一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況（包括部門(mén)的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等）

1.主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。我局是主管全市水資源、水利建設(shè)和管理、水旱災(zāi)害防御、水土保持、水政執(zhí)法、地方農(nóng)村電氣化建設(shè)等工作的水行政主管部門(mén)，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的執(zhí)法主體，為一級(jí)預(yù)算單位，設(shè)有9個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，即辦公室、水利規(guī)劃科技與建設(shè)科、人事財(cái)務(wù)科、水資源與政策法規(guī)科（市節(jié)約用水辦公室）、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)管科（水旱災(zāi)害防御科）、河湖管理科、水土保持科（行政審批服務(wù)科）、農(nóng)村水利水電科、機(jī)關(guān)黨委；1個(gè)副處級(jí)機(jī)構(gòu)市水資源事務(wù)中心。我局下轄二個(gè)直屬二級(jí)預(yù)算單位，即懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市水防中心）、懷化市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)設(shè)計(jì)院）。

    2.在職人員情況。2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)涉及的單位有懷化市水利局部門(mén)本級(jí)、下轄兩個(gè)直屬二級(jí)預(yù)算單位，三個(gè)單位在職人員156人，其中：局機(jī)關(guān)在職人員105人，水防中心人員未獨(dú)立，設(shè)計(jì)院51人。

3.2022年重點(diǎn)工作計(jì)劃：

深入貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”治水思路和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產(chǎn)”發(fā)展思路，積極踐行“水利工程補(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”總基調(diào)，聚焦大力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略、奮力建設(shè)“三城一區(qū)”，認(rèn)真落實(shí)水安全戰(zhàn)略，加快構(gòu)建防洪、飲水、用水、河湖生態(tài)四大水安全體系，著力推進(jìn)水治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為推動(dòng)懷化高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)水利力量。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2022年的整體支出規(guī)模為4492.43萬(wàn)元（含二級(jí)預(yù)算單位），其中：本級(jí)2917.41萬(wàn)元，市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院1371.21萬(wàn)元，懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心203.81萬(wàn)元。2022年我局堅(jiān)持以人為本，在財(cái)力十份緊張情況下，確保了干部職工工資補(bǔ)貼到位，充分調(diào)動(dòng)了廣大干部職工的積極性，保障了局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。以加大投入夯實(shí)水利基礎(chǔ)為主線，以加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)變水利發(fā)展方式為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)水利改革發(fā)展、建設(shè)管理和防災(zāi)減災(zāi)等各項(xiàng)工作，堅(jiān)定不移打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，民生水利建設(shè)取得新成效。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年基本支出3593.39萬(wàn)元（含二級(jí)預(yù)算單位），其中：本級(jí)2218.15萬(wàn)元，市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院1371.21萬(wàn)元，懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心4.03萬(wàn)元。

1.人員經(jīng)費(fèi)支出2989.69萬(wàn)元，主要用于干部職工工資及政策規(guī)定的獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)支出、福利費(fèi)發(fā)放等占基本支出比例的88.58％，其中，局本級(jí)人員經(jīng)費(fèi)支出1999.69萬(wàn)元，占本級(jí)基本支出比例的90.15％：在職人員工資及離退休人員工資1173.05萬(wàn)元，政策規(guī)定的獎(jiǎng)金福利支出447.25萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)143.68萬(wàn)元，基本醫(yī)保繳費(fèi)71.45萬(wàn)元，其他社會(huì)繳費(fèi)103.93萬(wàn)元，離退休人員日常支出及福利支出43.95萬(wàn)元、其他生活補(bǔ)助、撫恤金等支出16.38萬(wàn)元。

2.公用支出603.70萬(wàn)元，主要用于單位的運(yùn)轉(zhuǎn)及日常性工作開(kāi)支，占基本支出的16. 8％。局本級(jí)公用支出226.45萬(wàn)元，占本級(jí)基本支出的10.21％。其中“三公”經(jīng)費(fèi)總額為41.52萬(wàn)元，年初預(yù)算99.07萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.31萬(wàn)元，年初預(yù)算53.55萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)10.21萬(wàn)元，年初預(yù)算45.52萬(wàn)元，2022年年末車(chē)輛保有量為9輛（賬面數(shù)），其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他賬上未處置掛賬用車(chē)5輛（為待辦理報(bào)廢和調(diào)撥手續(xù)車(chē)輛）。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0。公務(wù)接待批次311個(gè)，人次1594人。“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按市財(cái)政部門(mén)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行了控制。

