懷化市商務(wù)局2022年部門預算

公開說明

目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經(jīng)營預算支出表

10、其他項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我市國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革，促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

5.承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料（成品油）流通管理的責任，監(jiān)測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

6.貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品的進出口，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。

8.牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

9.貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進我市與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；牽頭承擔全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負責對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。 

10.負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。

11.指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依權(quán)限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案；指導國家級、省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

12.擬訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策；依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；擬訂市內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報批。

13.貫徹執(zhí)行國家對外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市承擔的對外援助項目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

14.貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。

15.承擔會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作。

16.負責全市對外開放口岸的規(guī)劃、申報及有關(guān)審批工作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動建立大通關(guān)機制。 

17.負責商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市商務(wù)局作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、財務(wù)審計科、人事科、政策法規(guī)和市場秩序科、電子商務(wù)科、市場體系建設(shè)科、對外貿(mào)易科、投資管理和對外經(jīng)濟合作科、流通業(yè)發(fā)展科、口岸辦、市場運行和消費促進科、機關(guān)黨委等。另有兩個二級單位（均為非獨立核算、非獨立部門預算單位）：懷化市投資促進事務(wù)中心、懷化市商務(wù)服務(wù)中心。 

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2022年懷化市商務(wù)局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市商務(wù)局部門本級，兩個二級單位（均為非獨立核算、非獨立部門預算單位）：懷化市投資促進事務(wù)中心、市商務(wù)服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1846.2萬元，其中：一般公共預算撥款1846.2萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加248.18 萬元，增長15.53 %，主要原因是2022年開始將醫(yī)療保險繳費、住房公積金等納入預算，另有人員增加。

（二）支出預算，2022年本部門支出預算1846.2萬元，其中，主要是基本支出1168.2萬元，項目支出678萬元，主要是工資和福利支出763.48萬元、商品和服務(wù)支出877.42萬元、對個人和家庭的補助204.3萬元、資本性支出1萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加248.18萬元，增長 15.53 %，主要是2022年開始將醫(yī)療保險繳費、住房公積金等納入預算，另有人員增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表8張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經(jīng)費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》《國有資本經(jīng)營預算支出表》《部門整體支出績效目標表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1846.2萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1478.28萬元，占80.07%；社會保障和就業(yè)311.16萬元，占16.85%；衛(wèi)生健康支出56.77萬元，占3.08%。

基本支出：2022年年初預算數(shù)為1168.2萬元 ，包括用于基本工資313.7萬元、津貼補貼89.09萬元、退休費182.23萬元，離休費22.08萬元，獎金12.73萬元，績效工資105.86萬元，養(yǎng)老保險繳費106.86萬元，醫(yī)療保險繳費56.77萬元，其他工資福利15.68萬元，住房公積金62.8萬元，辦公費10萬元、公車運行維護費10萬元、福利費10萬元、委托業(yè)務(wù)費10萬元、印刷費5萬元，勞務(wù)費10萬元、公務(wù)接待費7萬元、差旅費20萬元、工會經(jīng)費20.17萬元等。  

項目支出：2022年年初預算數(shù)為678萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：內(nèi)貿(mào)流通支出12萬元，主要用于市場運行等方面；健康產(chǎn)業(yè)博覽會專項支出90萬元，主要用于我市健康產(chǎn)業(yè)博覽會前期籌備和會展工作等方面；駐點及產(chǎn)業(yè)招商專項（含8大產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長招商制”工作經(jīng)費）360萬元，主要用于全市6個駐點招商機構(gòu)和8個產(chǎn)業(yè)鏈招商引資工作方面;城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)專項200萬元，主要用于便民生活圈的打造和建設(shè)；招商引資專項16萬元，主要用于單位日常招商引資工作方面。

五、政府性基金支出情況

2022年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2022年市商務(wù)局安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為133.5萬元，其中，公務(wù)接待費120萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費13.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。持平原因是合理安排支出，嚴格落實“三公”經(jīng)費管理制度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

 2022年市商務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費111萬元，壓減公用經(jīng)費后安排88.8萬元，同口徑對比，比上年預算數(shù)減少15.61萬元，下降14.95%，主要因為控制運行成本。主要用于：公車運行及維護支出，10萬元；福利費支出，10萬元；委托業(yè)務(wù)費支出，10萬元；公務(wù)接待費支出，7萬元；勞務(wù)費支出10萬元；差旅費支出，20萬元；辦公費支出，10萬元；工會經(jīng)費支出10萬元等。

（三）政府采購情況

 2022年市商務(wù)局政府采購預算總額140萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算140萬元。

（四）預算績效管理情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1846.2萬元，其中，基本支出1168.2萬元，項目支出678萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2. 2022年，本部門無新增車輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2022年，本部門會議費預算22萬元，具體為：全市商務(wù)經(jīng)濟工作會議，內(nèi)容為各縣市區(qū)上年商務(wù)工作總結(jié)、下年工作計劃交流，預計參會人數(shù)30人，預算1萬元；駐點及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟工作會議，內(nèi)容為全市招商引資工作總結(jié)及下階段工作部署會。預計參會人數(shù)30人，預算1萬元。項目座談會，內(nèi)容為重要企業(yè)來懷考察時安排的專項座談會，預計會議數(shù)量10次，參會人數(shù)共200人，預算20萬元。

2.2022年本部門培訓費預算16萬元，具體為：全市招商引資培訓，內(nèi)容為全市招商引資人才的專題培訓，預計人數(shù)50人，預算6萬元；城市一刻鐘便民生活圈培訓，內(nèi)容為城市一刻鐘便民社區(qū)的打造和建設(shè)，預計人數(shù)50人，預算10萬元。

3. 2022年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件一：懷化市商務(wù)局2022年整體支出績效目標表

附件二：懷化市商務(wù)局2022年預算公開表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經(jīng)費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.國有資本經(jīng)營支出預算支出表

10.本年項目支出預算表

11.部門整體支出績效目標表