發布時間：2024-09-30 16:22 信息來源：懷化市水利局
懷化市水利局
2023年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.一般公共預算基本支出預算表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出預算表
9.國有資本經營預算支出表
10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）
11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃，起草有關地方性法規、規章草案，組織編制全市水資源規劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。
2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。
3、按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按市政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。
4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。
5、負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
6、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔河（湖）長制組織實施具體工作。
7、指導監督水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。
8、負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。
9、指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
10、負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策并監督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。協調推動水庫移民對口支援等工作。
11、指導協調重大涉水違法事件的查處，協調跨縣市區水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監管。
12、開展水利科技和外事工作。擬訂水利行業的地方技術標準、規程規范并監督實施，組織開展水利行業質量監督工作。
13、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
14、完成市委、市政府交辦的其他任務。
15、職能轉變。市水利局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。
（二）機構設置情況
懷化市水利局為一級部門預算單位，有9個內設機構（即辦公室、水利規劃科技與建設科、人事財務科、水資源與政策法規科、水利工程質量與運行安全監管科、河湖管理科、水土保持科、農村水利水電科、機關黨委）。
二、部門預算單位構成
納入2023年懷化市水利局部門預算編制范圍的包括：懷化市水利局本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門預算收入數2507.11萬元，其中，一般公共預算撥款2490.61萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款16.5萬元。收入較上年增加收入697.61萬元，增長27.83%，主要原因是1、人員類收入增加658.66萬元1工資增加34.68萬元，主要為2023年增加基礎性績效獎金的年初預算；2養老保險單位部分增加38.71萬元，主要為根據新的養老保險政策調整增加基礎性績效獎金納入養老保險基數計算，而增加的養老保險單位部分配套資金；3住房公積金增加41.70萬元，主要為增加基礎性績效獎金的住房公積金配套預算；4退休春節生活補助增加229.8萬元(預算表退休人員154人，包含工程隊退休人員），主要為此資金2022年財政未納入年初預算；5其他增加為2023年在職人員較2022年在職人員預算增加2人。2、公用經費及經常性專項支出減少36.1萬元，財政按50%壓減資金。3、2023年新增項目一個，增加資金69.08元。
（二）支出預算：2023年本部門預算支出2507.11萬元，其中，社會保障和就業支出172.37元，衛生健康支出72.79萬元、農林水支出2121.17萬元、住房保障支出140.77萬元。支出較上年增加支出697.61萬元，增加27.83%，主要原因如下：
1、人員類支出增加658.66萬元1工資增加34.68萬元，主要為2023年增加基礎性績效獎金的年初預算；2養老保險單位部分增加38.71萬元，主要為根據新的養老保險政策調整增加基礎性績效獎金納入養老保險基數計算，而增加的養老保險單位部分配套資金；3住房公積金增加41.70萬元，主要為增加基礎性績效獎金的住房公積金配套預算；4退休春節生活補助增加229.8萬元(預算表退休人員154人，包含工程隊退休人員），主要為此資金2022年財政未納入年初預算；5其他增加為2023年在職人員較2022年在職人員預算增加2人。2、公用經費及經常性專項支出減少36.1萬元，財政按50%壓減資金。3、2023年新增項目一個，增加支出69.08元。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門基本支出預算數2490.61萬元，其中,社會保障和就業支出172.37萬元,占6.92%；衛生健康支出72.79萬元，占2.92%；農林水支出2104.67萬元，占84.51%、住房保障支出140.77萬元，占5.65%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2111.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資522.67萬元、津貼補貼100.31萬元、機關事業單位基本養老保險繳費172.37萬元、績效工資207.37萬元、獎金343.34萬元等；
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數378.68萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：1、行政運行支出309.6萬元，主要用于非稅收入執收成本返還支出、防汛專項業務工作經費、全市水利建設現場會、全市水資源保護、水土保持監管支出及水法宣傳項目、懷化市水資源公報及水質監測通報、全市河道采砂監管、防洪影響評價、資源儲量等支出和河道管理機構能力建設、日常管理及全市河道執法工作經費、城區水環境水保護監管、城鄉水務一體化管理及水功能區劃及監管等方面；2、專項支出69.08萬元，主要用于懷化沅水六條主要一級支流渠水、巫水、?水、溆水、辰水、酉水河道采砂規劃編制。
五、政府性基金預算支出情況
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2023年懷化市水利局安排“三公”經費預算數為25.9萬元，其中，公務接待費12.3萬元，公務用車購置及運行費13.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費13.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少51.59萬元，下降66.58%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。
（二）機關運行經費
2023年懷化市水利局機關運行經費253.51萬元，比上年預算數增加76.81萬元，提高37.88%，主要因為是本年將工將從工資性支出中的車補部分及離退休老干公用經費劃入“其他商品和服務支出”預算中。主要用于：公用支出157.5萬元；人員支出96.01萬元等。
（三）政府采購情況
2023年懷化市水利局政府采購預算總額69.08萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算69.08萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2507.11萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出2111.93萬元，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出395.18萬元，其中防汛專項業務工作經費7.5萬元、全市水利建設現場會6萬元、全市水資源保護水土保持監管支出及水法宣傳項目懷化市水資源公報及水質監測通報32.5萬元、全市河道采砂監管防洪影響評價資源儲量等支出和河道管理機構能力建設日常管理及全市河道執法工作經費32.5萬元、城區水環境水保護監管城鄉水務一體化管理及水功能區劃及監管40萬元，水資源費、水土保持費等非稅收入征收工作經費59.1萬元，水資源節約保護管理及水土流失治理工作經費82.5萬元，罰沒收入立案成本經費49.5萬元，懷化沅水六條主要一級支流渠水、巫水、?水、溆水、辰水、酉水河道采砂規劃編制經費69.08萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
截至2022年12月底，本部門共有公務用車11輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車7輛，主要為其他賬上未處置掛賬用車（為待辦理報廢和調撥手續車輛）；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）一般性支出情況
1.2023年本部門無會議費預算。
2.2023年本部門無培訓費預算。
3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2023年部門預算表
（詳情見公開附表）