3.其他資本性支出0萬(wàn)元，占基本支出比例的0.00%。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

1.專(zhuān)項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2022年專(zhuān)項(xiàng)資金共安排1047.96萬(wàn)元, 其中：（1）年初預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元；(2)年初預(yù)算安排非稅收入成本返還195.9萬(wàn)元；(3)市財(cái)政追加預(yù)算抗疫補(bǔ)助資金8.5萬(wàn)元；(4)省級(jí)真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)金100萬(wàn)元；(5)省級(jí)取水監(jiān)測(cè)計(jì)量補(bǔ)助資金103.7萬(wàn)元；(6)2022年第一批中央水利發(fā)展資金127.6萬(wàn)元（“十四五”水安全保障規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)編制費(fèi)28萬(wàn)元、水資源認(rèn)證、水文監(jiān)測(cè)編制支出費(fèi)用12萬(wàn)元、小水電清理整改銷(xiāo)號(hào)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、全市水利工程質(zhì)量安全管理暨施工監(jiān)理培訓(xùn)班及水利水電工程序質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)10萬(wàn)元、2022-2027年市本級(jí)河道采砂規(guī)劃編制費(fèi)29.6萬(wàn)元、懷化市涉河礙洪突出問(wèn)題整改技術(shù)服務(wù)費(fèi)38萬(wàn)元）；(7)省級(jí)小型水閘補(bǔ)助5萬(wàn)元；（8）城區(qū)堤防維修養(yǎng)護(hù)30萬(wàn)元；（9）水利前期工作經(jīng)費(fèi)20.96萬(wàn)元；（10）市級(jí)人才資源開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金4.8萬(wàn)元；（11）山洪災(zāi)害非工程措施設(shè)施維護(hù)25萬(wàn)元；（11）水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元;(13)全市水旱災(zāi)害防御宣傳培訓(xùn)演練費(fèi)用 6萬(wàn)元;(14)水利防汛信息化平臺(tái)暨防汛視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元;(15)2022年懷化市山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目（設(shè)計(jì)、監(jiān)理）40萬(wàn)元；（16）懷化市水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目40萬(wàn)元；（17）市級(jí)防旱抗旱培訓(xùn)5萬(wàn)元;(18)抗旱物資設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目20萬(wàn)元。

2.專(zhuān)項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2022年專(zhuān)項(xiàng)資金支出899.04萬(wàn)元。（1）市水利局本級(jí)支出699.26萬(wàn)元，其中：①非稅收入專(zhuān)項(xiàng)返還資金及非稅收入成本返還支出313.09萬(wàn)元，主要用于水資源、水土保持、河道、水利建設(shè)等工作的日常事務(wù)管理支出以及彌補(bǔ)單位公用支出的不足；②水利前期工作經(jīng)費(fèi)20.96萬(wàn)元，為2020年“十四五”規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)尾款；③省級(jí)真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)金100萬(wàn)元，主要用于日常業(yè)務(wù)工作支出及彌補(bǔ)單位公用經(jīng)費(fèi)的不足;④2022年第一批中央水利發(fā)展資金118.01萬(wàn)元，主要用于山洪災(zāi)害防治所需的各項(xiàng)分解支出（“十四五”水安全保障規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)編制費(fèi)28萬(wàn)元、水資源認(rèn)證、水文監(jiān)測(cè)編制支出費(fèi)用12萬(wàn)元、小水電清理整改銷(xiāo)號(hào)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、全市水利工程質(zhì)量安全管理暨施工監(jiān)理培訓(xùn)班及水利水電工程序質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)10萬(wàn)元、2022-2027年市本級(jí)河道采砂規(guī)劃編制費(fèi)29.6萬(wàn)元、懷化市涉河礙洪突出問(wèn)題整改技術(shù)服務(wù)費(fèi)38萬(wàn)元）;⑤防疫補(bǔ)助資金8.5萬(wàn)元，主要用于疫情期間的防疫支出來(lái);⑥城區(qū)提防維修養(yǎng)護(hù)30萬(wàn)元，主要用于支付鶴城區(qū)堤防維護(hù)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助；⑦省級(jí)取水監(jiān)測(cè)計(jì)量補(bǔ)助資金103.7萬(wàn)元；⑧省級(jí)小型水閘補(bǔ)助5萬(wàn)元。（2）懷化市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心項(xiàng)目支出199.78萬(wàn)元，其中：①人才資源開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金支出4.8萬(wàn)元，主要用于人才引進(jìn)生活補(bǔ)貼；②山洪災(zāi)害非工程措施設(shè)施維護(hù)支出24.90萬(wàn)元，主要用于市本級(jí)山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)信息等系統(tǒng)年度維護(hù)；③水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費(fèi)支出11.37萬(wàn)元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及水旱災(zāi)害防御專(zhuān)項(xiàng)工作；④全市宣傳培訓(xùn)演練工作支出5.99萬(wàn)元，主要用于市本級(jí)水旱災(zāi)害防御宣傳培訓(xùn)演練工作支出；⑤水利防汛信息化平臺(tái)暨防汛視頻監(jiān)控系統(tǒng)年度運(yùn)行維護(hù)支出60萬(wàn)元，主要用于在全市重點(diǎn)水庫(kù)電站、沿河重要集鎮(zhèn)布設(shè)的150處高清防汛視頻監(jiān)控系統(tǒng)及市水利防汛信息化平臺(tái)的年度運(yùn)行維護(hù)；⑥市本級(jí)山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目支出28.2萬(wàn)元，主要用于市本級(jí)山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目設(shè)計(jì)和監(jiān)理費(fèi)用；⑦懷化市水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目支出39.66萬(wàn)元，主要用于市本級(jí)水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)工作；⑧抗旱項(xiàng)目支出24.86萬(wàn)元，主要用于市級(jí)防旱抗旱培訓(xùn)和抗旱物資設(shè)備購(gòu)置。

