發(fā)布時(shí)間：2024-01-27 09:20 信息來源：懷化市水利局
附件1
2024年度懷化市水利局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表
10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
12.部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織編制全市水資源規(guī)劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長制組織實(shí)施具體工作。
7、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
8、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
10、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。
11、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣市區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
12、開展水利科技和外事工作。擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
13、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
14、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15、職能轉(zhuǎn)變。市水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市水利局為一級部門預(yù)算單位，有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（即辦公室、水利規(guī)劃科技與建設(shè)科、人事財(cái)務(wù)科、水資源與政策法規(guī)科、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)管科、河湖管理科、水土保持科、農(nóng)村水利水電科、機(jī)關(guān)黨委）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年懷化市水利局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市水利局本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。2024年年初本部門收入預(yù)算2350.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2334.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款16.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，收入較上年減少156.58萬元，增長率-0.07%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少156.58萬元，其中人員增加人員類撥款增加38.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少32.1萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少73.1萬元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類撥款減少90.08萬元。
（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)2350.53萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出176.13萬元，衛(wèi)生健康支出74.70萬元，農(nóng)林水支出1910.32萬元，住房保障支出172.87萬元，其他支出16.5萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，支出較上年減少萬元，156.58萬元，增長率-0.07%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少156.58萬元，其中人員增加人員類撥款增加38.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少32.1萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少73.1萬元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類撥款減少90.08萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為2334.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出176.13萬元，占7.54%；衛(wèi)生健康支出74.70萬元，占3.2%；農(nóng)業(yè)水支出1910.32萬元，占81.85%；住房保障支出172.87萬元，占7.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為2118.53萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資551.51萬元、津貼補(bǔ)貼101.4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、勞務(wù)費(fèi)10萬元、水電費(fèi)22.5萬元、其他商品服務(wù)支出10.9萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為215.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：農(nóng)林水支出215.5萬元，主要用于水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收及流失治理工作、水資源費(fèi)征收及保護(hù)利用工作、防汛專項(xiàng)業(yè)務(wù)等方面。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年懷化市水利局部門安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平；
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年懷化市水利局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)160.5萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排128.4萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出的80%），同口徑對比，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購情況
2024年懷化市水利局政府采購預(yù)算總額0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2350.53萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元，其中工作經(jīng)費(fèi)0萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元.，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他賬上未處置掛賬用車7輛（為待辦理報(bào)廢和調(diào)撥手續(xù)車輛）。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2. 2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2350.53萬元，其中，基本支出2118.53萬元，項(xiàng)目支出232萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
（七）一般性支出情況
1.2024年，本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，具體為：全市水利建設(shè)現(xiàn)場會議，內(nèi)容為全市水利建設(shè)工作現(xiàn)場會，預(yù)計(jì)參會人數(shù)195人，預(yù)算3.5萬元；全市水利局局長會，內(nèi)容為全市水利局局長工作總結(jié)及匯報(bào)會，預(yù)計(jì)參會人數(shù)50人，預(yù)算1.5萬元。
2.2024年，本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3. 2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2024年預(yù)算公開表