懷化市商務(wù)局

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

11、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開(kāi)）

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的政策；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料（成品油）流通管理的責(zé)任，監(jiān)測(cè)分析重要消費(fèi)品的市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費(fèi)品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品的進(jìn)出口，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。

8.牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

9.貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我市與其他國(guó)家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作；牽頭承擔(dān)全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。 

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

11.指導(dǎo)和管理全市招商引資、投資促進(jìn)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依權(quán)限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案；指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

12.擬訂并組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等；擬訂市內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報(bào)批。

13.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市承擔(dān)的對(duì)外援助項(xiàng)目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對(duì)我市的無(wú)償援助和贈(zèng)款(不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

14.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我市對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。

15.承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

16.負(fù)責(zé)全市對(duì)外開(kāi)放口岸的規(guī)劃、申報(bào)及有關(guān)審批工作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制。 

17.負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市商務(wù)局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、人事科、政策法規(guī)和市場(chǎng)秩序科、電子商務(wù)科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、對(duì)外貿(mào)易科、投資管理和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、流通業(yè)發(fā)展科、口岸辦、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、口岸國(guó)際物流發(fā)展科、改革推進(jìn)科、機(jī)關(guān)黨委等。另有兩個(gè)二級(jí)單位（均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立部門預(yù)算單位）：懷化市投資促進(jìn)事務(wù)中心、懷化市商務(wù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年懷化市商務(wù)局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市商務(wù)局部門本級(jí)，兩個(gè)二級(jí)單位（均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立部門預(yù)算單位）：懷化市投資促進(jìn)事務(wù)中心、懷化市商務(wù)服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2000.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2000.66萬(wàn)元。同口徑對(duì)比，收入較上年增加154.46萬(wàn)元，增加8.37%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室于2022年并入我單位，導(dǎo)致離退休人員增加70人。

（二）支出預(yù)算，2023年本部門支出預(yù)算數(shù)2000.66萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1817.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出127.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.14萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加154.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.37%。主要原因如下：

1.基本支出較上年增加473.96萬(wàn)元。主要原因：一是2023年上下年預(yù)算一體化系統(tǒng)取數(shù)口徑有變化，導(dǎo)致在基本支出里上述兩項(xiàng)支出較上年增加獎(jiǎng)金取數(shù)205.989萬(wàn)元；二是2022年規(guī)范津補(bǔ)貼后，獎(jiǎng)金支出較上年增加12.13萬(wàn)元；三是商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室人員合并，退休人員也一并并入導(dǎo)致退休人員對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，相關(guān)預(yù)算較上年增加231.14萬(wàn)元；四是住房公積金及離退休人員特需費(fèi)因上下年預(yù)算一體化系統(tǒng)取數(shù)口徑有變化，導(dǎo)致在基本支出里上述兩項(xiàng)支出較上年增加23.95萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出較上年減少319.5萬(wàn)元。 （1）本年新增1個(gè)2023年改制企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元（2）本年減少1個(gè)項(xiàng)目200萬(wàn)元：城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)200萬(wàn)元。（3）延續(xù)項(xiàng)目健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)較上年減少15萬(wàn)元；2023年駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)較上年減少110萬(wàn)元；2023年內(nèi)貿(mào)流通專項(xiàng)支出合計(jì)較上年減少6萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

    2023年本部門一般公共預(yù)算撥款收入為2000.66萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1817.13萬(wàn)元，占90.83%，社會(huì)保障和就業(yè)支出127.39萬(wàn)元，占6.37%，衛(wèi)生健康支出56.14萬(wàn)元，占2.80%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為1642.16萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資319.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼101.22萬(wàn)元、獎(jiǎng)金218.72萬(wàn)元、績(jī)效工資83.95萬(wàn)元，退休費(fèi)105.83萬(wàn)元，離休費(fèi)48.18萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助274.5萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)127.39萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.14萬(wàn)元，住房公積金86.75萬(wàn)元，辦公費(fèi)5萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、福利費(fèi)12萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為358.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：內(nèi)貿(mào)流通支出10萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)運(yùn)行等方面；健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)專項(xiàng)支出75萬(wàn)元，主要用于我市健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)前期籌備和會(huì)展工作等方面；駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)招商專項(xiàng)支出250萬(wàn)元，主要用于全市駐點(diǎn)招商機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈招商引資工作方面；招商引資專項(xiàng)16萬(wàn)元，主要用于單位日常招商引資工作方面；改制企業(yè)維穩(wěn)專項(xiàng)支出7.5萬(wàn)元，主要用于在協(xié)調(diào)解決改制遺留問(wèn)題方面的維穩(wěn)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2023年市商務(wù)局安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為103.55萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)80.55萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)23萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少29.95萬(wàn)元，下降22.43%，主要因?yàn)榘凑铡叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2023年市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.5萬(wàn)元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排80.4萬(wàn)元，同口徑對(duì)比上年預(yù)算數(shù)減少8.4萬(wàn)元，下降9.46%，主要因?yàn)樵诼毴藬?shù)減少。主要用于：公車運(yùn)行及維護(hù)支出，8萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，12萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，5萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出3萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，10萬(wàn)元；辦公費(fèi)支出，5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，12萬(wàn)元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2023年市商務(wù)局政府采購(gòu)預(yù)算總額75萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算75萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2000.66萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，基本支出1642.16萬(wàn)元，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出358.5萬(wàn)元，其中內(nèi)貿(mào)流通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)招商專項(xiàng)250萬(wàn)元，招商引資專項(xiàng)16萬(wàn)元，改制企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車11輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車11輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算87萬(wàn)元，具體為：全市商務(wù)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，內(nèi)容為各縣市區(qū)上年商務(wù)工作總結(jié)、下年工作計(jì)劃交流，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算1萬(wàn)元；駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，內(nèi)容為全市招商引資工作總結(jié)及下階段工作部署會(huì)。預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算1萬(wàn)元。項(xiàng)目座談會(huì)，內(nèi)容為重要企業(yè)來(lái)懷考察時(shí)安排的專項(xiàng)座談會(huì)，預(yù)計(jì)會(huì)議數(shù)量5次，參會(huì)人數(shù)共100人，預(yù)算10萬(wàn)元。健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)，內(nèi)容為我市健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)的推介和宣傳，參會(huì)人數(shù)300人，預(yù)算75萬(wàn)元。

2.2023年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，具體為：全市招商引資培訓(xùn)，內(nèi)容為全市招商引資人才的專題培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)80人，預(yù)算4萬(wàn)元；限上企業(yè)培訓(xùn)，內(nèi)容為為企業(yè)提供入統(tǒng)指導(dǎo)、數(shù)據(jù)報(bào)送培訓(xùn)等，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算2萬(wàn)元等。

3.2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳情見(jiàn)公開(kāi)附表）

附件：懷化市商務(wù)局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表