3.專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況。

我局嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算制度管理項(xiàng)目資金，并嚴(yán)格按照資金文件下達(dá)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)范圍進(jìn)行開(kāi)支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局政府采購(gòu)管理制度》等要求實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占，資金撥付嚴(yán)格按專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。

三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析。2022年我局進(jìn)一步落實(shí)《懷化市水利建設(shè)項(xiàng)目管理制度》，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同管理制等有關(guān)制度，確保水利建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范實(shí)施和質(zhì)量保障，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求明確各類(lèi)項(xiàng)目管理責(zé)任單位，分別開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施、組織和驗(yàn)收等工作。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核制度，嚴(yán)禁擅自調(diào)整水利專(zhuān)項(xiàng)工程的計(jì)劃、內(nèi)容和規(guī)模。二是嚴(yán)格按程序結(jié)算工程款項(xiàng)，確保各類(lèi)項(xiàng)目的順利實(shí)施，充分發(fā)揮資金的使用效益。三是嚴(yán)格按照計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施方案整編完工項(xiàng)目驗(yàn)收資料，認(rèn)真開(kāi)展項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和財(cái)務(wù)決算工作，及時(shí)辦理竣工決算手續(xù)。

四、資產(chǎn)管理情況

2022年我局按照行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的要求，強(qiáng)化了資產(chǎn)管理責(zé)任，嚴(yán)格資產(chǎn)購(gòu)置審批，落實(shí)政府采購(gòu)措施，進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)的管理。

（一）資產(chǎn)統(tǒng)一管理制度。成立局機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理小組，由局辦公室牽頭，財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參與，具體負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)各類(lèi)資產(chǎn)購(gòu)置、處置、維修、報(bào)廢等事項(xiàng)的管理。

（二）資產(chǎn)購(gòu)置審批制度。審批包括兩個(gè)環(huán)節(jié)，即機(jī)關(guān)內(nèi)部審批和財(cái)政部門(mén)審批。因工作需要新購(gòu)資產(chǎn)，或者資產(chǎn)已達(dá)到報(bào)廢更新要求，首先由各科室負(fù)責(zé)人報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后向局機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理小組（局辦公室）提出申請(qǐng)，經(jīng)資產(chǎn)管理小組審核和局分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，呈局長(zhǎng)批示；再由局財(cái)務(wù)統(tǒng)一辦理財(cái)政部門(mén)審批手續(xù)，經(jīng)財(cái)政部門(mén)同意后，由局機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理小組實(shí)施資產(chǎn)購(gòu)置。

（三）資產(chǎn)先處理再新購(gòu)制度。資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢要求需要更新的，由局機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理小組（局辦公室）統(tǒng)一處置。根據(jù)市財(cái)政的規(guī)定，財(cái)務(wù)辦理資產(chǎn)報(bào)廢核銷(xiāo)，處置收入上繳市財(cái)政后，才能辦理更新資產(chǎn)的政府采購(gòu)。

