懷化市商務(wù)局2021年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間：2022-09-02 15:27 信息來源：懷化市商務(wù)局

懷化市商務(wù)局2021年部門決算

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

(二)負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

(三)擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

(四)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的政策；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

(五)承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料（成品油）流通管理的責(zé)任，監(jiān)測(cè)分析重要消費(fèi)品的市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費(fèi)品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

(六)貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品的進(jìn)出口，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

(七)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。

(八)牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

(九)貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我市與其他國(guó)家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；牽頭承擔(dān)全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。

(十)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

(十一)指導(dǎo)和管理全市招商引資、投資促進(jìn)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依權(quán)限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案；指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

(十二)擬訂并組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等；擬訂市內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報(bào)批。

(十三)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市承擔(dān)的對(duì)外援助項(xiàng)目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對(duì)我市的無償援助和贈(zèng)款(不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

(十四)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我市對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。

(十五)承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

(十六)負(fù)責(zé)全市對(duì)外開放口岸的規(guī)劃、申報(bào)及有關(guān)審批工作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制。

(十八)負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(十九)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市商務(wù)局為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、政策法規(guī)和市場(chǎng)秩序科、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)科、流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、口岸科、電子商務(wù)科、對(duì)外貿(mào)易科、投資管理和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、人事科。下設(shè)兩個(gè)二級(jí)單位（均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立部門預(yù)算單位）：懷化市投資促進(jìn)事務(wù)中心、市商務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門決算單位構(gòu)成。懷化市商務(wù)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市商務(wù)局本級(jí),無獨(dú)立預(yù)算二級(jí)單位。

第二部分 部門決算表

（詳情請(qǐng)見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)各3904.47萬元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加1080.13萬元，增加38.24%，主要是今年新增了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金：步步高征拆退付資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3744.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入3730.83萬元，占99.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入13.51萬元，占0.36%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3902.79萬元，其中：基本支出1489.15萬元，占38.16%；項(xiàng)目支出2413.64萬元，占61.84%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)各3889.11萬元，與上年相比，收、支總計(jì)各增加1077.75萬元，增加38.34%，主要是今年新增了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金：步步高征拆退付資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2387.08萬元，占本年支出合計(jì)的61.16%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少211.45萬元，減少8.14%，主要是健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)受疫情影響未如期舉辦。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2387.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1847.24萬元，占77.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出288.50萬元，占12.09%；衛(wèi)生健康（類）支出47.22萬元，占1.98%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出204.13萬元，占8.55%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1575.82萬元，支出決算數(shù)為3889.11萬元，完成年初預(yù)算的246.80%，其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為765.84萬元，支出決算為1118.00萬元，完成年初預(yù)算的145.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算中原計(jì)劃用一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）的資金改用本類（款）（項(xiàng)）下達(dá)，同時(shí)2021年部分支出年初未列入部門預(yù)算，根據(jù)商貿(mào)事務(wù)相關(guān)工作的需要，增加支出。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為23.18萬元，支出決算為23.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算持平，主要原因是加強(qiáng)資金收支管理，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為132萬元，支出決算為12.59萬元，完成年初的9.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年納入年初的專項(xiàng)——健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)受疫情影響未舉辦。

4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）

年初預(yù)算為560萬元，支出決算為649.86萬元，完成年初預(yù)算的116.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金，主要用于2021年港洽周相關(guān)活動(dòng)。

5.一般公共服務(wù)（類）黨政辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）黨政辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為94.8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算中的本資金實(shí)際改用一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）科目下達(dá)使用。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加，用于彌補(bǔ)專項(xiàng)不足，未納入年初預(yù)算。

7.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加，用于支付十四五商貿(mào)物流規(guī)劃的委托編制費(fèi)用，未納入年初預(yù)算。

8.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)，用于支付人才引進(jìn)的補(bǔ)貼，未納入年初預(yù)算。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為104.82萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為183.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，主要用于支出離退休人員生活補(bǔ)貼等。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為83.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金，包括市場(chǎng)監(jiān)測(cè)資金、限上企業(yè)培育資金等項(xiàng)目，未納入年初部門預(yù)算。

13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金，包括進(jìn)口博覽會(huì)懷化組團(tuán)經(jīng)費(fèi)、“兩穩(wěn)一促”考核獎(jiǎng)勵(lì)等，未納入年初部門預(yù)算。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加，主要用于中國(guó)食品餐飲博覽會(huì)參展開支、美食季開支等，未納入年初部門預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1487.30萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1313.57萬元，占基本支出的88.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)172.73萬元，占基本支出的11.62%，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為133.5萬元，支出決算為111萬元，完成預(yù)算的83.15%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因按預(yù)算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因本年度未安排因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為120萬元，支出決算為100.23萬元，完成預(yù)算的83.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格把關(guān)，厲行節(jié)約。與上年相比，增加18.16萬元，增加的主要原因是接待人數(shù)和頻次增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為13.5萬元，支出決算為10.77萬元，完成預(yù)算的79.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支，與上年相比增加1.68萬元，增加的主要原因是招商引資接待用車增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算100.23萬元，占90.30%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.77萬元，占9.70%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為100.23萬元，全年共接待來訪團(tuán)組946批次、來賓7200人次，主要是籌備駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)、日常客商來懷考察商務(wù)接待支出；上級(jí)和下級(jí)部門來懷公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.77萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.77萬元，主要是車輛油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1502.02萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1502.02萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1502.02萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1502.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)，主要用于支付步步高拆遷補(bǔ)償款，未納入年初部門預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.89萬元，增長(zhǎng)9.43%。主要原因是：機(jī)關(guān)彌補(bǔ)工會(huì)支出增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)241.07萬元，主要用于召開以下會(huì)議：

