目  錄：

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織編制全市水資源規(guī)劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。

7、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

8、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口支援等工作。

11、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣市區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。

12、開展水利科技和外事工作。擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

13、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。市水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市水利局為一級(jí)部門預(yù)算單位，有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（即辦公室、水利規(guī)劃科技與建設(shè)科、人事財(cái)務(wù)科、水資源與政策法規(guī)科、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)管科、河湖管理科、水土保持科、農(nóng)村水利水電科、機(jī)關(guān)黨委）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年懷化市水利局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市水利局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)2507.11萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2490.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款16.5萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加收入697.61萬(wàn)元，主要原因是1、人員類收入增加658.66萬(wàn)元1工資增加34.68萬(wàn)元，主要為2023年增加基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金的年初預(yù)算；2養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分增加38.71萬(wàn)元，主要為根據(jù)新的養(yǎng)老保險(xiǎn)政策調(diào)整增加基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金納入養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)計(jì)算，而增加的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分配套資金；3住房公積金增加41.70萬(wàn)元，主要為增加基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金的住房公積金配套預(yù)算；4退休春節(jié)生活補(bǔ)助增加229.8萬(wàn)元(預(yù)算表退休人員154人，包含工程隊(duì)退休人員），主要為此資金2022年財(cái)政未納入年初預(yù)算；5其他增加為2023年在職人員較2022年在職人員預(yù)算增加2人。2、公用經(jīng)費(fèi)及經(jīng)常性專項(xiàng)支出減少36.1萬(wàn)元，財(cái)政按50%壓減資金。3、2023年新增項(xiàng)目一個(gè)，增加資金69.08元。

（二）支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)2507.11萬(wàn)元，其中，主要是基本支出2111.93萬(wàn)元、項(xiàng)目支出395.18萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加支出697.61萬(wàn)元，主要原因是1、人員類支出增加658.66萬(wàn)元1工資增加34.68萬(wàn)元，主要為2023年增加基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金的年初預(yù)算；2養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分增加38.71萬(wàn)元，主要為根據(jù)新的養(yǎng)老保險(xiǎn)政策調(diào)整增加基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金納入養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)計(jì)算，而增加的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分配套資金；3住房公積金增加41.70萬(wàn)元，主要為增加基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金的住房公積金配套預(yù)算；4退休春節(jié)生活補(bǔ)助增加229.8萬(wàn)元(預(yù)算表退休人員154人，包含工程隊(duì)退休人員），主要為此資金2022年財(cái)政未納入年初預(yù)算；5其他增加為2023年在職人員較2022年在職人員預(yù)算增加2人。2、公用經(jīng)費(fèi)及經(jīng)常性專項(xiàng)支出減少36.1萬(wàn)元，財(cái)政按50%壓減資金。3、2023年新增項(xiàng)目一個(gè)，增加支出69.08元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《收入預(yù)算總表》《支出預(yù)算總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》《本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》《本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》《本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》《本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《本年項(xiàng)目支出預(yù)算表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

 2023年一般公共預(yù)算撥款收入為2490.61萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為2111.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資522.67萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼100.31萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)172.37萬(wàn)元、績(jī)效工資207.37萬(wàn)元、獎(jiǎng)金343.34萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為378.68萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：1、行政運(yùn)行支出309.6萬(wàn)元，主要用于非稅收入執(zhí)收成本返還支出、防汛專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、全市水利建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、全市水資源保護(hù)、水土保持監(jiān)管支出及水法宣傳項(xiàng)目、懷化市水資源公報(bào)及水質(zhì)監(jiān)測(cè)通報(bào)、全市河道采砂監(jiān)管、防洪影響評(píng)價(jià)、資源儲(chǔ)量等支出和河道管理機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、日常管理及全市河道執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、城區(qū)水環(huán)境水保護(hù)監(jiān)管、城鄉(xiāng)水務(wù)一體化管理及水功能區(qū)劃及監(jiān)管等方面；2、專項(xiàng)支出69.08萬(wàn)元，主要用于懷化沅水六條主要一級(jí)支流渠水、巫水、?水、溆水、辰水、酉水河道采砂規(guī)劃編制。

五、政府性基金支出情況

2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2023年懷化市水利局安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少51.59萬(wàn)元，下降66.58%，主要因?yàn)榘凑铡叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2023年懷化市水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)253.51萬(wàn)元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排202.81萬(wàn)元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出的80%），同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)增加76.81萬(wàn)元，提高37.88%，主要因?yàn)槭潜灸陮⒐墓べY性支出中的車補(bǔ)部分及離退休老干公用經(jīng)費(fèi)劃入“其他商品和服務(wù)支出”預(yù)算中。主要用于：公用支出157.5萬(wàn)元；人員支出96.01萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

 2023年懷化市水利局政府采購(gòu)預(yù)算總額69.08萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算69.08萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

  按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2507.11萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及項(xiàng)目支出378.68萬(wàn)元，其中防汛專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元、全市水利建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)6萬(wàn)元、全市水資源保護(hù)水土保持監(jiān)管支出及水法宣傳項(xiàng)目懷化市水資源公報(bào)及水質(zhì)監(jiān)測(cè)通報(bào)32.5萬(wàn)元、全市河道采砂監(jiān)管防洪影響評(píng)價(jià)資源儲(chǔ)量等支出和河道管理機(jī)構(gòu)能力建設(shè)日常管理及全市河道執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)32.5萬(wàn)元、城區(qū)水環(huán)境水保護(hù)監(jiān)管城鄉(xiāng)水務(wù)一體化管理及水功能區(qū)劃及監(jiān)管40萬(wàn)元，水資源費(fèi)、水土保持費(fèi)等非稅收入征收工作經(jīng)費(fèi)59.1萬(wàn)元，水資源節(jié)約保護(hù)管理及水土流失治理工作經(jīng)費(fèi)82.5萬(wàn)元，罰沒(méi)收入立案成本經(jīng)費(fèi)49.5萬(wàn)元，懷化沅水六條主要一級(jí)支流渠水、巫水、?水、溆水、辰水、酉水河道采砂規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)69.08萬(wàn)元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他賬上未處置掛賬用車7輛（為待辦理報(bào)廢和調(diào)撥手續(xù)車輛）。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2. 2023年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2023年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2023年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2023年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

懷化市水利局2023年部門預(yù)算公開表