（四）資產(chǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)控制制度。局機(jī)關(guān)辦公家具、計(jì)算機(jī)軟硬件、空調(diào)設(shè)備、交通工具、房屋、儀器等各類(lèi)資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格及辦公場(chǎng)地裝修標(biāo)準(zhǔn)不能超過(guò)財(cái)政部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。

2022年年末我局賬面固定資產(chǎn)總值為542.18萬(wàn)元。其中：土地1.24萬(wàn)元；房屋構(gòu)筑物64.35萬(wàn)元；交通運(yùn)輸設(shè)備6輛，總價(jià)206.24萬(wàn)元；通用設(shè)備199.84萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備5.67萬(wàn)元，家具用具及其他類(lèi)64.84萬(wàn)元。其中累計(jì)折舊431.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)年末凈值111.17萬(wàn)元。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）經(jīng)濟(jì)性方面

為加強(qiáng)和完善會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，年初制定了《2022年懷化市水利局機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法》，對(duì)各類(lèi)收支管理進(jìn)行規(guī)范，明確規(guī)費(fèi)征收科室征收目標(biāo)。全年局機(jī)關(guān)完成非稅收入1347.47萬(wàn)元，其中：水資源費(fèi)1241.63萬(wàn)元，水土保持補(bǔ)償費(fèi)85.51萬(wàn)元，罰沒(méi)收入20.33萬(wàn)元。全年落實(shí)各類(lèi)撥款到賬，財(cái)政撥款3314.71萬(wàn)元，其中市水利局本級(jí)2780萬(wàn)元。各類(lèi)經(jīng)費(fèi)的落實(shí)到位保證了局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展,全年政策性補(bǔ)助、津貼及獎(jiǎng)金等均得以兌現(xiàn)，局機(jī)關(guān)全年財(cái)務(wù)管理和收支目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

2022年全年按照部門(mén)預(yù)算進(jìn)行成本控制，單位的日常性工作開(kāi)支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。其中，公務(wù)接待費(fèi)10.21萬(wàn)元，為年初預(yù)算45.52萬(wàn)元的22.43%；車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)31.31萬(wàn)元，為年初預(yù)算53.55萬(wàn)元的58.47%，全部控制在厲行節(jié)約指標(biāo)數(shù)內(nèi)。其他支出按財(cái)政部門(mén)下達(dá)的計(jì)劃實(shí)施，全年沒(méi)有預(yù)算項(xiàng)目超支。

（二）效率性方面

1.防汛抗旱奪取全面勝利。汛期成功應(yīng)對(duì)10輪強(qiáng)降雨過(guò)程，成功處置麻陽(yáng)團(tuán)結(jié)水庫(kù)漫壩和溆浦衛(wèi)星水庫(kù)大壩滲漏險(xiǎn)情，守住了不死一人、不垮一堤一壩一庫(kù)的底線。7月下旬以來(lái)，積極應(yīng)對(duì)1961年以來(lái)最為嚴(yán)重的氣象干旱，迅速啟動(dòng)并提升至抗旱Ⅲ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，突出做好防旱抗旱重點(diǎn)工作，努力保障生活生產(chǎn)用水，綜合采取攔、蓄、引、提、拉、打井等措施，千方百計(jì)增辟抗旱水源。全市出動(dòng)抗旱人員12.7萬(wàn)人次，投入機(jī)電井13874口、泵站673處、機(jī)動(dòng)抗旱設(shè)備8萬(wàn)臺(tái)套，新增打井451口，大大提升防旱抗旱能力，保障了因旱飲水困難人口11.93萬(wàn)人的飲水問(wèn)題。同時(shí)，積極推進(jìn)防汛抗旱項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取水旱災(zāi)害防御項(xiàng)目資金1.086億元,其中抗旱救災(zāi)資金7530萬(wàn)元。中方縣凡溪、辰溪縣道光屯溪等7條重點(diǎn)山洪溝項(xiàng)目、沅陵縣小流域山洪災(zāi)害防御能力提升項(xiàng)目、山洪災(zāi)害防治非工程措施項(xiàng)目、山洪災(zāi)害非工程措施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目進(jìn)展順利。2.水利建設(shè)投資再創(chuàng)新高。充分用好用足宏觀政策，全市落實(shí)全口徑水利建設(shè)投資34.8億元，較2021年增長(zhǎng)近2倍，水利建設(shè)新開(kāi)工工程數(shù)量、投資完成規(guī)模、形成實(shí)物工作量均創(chuàng)新高。3.鄉(xiāng)村振興水利加快推進(jìn)。農(nóng)村供水工程鞏固提升加快推進(jìn)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村飲水安全向農(nóng)村供水保障轉(zhuǎn)變，加快推進(jìn)農(nóng)村供水工程鞏固提升，重點(diǎn)在水量、水質(zhì)和自來(lái)水覆蓋人口等保障方面進(jìn)一步鞏固提升，完成投資2億元，改善受益人口供水條件30.13萬(wàn)人。4.生態(tài)水利建設(shè)成效明顯。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)及13位市級(jí)河長(zhǎng)深入責(zé)任河流開(kāi)展巡河巡查工作，示范帶動(dòng)市縣鄉(xiāng)村四級(jí)河長(zhǎng)巡河12.28萬(wàn)次，全市巡河完成率為106%，河湖突出問(wèn)題整治效果顯著，水利部、省河長(zhǎng)辦、市河長(zhǎng)辦交辦問(wèn)題120個(gè)全面完成整改。5.水利行業(yè)監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化。加快水利工程管理體制改革。全面完成682座分散管理小型水庫(kù)管護(hù)體制改革任務(wù)、509座小型水庫(kù)開(kāi)展管理標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，在全市范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了小型水庫(kù)專(zhuān)業(yè)化管護(hù)全覆蓋，落實(shí)管護(hù)主體、經(jīng)費(fèi)、人員和措施，提升小型水庫(kù)管護(hù)能力和水平，確保小型水庫(kù)安全運(yùn)行和效益發(fā)揮。6.全面從嚴(yán)治黨走深走實(shí)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)持“兩個(gè)責(zé)任”同向發(fā)力，持之以恒推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，傳承和弘揚(yáng)“忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)，科學(xué)、求實(shí)、創(chuàng)新”的新時(shí)代水利精神，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)乃?duì)伍。

