2023年度懷化市水利局

部門決算公開說明

 

目錄

第一部分 懷化市水利局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

懷化市水利局

單位概況

 

一、   部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織編制全市水資源規(guī)劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長制組織實施具體工作。

7、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

8、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。

9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。

11、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣市區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。

12、開展水利科技和外事工作。擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

13、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。市水利局應(yīng)切實加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

二、   機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

懷化市水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：8個行政科室（辦公室、水利規(guī)劃科技與建設(shè)科、人事財務(wù)科、水資源與政策法規(guī)科、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)管科、河湖管理科、水土保持科、農(nóng)村水利水電科）；11個正科級獨(dú)立法人事業(yè)單位（水土保持監(jiān)測站、防洪工程管理處、電力站、水利經(jīng)濟(jì)管理站、灌溉試驗站、質(zhì)監(jiān)站、水管站、水政支隊、建管中心、河道站、科教站）。

（二）決算單位構(gòu)成。

懷化市水利局2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：懷化市水利局單位本級以及懷化市水資源管理中心（二級部門，以下簡稱“水資辦”），懷化市水利電力勘測設(shè)計研究院（二級部門，以下簡稱“設(shè)計院”），懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心（原懷化市防汛抗旱指揮部辦公室，二級部門，以下簡稱“水防中心”）。懷化市水利局本級為一級預(yù)算單位，“水資辦”、“設(shè)計院”、“水防中心”為二級預(yù)算單位。

第二部分

 

部門決算表

 

(見附表)

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計3951.47萬元，其中：財政撥款收入3036.68萬元、其他收入914.79萬元。與上年4492.43萬元相比，減少540.96萬元，減少12.04%，減少原因主要是由于項目城鄉(xiāng)水務(wù)一體化管理和省級真抓實干獎勵金等已完成，項目支出減少。

2023年度支出總計3951.47萬元，其中：本年支出合計3951.47萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年4492.43萬元相比，減少540.96萬元，減少12.04%，減少原因主要是由于項目城鄉(xiāng)水務(wù)一體化管理和省級真抓實干獎勵金等已完成，項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3951.47萬元，其中：本年收入合計3951.47萬元，其中：財政撥款收入3036.68萬元，占76.85%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入914.79萬元，占23.15%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3951.47萬元，其中：基本支出3051.97萬元，占77.24%；項目支出899.50萬元，占22.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計3051.97萬元，與上年3314.71萬元相比，減少278.03萬元，減少8.39%，減少原因主要是由于項目城鄉(xiāng)水務(wù)一體化管理和省級真抓實干獎勵金等已完成，項目支出減少。

2023年度財政撥款支出總計3051.97萬元，與上年3314.71萬元相比，減少278.03萬元，減少8.39%，減少原因主要是由于項目城鄉(xiāng)水務(wù)一體化管理和省級真抓實干獎勵金等已完成，項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出3051.97萬元，占本年支出合計的77.24%，與上年3314.71萬元相比，減少278.03萬元，減少8.39%，減少原因主要是由于項目城鄉(xiāng)水務(wù)一體化管理和省級真抓實干獎勵金等已完成，項目支出減少。 

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出3051.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.15萬元，占0.005%；社會保障和就業(yè)支出320.81萬元，占10.56%；衛(wèi)生健康支出73.07萬元，占2.41%；農(nóng)林水支出2637.67萬元，占86.86%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2535.61萬元，支出決算數(shù)為3036.68萬元，完成年初預(yù)算的119.76%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）  其他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未單列預(yù)算。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為172.37萬元，支出決算為172.45萬元，完成年初預(yù)算的100.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)補(bǔ)發(fā)工資部分納入基本養(yǎng)老保險基數(shù)，繳費(fèi)略有增加。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為148.36萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加2022年離退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助，未列入年初預(yù)算。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為72.79萬元，支出決算為69.07萬元，完成年初預(yù)算的94.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出為財政據(jù)實追加支付。

5、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為建國初期參加革命工作的部分退休干部醫(yī)療補(bǔ)貼，未列入年初預(yù)算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為建國初期參加革命工作的部分退休干部醫(yī)療補(bǔ)貼，未列入年初預(yù)算。

7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為2104.67萬元，支出決算為1707.66萬元，完成年初預(yù)算的81.14%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等單位部分支出，支出列入相對應(yīng)的科目。

8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為49.60萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)追加水利投資計劃執(zhí)行核查、2023年水利工程質(zhì)量飛檢及梅山灌區(qū)工程土坪水庫產(chǎn)水量及引水比例分析報告復(fù)核經(jīng)費(fèi)，未列入年初預(yù)算。

