10、項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3.擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4.承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

6.貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7.貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

8.牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

9.貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。 

10.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

11.指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

12.擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

13.貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

14.貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。

15.承擔會展業促進與管理有關工作。

16.負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

17.負責商貿行業安全生產監督管理工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市商務局作為一級部門預算單位，內設科室為:辦公室、財務審計科、人事科、政策法規和市場秩序科、電子商務科、市場體系建設科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、流通業發展科、口岸辦、市場運行和消費促進科、口岸國際物流發展科、改革推進科、機關黨委等。另有兩個二級單位（均為非獨立核算、非獨立部門預算單位）：懷化市投資促進事務中心、懷化市商務服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市商務局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市商務局部門本級，兩個二級單位（均為非獨立核算、非獨立部門預算單位）：懷化市投資促進事務中心、懷化市商務服務中心。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算2000.66萬元，其中，一般公共預算撥款2000.66萬元。同口徑對比，收入較上年增加154.46萬元，增加8.37%。主要原因是因機構改革，原懷化市商業企業改制服務辦公室于2022年并入我單位，導致離退休人員增加70人。

（二）支出預算，2023年本部門支出預算數2000.66萬元，其中，一般公共服務支出1817.13萬元，社會保障和就業支出127.39萬元，衛生健康支出56.14萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加154.46萬元，增長8.37%。主要原因如下：

1.基本支出較上年增加473.96萬元。主要原因：一是2023年上下年預算一體化系統取數口徑有變化，導致在基本支出里上述兩項支出較上年增加獎金取數205.989萬元；二是2022年規范津補貼后，獎金支出較上年增加12.13萬元；三是商業企業改制服務辦公室人員合并，退休人員也一并并入導致退休人員對個人和家庭的補助，相關預算較上年增加231.14萬元；四是住房公積金及離退休人員特需費因上下年預算一體化系統取數口徑有變化，導致在基本支出里上述兩項支出較上年增加23.95萬元。

2.項目支出較上年減少319.5萬元。 （1）本年新增1個2023年改制企業維穩經費7.5萬元（2）本年減少1個項目200萬元：城市一刻鐘便民生活圈建設200萬元。（3）延續項目健康產業博覽會專項經費支出合計較上年減少15萬元；2023年駐點及產業招商專項經費支出合計較上年減少110萬元；2023年內貿流通專項支出合計較上年減少6萬元。

四、一般公共預算撥款支出

    2023年本部門一般公共預算撥款收入為2000.66萬元，其中，一般公共服務支出1817.13萬元，占90.83%，社會保障和就業支出127.39萬元，占6.37%，衛生健康支出56.14萬元，占2.80%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數為1642.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資319.02萬元、津貼補貼101.22萬元、獎金218.72萬元、績效工資83.95萬元，退休費105.83萬元，離休費48.18萬元、其他對個人和家庭的補助274.5萬元、養老保險繳費127.39萬元，醫療保險繳費56.14萬元，住房公積金86.75萬元，辦公費5萬元、公車運行維護費8萬元、福利費12萬元、差旅費10萬元、工會經費12萬元等；

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數為358.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：內貿流通支出10萬元，主要用于市場運行等方面；健康產業博覽會專項支出75萬元，主要用于我市健康產業博覽會前期籌備和會展工作等方面；駐點及產業招商專項支出250萬元，主要用于全市駐點招商機構和產業鏈招商引資工作方面；招商引資專項16萬元，主要用于單位日常招商引資工作方面；改制企業維穩專項支出7.5萬元，主要用于在協調解決改制遺留問題方面的維穩支出。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2023年市商務局安排“三公”經費預算數為103.55萬元，其中，公務接待費80.55萬元，公務用車購置及運行費23萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費23萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少29.95萬元，下降22.43%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

     2023年市商務局機關運行經費100.5萬元，壓減公用經費后安排80.4萬元，同口徑對比上年預算數減少8.4萬元，下降9.46%，主要因為在職人數減少。主要用于：公車運行及維護支出，8萬元；福利費支出，12萬元；委托業務費支出，5萬元；勞務費支出3萬元；差旅費支出，10萬元；辦公費支出，5萬元；工會經費支出，12萬元等。

    （三）政府采購情況

     2023年市商務局政府采購預算總額75萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算75萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2000.66萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出1642.16萬元，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出358.5萬元，其中內貿流通專項經費10萬元，健康產業博覽會專項經費75萬元，駐點及產業招商專項250萬元，招商引資專項16萬元，改制企業維穩經費7.5萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車11輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預算87萬元，具體為：全市商務經濟工作會議，內容為各縣市區上年商務工作總結、下年工作計劃交流，預計參會人數30人，預算1萬元；駐點及產業經濟工作會議，內容為全市招商引資工作總結及下階段工作部署會。預計參會人數30人，預算1萬元。項目座談會，內容為重要企業來懷考察時安排的專項座談會，預計會議數量5次，參會人數共100人，預算10萬元。健康產業博覽會，內容為我市健康相關產業的推介和宣傳，參會人數300人，預算75萬元。

2.2023年，本部門培訓費預算6萬元，具體為：全市招商引資培訓，內容為全市招商引資人才的專題培訓，預計人數80人，預算4萬元；限上企業培訓，內容為為企業提供入統指導、數據報送培訓等，預計人數50人，預算2萬元等。

3.2023年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

附件：懷化市商務局2023年部門預算公開表