（三）有效性方面。1.水利防汛抗災(zāi)方面。全市出動(dòng)抗旱人員12.7萬(wàn)人次，投入機(jī)電井13874口、泵站673處、機(jī)動(dòng)抗旱設(shè)備8萬(wàn)臺(tái)套，新增打井451口，大大提升防旱抗旱能力，保障了因旱飲水困難人口11.93萬(wàn)人的飲水問(wèn)題。2.水利建設(shè)方面。中央投資水利建設(shè)項(xiàng)目加速推進(jìn)，到位水利口中央投資計(jì)劃8.04億元（其中中央投資5.82億元，地方投資2.21億元），涉及12大類(lèi)95個(gè)項(xiàng)目，投資計(jì)劃任務(wù)已經(jīng)完成96%，遠(yuǎn)超時(shí)序任務(wù)目標(biāo)。3.水利行業(yè)監(jiān)管方面。逐庫(kù)落實(shí)1288座水庫(kù)大壩安全管理“三個(gè)責(zé)任人”和水庫(kù)防汛“三個(gè)責(zé)任人”，落實(shí)316座病險(xiǎn)水庫(kù)安全度汛措施，完成460座雨水情測(cè)報(bào)設(shè)施和158座大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)任務(wù)；積極開(kāi)展小型水庫(kù)安全運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，排查整改安全隱患253個(gè)，完成水庫(kù)檔案信息復(fù)核1288座。4.生態(tài)文明建設(shè)方面。積極推動(dòng)涉河聯(lián)合執(zhí)法工作，共設(shè)立“河道警長(zhǎng)”859人，河流檢察長(zhǎng)88人，偵辦涉水刑事案件250起，向檢察機(jī)關(guān)移送線索16件，有效破解了部分涉河事項(xiàng)跨界、跨部門(mén)執(zhí)法難題。狠抓問(wèn)題整改，水生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。全市15個(gè)集中式飲用水水源地和48個(gè)重點(diǎn)河段的水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均為100%，地表水國(guó)考斷面水環(huán)境質(zhì)量提升至全國(guó)第16位（全省第2位），較去年同期提升7位。5.鄉(xiāng)村振興方面。加強(qiáng)工程維修養(yǎng)護(hù)穩(wěn)定供水保障，完成投資2751萬(wàn)元，維修養(yǎng)護(hù)農(nóng)村供水工程1051處，服務(wù)人口168.83萬(wàn)人。新增恢復(fù)灌溉面積1.342萬(wàn)畝，改善灌溉面積2.37萬(wàn)畝。計(jì)劃除險(xiǎn)加固小型水庫(kù)75座，截至11月30日，已完成投資1.38億元，投資進(jìn)度92%，年底全面完工。