9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為88.63萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：包括年內(nèi)追加灌溉試驗站維修養(yǎng)護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、水庫庫容曲線專項測量復(fù)核資金、城區(qū)堤防維修養(yǎng)護(hù)資金等專項資金，未列入年初預(yù)算。

10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.95萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加水利科技項目省級補(bǔ)助資金，未列入年初預(yù)算。

11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.10萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加水資源剛性約束與調(diào)度項目資金，未列入年初預(yù)算。

12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）

年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為337.66萬元，完成年初預(yù)算的3376.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加小水電清理項目、山洪災(zāi)害防治項目建設(shè)資金（湘財預(yù)〔2021〕276號）項目資金，未列入年初預(yù)算。

13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預(yù)算為30.00萬元，支出決算為426.07萬元，完成年初預(yù)算的1420.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)支出水利防汛信息化平臺暨防汛視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項目等。

14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）

年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.97萬元，完成年初預(yù)算的99.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)支出全市水旱災(zāi)害防御宣傳培訓(xùn)演練費(fèi)用項目，資金少量結(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2139.71萬元，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)1960.18萬元，占基本支出的91.61%,主要包括基本工資698.53萬元、津貼補(bǔ)貼316.33萬元、獎金375.59萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)20.40萬元、績效工資53.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)172.45萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)69.07萬元、其他社會保障繳費(fèi)9.37萬元、住房公積金27.16萬元、醫(yī)療費(fèi)2.34萬元、離休費(fèi)16.14萬元、退休費(fèi)38.01萬元、撫恤金4.90萬元、生活補(bǔ)助149.94萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.00萬元、獎勵金0.13萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助4.46萬元、。

2、公用經(jīng)費(fèi)179.53萬元，占基本支出的8.39%，主要包括辦公費(fèi)13.56萬元、印刷費(fèi)1.59萬元、水費(fèi)1.31萬元、電費(fèi)7.48萬元、郵電費(fèi)1.26萬元、差旅費(fèi)11.33萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.94萬元、會議費(fèi)0.42萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.79萬元、勞務(wù)費(fèi)1.91萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.42萬元、工會經(jīng)費(fèi)28.07萬元、福利費(fèi)28.36萬元、其他交通費(fèi)用76.11萬元、辦公設(shè)備購置1.98萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為28.30萬元，支出決算為19.56萬元，完成預(yù)算的69.12%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.10萬元，支出決算為5.30萬元，完成預(yù)算的40.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減接待人次和接待標(biāo)準(zhǔn)；與上年10.21萬元相比減少4.91萬元，減少48.11%，減少原因是厲行節(jié)約，樹立過"緊日子"的思想，落實市委、市政府壓減接待費(fèi)支出的要求。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.20萬元，支出決算為14.26萬元，完成預(yù)算的93.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減開支；與上年31.31萬元相比減少17.05萬元，減少54.46%，減少原因是厲行節(jié)約，樹立過"緊日子"的思想，落實市委、市政府壓減一般公用支出的要求。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.30萬元，占27.10%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.26萬元，占72.90%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.30萬元，全年共接待來訪團(tuán)組63個、來賓600人次，主要是學(xué)習(xí)、考察、調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.26萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.26萬元，主要是車輛用油和修理費(fèi)及保險費(fèi)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)160.50萬元增加19.03萬元，增加11.86%。增加原因主要是由于因工作需要調(diào)入人員5名，人員增加支出相應(yīng)增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)6.71萬元。用于召開全市用水總量核算修訂會議，內(nèi)容為合理規(guī)劃水資源利用、保障經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)，參會人數(shù)50人；全市水資源管理及水政工作會議，內(nèi)容為水資源保護(hù)、節(jié)約利用、水生態(tài)修復(fù)等方面，參會人數(shù)40人；湖南省水文化研究會授牌儀式會議，內(nèi)容為致力于整合各方資源，搭建水文化交流與合作平臺，促進(jìn)湖南省水文化事業(yè)的繁榮發(fā)展，參會人數(shù)80人；市小水電站清理整頓報告會議，內(nèi)容為建立生態(tài)流量保障機(jī)制、開展水生生物保護(hù)、恢復(fù)河流自然形態(tài)等，參會人數(shù)40人；全市河湖管理工作推進(jìn)會，內(nèi)容為分析當(dāng)前懷化市河湖管理面臨的形勢，包括水資源狀況、水污染問題、河湖生態(tài)修復(fù)需求等，參會人數(shù)70人。全市水旱災(zāi)害工作會議，內(nèi)容為全市水旱災(zāi)害工作布置和匯報，參會共52人。

