2022年度

懷化市水利局部門(mén)

決算公開(kāi)說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 懷化市水利局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

懷化市水利局單位概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織編制全市水資源規(guī)劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。

7、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

8、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口支援等工作。

11、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣市區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。

12、開(kāi)展水利科技和外事工作。擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

13、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。市水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

懷化市水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：8個(gè)行政科室（辦公室、水利規(guī)劃科技與建設(shè)科、人事財(cái)務(wù)科、水資源與政策法規(guī)科、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)管科、河湖管理科、水土保持科、農(nóng)村水利水電科）；11個(gè)正科級(jí)獨(dú)立法人事業(yè)單位（水土保持監(jiān)測(cè)站、防洪工程管理處、電力站、水利經(jīng)濟(jì)管理站、灌溉試驗(yàn)站、質(zhì)監(jiān)站、水管站、水政支隊(duì)、建管中心、河道站、科教站）。

（二）決算單位構(gòu)成。

懷化市水利局2022年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市水利局單位本級(jí)以及懷化市水資源管理中心（二級(jí)部門(mén)，以下簡(jiǎn)稱“水資辦”），懷化市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院（二級(jí)部門(mén)，以下簡(jiǎn)稱“設(shè)計(jì)院”），懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心（原懷化市防汛抗旱指揮部辦公室，二級(jí)部門(mén)，以下簡(jiǎn)稱“水防中心”）。懷化市水利局本級(jí)為一級(jí)預(yù)算單位，“水資辦”、“設(shè)計(jì)院”、“水防中心”為二級(jí)預(yù)算單位。

 

 

第二部分 

部門(mén)決算表 

(見(jiàn)附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為4492.43萬(wàn)元，與上年相比，增加10.68萬(wàn)元，增加0.24%，增加原因主要是本年度基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)列入工資發(fā)放。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)4492.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3314.71萬(wàn)元，占73.78%；事業(yè)收入1036.25萬(wàn)元，占23.07%；其他收入141.47萬(wàn)元，占3.15%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)4492.43萬(wàn)元，其中：基本支出3593.39萬(wàn)元，占79.99%；項(xiàng)目支出899.04萬(wàn)元，占20.01%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3314.71萬(wàn)元，與上年2661.93萬(wàn)元相比，增加652.78萬(wàn)元，增加24.52%，增加原因主要是本年度基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)列入工資發(fā)放。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出3314.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.78%，與上年相比，增加83.92萬(wàn)元，增加2.60%，增加原因主要是本年度基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)列入工資發(fā)放。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出3314.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12.80萬(wàn)元，占 0.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出304.44萬(wàn)元，占9.18%；衛(wèi)生健康支出80.35萬(wàn)元，占2.42%；農(nóng)林水支出2,917.12萬(wàn)元，占88.01%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1869.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3314.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的177.28%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)支出為市直企事單位引進(jìn)人才補(bǔ)貼支出，年初預(yù)算未單列。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)新增補(bǔ)發(fā)部分離休人員基本離休費(fèi)，年初未列預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為12.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)新增離休人員王躍南建國(guó)初退休干部生活補(bǔ)貼，年初未列預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為143.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為財(cái)政據(jù)實(shí)追加支付，未列入年初預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為147.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加2020年離退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助，未列入年初預(yù)算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為8.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)追加疫情防控經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算未單列。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為71.45萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為財(cái)政據(jù)實(shí)追加支付，未列入年初預(yù)算。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為建國(guó)初期參加革命工作的部分退休干部醫(yī)療補(bǔ)貼，未列入年初預(yù)算。

9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為33.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度2022年2-4月工資代扣個(gè)人社保款支出，未列入年初預(yù)算。

10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1869.8萬(wàn)元，支出決算為1688.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.31%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等單位部分支出，支出列入相對(duì)應(yīng)的科目。

11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為95.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)追加省級(jí)真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)金，包括⑴小型水閘補(bǔ)助（湘財(cái)農(nóng)指[2022]68號(hào)）5.00萬(wàn)元；⑵真抓實(shí)干水利獎(jiǎng)勵(lì)資金（湘財(cái)農(nóng)指[2022]68號(hào)）90.00萬(wàn)元，未列入年初預(yù)算。

12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為75.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：包括年內(nèi)追加省級(jí)專項(xiàng)資金⑴水利工程維修養(yǎng)護(hù)資金（湘財(cái)農(nóng)指[2021]83號(hào)）20.96萬(wàn)元；⑵城區(qū)提防維修養(yǎng)護(hù)（湘財(cái)農(nóng)指[2022]68號(hào)）30.00萬(wàn)元，未列入年初預(yù)算。