（四）可持續(xù)性方面。2022年我局堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷推進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。在改革創(chuàng)新方面主要是繼續(xù)擴(kuò)大水庫(kù)安全運(yùn)行“五個(gè)一建設(shè)”經(jīng)驗(yàn)成果，進(jìn)一步健全水工程調(diào)度防災(zāi)減災(zāi)運(yùn)行機(jī)制，圍繞節(jié)水行動(dòng)、河長(zhǎng)制、水權(quán)水價(jià)水市場(chǎng)改革、水利“放管服”等方面進(jìn)行改革創(chuàng)新，建立水權(quán)交易市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)節(jié)水有償轉(zhuǎn)讓制度，最大限度地利用好現(xiàn)有水資源；在持續(xù)發(fā)展方面開(kāi)展了“十四五”各類(lèi)水利項(xiàng)目的規(guī)劃，重點(diǎn)抓好懷化市城區(qū)水資源配置工程、?水大型灌區(qū)續(xù)建配套等重大水利補(bǔ)短板項(xiàng)目前期工作，儲(chǔ)備更多優(yōu)質(zhì)的重點(diǎn)項(xiàng)目。“十四五”水利前期工作為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作，預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下，開(kāi)展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；為水庫(kù)除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類(lèi)水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義。總之，通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

六、存在的主要問(wèn)題

（一）單位經(jīng)費(fèi)缺口大，日常工作及省市兩級(jí)任務(wù)完成難保障。財(cái)政下?lián)艿墓媒?jīng)費(fèi)年初預(yù)算只按平均每人1.2萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)安排單位公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于人員的實(shí)際支出以及公用支出的剛性需求，必須使用其他撥款予以彌補(bǔ)。而省市兩級(jí)的工作任務(wù)又無(wú)經(jīng)費(fèi)來(lái)源，很多工作無(wú)法正常開(kāi)展實(shí)施。

（二）由于水利建設(shè)配套資金到位難。市、縣兩級(jí)財(cái)政困難，水利項(xiàng)目配套難以足額到位，導(dǎo)致很多急需建設(shè)的小型農(nóng)田水利項(xiàng)目沒(méi)有資金來(lái)源，部分國(guó)家投資項(xiàng)目因配套資金不足，僅完成了主體工程建設(shè)，尾欠任務(wù)較多，往往影響水利建設(shè)任務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和考核。

（三）我市水利建設(shè)環(huán)境需優(yōu)化。主要是水利工程建設(shè)用地難落實(shí)、施工運(yùn)輸?shù)缆凡煌ā⑺娭С植坏轿弧⑺畮?kù)騰空不及時(shí)等問(wèn)題均不同程度地存在，成為制約水利工程建設(shè)順利開(kāi)展和有序推進(jìn)的重要因素，影響了我市水利建設(shè)目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。

（四）防汛抗災(zāi)工作任務(wù)異常艱巨。我市境內(nèi)溪河縱橫，流域水庫(kù)（電站）星羅棋布，在建涉水工程、地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)、尾礦庫(kù)眾多，加之防汛抗災(zāi)基礎(chǔ)薄弱，山洪地質(zhì)災(zāi)害防范能力有限，流域調(diào)度難度大，防汛抗災(zāi)工作任務(wù)異常艱巨。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）建議加大對(duì)水利前期工作的支持力度。為加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，我局舉全局之力，積極開(kāi)展各類(lèi)水利項(xiàng)目的前期工作。但前期經(jīng)費(fèi)仍然不足，對(duì)工作的開(kāi)展造成了嚴(yán)重影響。建議市政府進(jìn)一步加大對(duì)水利前期工作資金支持力度，以便形成完備的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，為爭(zhēng)取國(guó)家進(jìn)一步投入打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）建議加大水利配套資金支持力度。近年來(lái)，中央逐步加大水利建設(shè)投入，但市級(jí)財(cái)政安排的配套資金十分有限，難以達(dá)到上級(jí)要求。前些年我市病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固等工作存在著巨大的地方配套資金欠債。鑒于我市地處山區(qū)，地方經(jīng)濟(jì)落后，很難達(dá)到省政府要求的配套比例，請(qǐng)求市政府進(jìn)一步加大水利建設(shè)地方配套資金的支持力度。

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表