中部地區首趟中老國際貨運班列并實現首次雙向開行。截止到12月31日，共開行懷化-東盟班列151列，3842車皮。其中，開行懷化北部灣鐵海聯運班列113列、中老班列33列、中越班列5列。

2022全年完成進出口額46.7億元、同比增長135.6%，增速排名全省第1。

搶抓RCEP生效機遇，組織開展RCEP系列經貿活動。聘請中國東盟商務理事會執行理事長、RCEP產業合作委員會主席許寧寧為市人民政府顧問，成功舉辦第一屆RCEP開放合作（懷化）論壇，推動中國東盟物流產業合作對接基地、東盟湖南產業聯盟落戶懷化；5月組織東盟湖南商會座談會，促成泰國、老撾、菲律賓等東盟7國湖南商會在懷化設立辦事處和貿易公司；6月舉辦RCEP系列活動之中國（懷化）-東盟綠色農產品對接會，分別與RCEP產業合作委員會、中國檢驗認證（集團）湖南有限公司簽署了《設立面向東盟綠色農產品產業合作發展中心合作備忘錄》《戰略合作協議》，并促成一批企業間農產品采購項目簽約。

開展縣域商業體系建設，向省商務廳成功推薦18個縣域商業體系建設項目。實施農貿市場改造，全年順利完成16個改造項目（其中市本級3個、縣市區13個）。對照《懷化市一刻鐘便民生活圈專項規劃》，推進太平橋、火車站等15個社區建設，全部驗收達標。

制定《2022年懷化消費促進工作實施方案》，組織開展了2022懷化汽車博覽會暨首屆新能源汽車展銷節、2022“相約國際陸港，嗨購幸福懷化”消費季等重大消費促進活動，累計發放3150萬元消費券和提供5000萬元商家折扣讓利。全年全市社會消費品零售總額實現零售額704億元，同比增長1.3%。

（三）可持續性

因得到財政資金的有力支持，我局各項工作得以順利開展。2023年，我局將在已經取得的工作成效上全力爭取省商務廳、省政府口岸辦支持懷化對接西部陸海新通道項目資金，支持推動懷化國際陸港、懷化東盟物流產業園、懷化東盟貨運集結中心建設；進一步大力開展招商引資，主攻長三角、成渝雙城經濟圈、粵港澳大灣區等重點區域，積極對接承接產業轉移。爭取2023年全市實際到位省外境內資金680億元以上，增長10%以上；實際到位外商直接投資3000萬美元以上，增長20%以上；外貿進出口總額增長100%以上，總量突破100億元；實現社會消費品零售總額770億元以上，增長9.5%以上。

六、存在的主要問題

（一）公用支出經費預算無法滿足全年運轉需要;

（二）在資金使用上存在離、退休人員等經費支出占用專項業務經費的情況。

七、改進措施和有關建議

（一）嚴格按照經濟科目類款項支付，嚴控超范疇和超金額日常公用經費業務發生和支付。在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

（二）進一步加強對專項項目資金的使用管理。

建議：市財政對離、退休人員較多的單位在經費安排上適當給予考慮。