13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.93萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是水利前期費(fèi)用未列入年初預(yù)算。

14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為103.70萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：包括年內(nèi)追加中央及省級(jí)專項(xiàng)資金⑴水資源管理省級(jí)補(bǔ)助資金（湘財(cái)農(nóng)指[2022]68號(hào)）42.70萬(wàn)元；⑵提前下達(dá)2022年第一批中央水利發(fā)展資金（湘財(cái)預(yù)[2021]276號(hào)）61.00萬(wàn)元，未列入年初預(yù)算。

15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為263.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：局本級(jí)年內(nèi)追加中央專項(xiàng)資金2022年第一批中央水利發(fā)展資金（湘財(cái)預(yù)[2021]276號(hào)）；水旱災(zāi)害防御中心年內(nèi)追加2022年懷化市山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目（設(shè)計(jì)、監(jiān)理）、懷化市水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目，未列入年初預(yù)算。

16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為24.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)追加市級(jí)防旱抗旱培訓(xùn)、抗旱物資設(shè)備購(gòu)置支出等項(xiàng)目，年初預(yù)算未單列。

17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為630.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度績(jī)效考核獎(jiǎng)金，未列入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出2415.67萬(wàn)元，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)2217.61萬(wàn)元，占基本支出的91.80%,主要包括基本工資818.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼529.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金362.83萬(wàn)元、績(jī)效工資40.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)143.68萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)71.45萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.60萬(wàn)元、其他工資福利支出8.00萬(wàn)元、離休費(fèi)22.53萬(wàn)元、撫恤金5.74萬(wàn)元、生活補(bǔ)助192.80萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.40萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.23萬(wàn)元。

2、公用經(jīng)費(fèi)198.06萬(wàn)元，占基本支出的8.20%，主要包括辦公費(fèi)9.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.26萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.93萬(wàn)元、水費(fèi)2.88萬(wàn)元、電費(fèi)2.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.87萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.09萬(wàn)元、差旅費(fèi)17.55萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.54萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.04萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.39萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.98萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.76萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.61萬(wàn)元、福利費(fèi)17.01萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.78萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用78.67萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.09萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.63萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置8.00萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為99.07萬(wàn)元，支出決算為41.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；與上年相比增加12.37萬(wàn)元，增加29.80%，增加的主要原因是本年度各縣旱情嚴(yán)重，應(yīng)急車輛使用率大幅度增加，車輛使用較上年增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境），與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為45.52萬(wàn)元，支出決算為10.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減接待人次和接待標(biāo)準(zhǔn)；與上年相比，減少1.34萬(wàn)元，減少11.60%，減少原因是厲行節(jié)約，樹(shù)立過(guò)"緊日子"的思想，落實(shí)市委市政府壓減接待費(fèi)支出的要求。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為53.55萬(wàn)元，支出決算為31.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減開(kāi)支；與上年相比增加13.71萬(wàn)元，增加77.85%，增加原因是本年度各縣旱情嚴(yán)重，應(yīng)急車輛使用率大幅度增加，車輛使用較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.21萬(wàn)元，占24.59%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31.31萬(wàn)元，占75.49%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是2022年我單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.21萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組311個(gè)、來(lái)賓1594人次，主要是學(xué)習(xí)、考察、調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.31萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.31萬(wàn)元，主要是車輛用油和修理費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.12萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)157.50萬(wàn)元，增加29.62萬(wàn)元，增加18.81%。增加原因主要是由于水資源管理中心撤并入局本級(jí)，人員增加，收入相應(yīng)增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)9.81萬(wàn)元。用于召開(kāi)全全市水利建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，內(nèi)容為全市水利建設(shè)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，參會(huì)人數(shù)195人；全市水利局局長(zhǎng)會(huì)，內(nèi)容為全市水利局局長(zhǎng)工作總結(jié)及匯報(bào)會(huì)，參會(huì)人數(shù)50人。全市水旱災(zāi)害工作會(huì)議，內(nèi)容為全市水旱災(zāi)害工作布置和匯報(bào)，參會(huì)共56人。