1、2021年中國(guó)食品餐飲博覽會(huì)，開支27.9萬元。食餐會(huì)由商務(wù)部、湖南省人民政府共同主辦，以更規(guī)范、更專業(yè)、國(guó)際化程度更高為目標(biāo)，發(fā)揮食餐會(huì)作為業(yè)內(nèi)產(chǎn)銷對(duì)接平臺(tái)、品牌宣傳推廣平臺(tái)、信息發(fā)布傳播平臺(tái)的作用。我市17家食餐龍頭企業(yè)和“名優(yōu)特”企業(yè)參展，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)零售額7萬余元，簽訂銷售合同16個(gè)，金額1100余萬元。此外，湖南名堂食品有限公司和錦江王?藏酒?酒可鑒人獲得2021（第六屆）中國(guó)國(guó)際食品餐飲博覽會(huì)金獎(jiǎng)。總體來說，我市組團(tuán)參加2021（第六屆）中國(guó)國(guó)際“食餐會(huì)”成果豐碩。

2、 “2021湖南—粵港澳大灣區(qū)投資貿(mào)易洽談活動(dòng)”懷化市招商推介會(huì)（簡(jiǎn)稱“港洽周”）于7月27-29日進(jìn)行，支出107.7萬元。活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)簽約項(xiàng)目24個(gè)，總投資額135.36億元，參會(huì)人數(shù)約180人。省人大常委會(huì)黨組副書記、副主任黃關(guān)春，中國(guó)（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)辦公室專職副主任廖光輝，省政府駐深圳辦事處一級(jí)巡視員于云彩，市委副書記、市長(zhǎng)黎春秋，副市長(zhǎng)李衛(wèi)林，市政府秘書長(zhǎng)李仕忠見證簽約。

3、第二屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)，2021年9月26日第二屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)在長(zhǎng)沙盛大啟幕。大會(huì)圍繞食品農(nóng)產(chǎn)品合作、醫(yī)藥健康發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施合作、金融合作等中非經(jīng)貿(mào)合作重點(diǎn)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域舉辦20場(chǎng)論壇研討、經(jīng)貿(mào)洽談活動(dòng)。主會(huì)場(chǎng)長(zhǎng)沙國(guó)際會(huì)展中心將舉辦有關(guān)中非經(jīng)貿(mào)合作、非洲主賓國(guó)形象、非洲品牌商品等方面的展覽。共支出33.22萬元，約60人參會(huì)，通過中非博覽會(huì)平臺(tái)，推動(dòng)懷化走出去。

4、“味道湖南懷化味道”美食季活動(dòng)。省委、省政府決定從9月-12月份，自下而上舉辦“味道湖南”美食季活動(dòng)。

通過參加活動(dòng)，促進(jìn)我市食品餐飲企業(yè)銷售額增長(zhǎng)，參加活動(dòng)企業(yè)數(shù)370余家，帶動(dòng)餐飲銷售額10389萬元，活動(dòng)參與人數(shù)超12萬人次。進(jìn)行了名菜、名廚、名店、名優(yōu)食材評(píng)選，活動(dòng)全程宣傳報(bào)道，進(jìn)一步擴(kuò)大了我市餐飲品牌社會(huì)影響力。共支出25.72萬元。

2021年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)5.45萬元，舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)開支0萬元。主要用于以下培訓(xùn)：

1.懷化市招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，開支1.58萬元，參與人數(shù)50人，旨在提升全市招商引資工作人員的綜合素質(zhì)，切實(shí)提高我市招商引資水平。

2.懷化市限上企業(yè)培育培訓(xùn)，開支0.96萬元，參與人數(shù)50人。旨在提升貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作水平，推動(dòng)貿(mào)易與服務(wù)業(yè)發(fā)展。

3.全市統(tǒng)計(jì)工作培訓(xùn)，開支1.96萬元，參與人數(shù)50人。旨在講解統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、限上貿(mào)易單位培育及退庫(kù)等知識(shí)。

4.全市外資外經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開支1萬元，參與人數(shù)50人。旨在引進(jìn)外資促發(fā)展、外派勞務(wù)等知識(shí)。

本部門無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等支出。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額24.46萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.46萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4元。授予中小企業(yè)合同金額24.46萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.46萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及9個(gè)項(xiàng)目，涉及資金899.79萬元。單位本年度無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。政府性基金預(yù)算項(xiàng)目為退還步步高墊付的人民西路拆遷款，1502.02萬元，是經(jīng)市政府同意、與財(cái)政部門協(xié)商后，該資金下達(dá)我局后立即以直接支付方式撥付至步步高。

總體來看，我部門確定了預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。具體見《2021年懷化市商務(wù)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》及相關(guān)表格見附件。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車補(bǔ)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分附件

附件一：2021年度懷化市商務(wù)局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告