開支培訓(xùn)費(fèi)8.30萬元，主要用于全市市水利統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為水利工程建設(shè)、水資源管理、水旱災(zāi)害防御等方面的統(tǒng)計內(nèi)容，人數(shù)65人；全市水利建設(shè)招投標(biāo)管理培訓(xùn)會，內(nèi)容為水利建設(shè)項目招投標(biāo)的全過程，包括招標(biāo)計劃編制、招標(biāo)公告發(fā)布、招標(biāo)文件編制、投標(biāo)報名、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、合同簽訂等環(huán)節(jié)，人數(shù)80人；水利工程質(zhì)量管理與強(qiáng)制性條文培訓(xùn)，內(nèi)容為水利工程質(zhì)量管理的體系和機(jī)構(gòu)，包括政府監(jiān)督、項目法人負(fù)責(zé)、監(jiān)理單位控制、施工單位保證等，人數(shù)50人。參加防汛抗旱業(yè)務(wù)培訓(xùn)1人。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額268.60萬元，其中：政府采購貨物支出5.88萬元、政府采購工程支出262.73萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額268.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額268.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，應(yīng)急保障用車8輛，其他用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）部門整體支出績效情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目10個，二級項目14個，共涉及資金896.97萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。

組織對24個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出896.97萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00 萬元。從評價情況來看，一是各項年度業(yè)務(wù)工作均在2023年底前完成。二是對于有明確規(guī)定時限的項目，均在規(guī)定時間內(nèi)完成。項目支出績效自評得分94.5分。

組織對3個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3036.68萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元。從評價情況來看，各項目年度業(yè)務(wù)工作均在2023年底前完成。對于有明確規(guī)定時限的項目，均在規(guī)定時間內(nèi)完成。本年我單位深入貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”治水思路和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產(chǎn)”發(fā)展思路，積極踐行“水利工程補(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”總基調(diào)，聚焦大力實施“三高四新”戰(zhàn)略、奮力建設(shè)“三城一區(qū)”，認(rèn)真落實水安全戰(zhàn)略，加快構(gòu)建防洪、飲水、用水、河湖生態(tài)四大水安全體系，著力推進(jìn)水治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為推動懷化高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)水利力量。整體支出績效得分93.5分。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本年我局堅持以人為本，在財力十分緊張情況下，確保了干部職工工資補(bǔ)貼到位，充分調(diào)動了廣大干部職工的積極性，保障了局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。以加大投入夯實水利基礎(chǔ)為主線，以加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)變水利發(fā)展方式為重點，統(tǒng)籌推進(jìn)水利改革發(fā)展、建設(shè)管理和防災(zāi)減災(zāi)等各項工作，堅定不移打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)，民生水利建設(shè)取得新成效。填報《財政專項資金績效評價共性指標(biāo)表》，得分94.5分。

（二）存在的問題及原因分析

1、單位經(jīng)費(fèi)缺口大，日常工作及省市兩級任務(wù)完成難保障。財政下?lián)艿墓媒?jīng)費(fèi)年初預(yù)算只按平均每人1.2萬元的標(biāo)準(zhǔn)安排單位公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于人員的實際支出以及公用支出的剛性需求，必須使用其他撥款予以彌補(bǔ)。而省市兩級的工作任務(wù)又無經(jīng)費(fèi)來源，很多工作無法正常開展實施。

2、由于水利建設(shè)配套資金到位難。市、縣兩級財政困難，水利項目配套難以足額到位，導(dǎo)致很多急需建設(shè)的小型農(nóng)田水利項目沒有資金來源，部分國家投資項目因配套資金不足，僅完成了主體工程建設(shè)，尾欠任務(wù)較多，往往影響水利建設(shè)任務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)和考核。

3、我市水利建設(shè)環(huán)境需優(yōu)化。主要是水利工程建設(shè)用地難落實、施工運(yùn)輸?shù)缆凡煌ā⑺娭С植坏轿弧⑺畮祢v空不及時等問題均不同程度的存在，成為制約水利工程建設(shè)順利開展和有序推進(jìn)的重要因素，影響了我市水利建設(shè)目標(biāo)任務(wù)實現(xiàn)。

4、防汛抗災(zāi)工作任務(wù)異常艱巨。我市境內(nèi)溪河縱橫，流域水庫（電站）星羅棋布，在建涉水工程、地質(zhì)災(zāi)害隱患點、尾礦庫眾多，加之防汛抗災(zāi)基礎(chǔ)薄弱，山洪地質(zhì)災(zāi)害防范能力有限，流域調(diào)度難度大，防汛抗災(zāi)工作任務(wù)異常艱巨。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

第五部分

附件

附件一：懷化市水利局2023年決算公開表

附件二：2023年度懷化市水利局整體支出績效自評報告

附件三：2023年度懷化市水利局專項資金績效自評報告

懷化市水利局（匯總）2023年度決算公開附表