2022年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.78萬(wàn)元，主要用于全市水利規(guī)劃培訓(xùn)，內(nèi)容為水利規(guī)劃、水利統(tǒng)計(jì)、相關(guān)政策、數(shù)據(jù)指標(biāo)培訓(xùn)，人數(shù)50人；水庫(kù)管理人員培訓(xùn)，內(nèi)容為招標(biāo)、水庫(kù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)50人；行業(yè)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，內(nèi)容為行業(yè)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，人數(shù)50人。

2022年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算授予中小企業(yè)合同金額占政府采購(gòu)支出總額的百分比。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算授予小微企業(yè)合同金額占政府采購(gòu)支出總額的百分比。由于貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務(wù)支出金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛9輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目27個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目27個(gè)，共涉及資金899.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬(wàn)元。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00萬(wàn)元。

組織對(duì)27個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出899.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，一是各項(xiàng)年度業(yè)務(wù)工作均在2022年底前完成。二是對(duì)于有明確規(guī)定時(shí)限的項(xiàng)目，均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分95分。

組織對(duì)4個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3314.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目年度業(yè)務(wù)工作均在2022年底前完成。對(duì)于有明確規(guī)定時(shí)限的項(xiàng)目，均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。本年我單位深入貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”治水思路和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產(chǎn)”發(fā)展思路，積極踐行“水利工程補(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”總基調(diào)，聚焦大力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略、奮力建設(shè)“三城一區(qū)”，認(rèn)真落實(shí)水安全戰(zhàn)略，加快構(gòu)建防洪、飲水、用水、河湖生態(tài)四大水安全體系，著力推進(jìn)水治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為推動(dòng)懷化高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)水利力量。整體支出績(jī)效得分92分。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本年我局堅(jiān)持以人為本，在財(cái)力十分緊張情況下，確保了干部職工工資補(bǔ)貼到位，充分調(diào)動(dòng)了廣大干部職工的積極性，保障了局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。以加大投入夯實(shí)水利基礎(chǔ)為主線，以加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)變水利發(fā)展方式為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)水利改革發(fā)展、建設(shè)管理和防災(zāi)減災(zāi)等各項(xiàng)工作，堅(jiān)定不移打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，民生水利建設(shè)取得新成效。填報(bào)《財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表》，得分94分。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

1、單位經(jīng)費(fèi)缺口大，日常工作及省市兩級(jí)任務(wù)完成難保障。財(cái)政下?lián)艿墓媒?jīng)費(fèi)年初預(yù)算只按平均每人1.2萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)安排單位公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于人員的實(shí)際支出以及公用支出的剛性需求，必須使用其他撥款予以彌補(bǔ)。而省市兩級(jí)的工作任務(wù)又無(wú)經(jīng)費(fèi)來(lái)源，很多工作無(wú)法正常開(kāi)展實(shí)施。

2、由于水利建設(shè)配套資金到位難。市、縣兩級(jí)財(cái)政困難，水利項(xiàng)目配套難以足額到位，導(dǎo)致很多急需建設(shè)的小型農(nóng)田水利項(xiàng)目沒(méi)有資金來(lái)源，部分國(guó)家投資項(xiàng)目因配套資金不足，僅完成了主體工程建設(shè)，尾欠任務(wù)較多，往往影響水利建設(shè)任務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和考核。

3、我市水利建設(shè)環(huán)境需優(yōu)化。主要是水利工程建設(shè)用地難落實(shí)、施工運(yùn)輸?shù)缆凡煌ā⑺娭С植坏轿弧⑺畮?kù)騰空不及時(shí)等問(wèn)題均不同程度的存在，成為制約水利工程建設(shè)順利開(kāi)展和有序推進(jìn)的重要因素，影響了我市水利建設(shè)目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。

4、防汛抗災(zāi)工作任務(wù)異常艱巨。我市境內(nèi)溪河縱橫，流域水庫(kù)（電站）星羅棋布，在建涉水工程、地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)、尾礦庫(kù)眾多，加之防汛抗災(zāi)基礎(chǔ)薄弱，山洪地質(zhì)災(zāi)害防范能力有限，流域調(diào)度難度大，防汛抗災(zāi)工作任務(wù)異常艱巨。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

 

 

第五部分

 

附件

 

附件一：懷化市水利局2022年決算公開(kāi)表懷化市水利局（匯總）2022年度決算公開(kāi)附表

附件二：2022年度懷化市水利局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告懷化市水利局2022年整體支出自評(píng)報(bào)告

附件三：2022年度懷化市水利局專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告河道采砂規(guī)劃專項(xiàng)資金自評(píng)報(bào)告2023.09