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第三部分

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1889.80萬(wàn)元。與上年相比，減少112.29萬(wàn)元，減少5.61%，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1889.80萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1889.74萬(wàn)元，占99.99%；其他收入0.06萬(wàn)元，占0.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1889.80萬(wàn)元，其中：基本支出1200.07萬(wàn)元，占63.50%；項(xiàng)目支出689.72萬(wàn)元，占36.50%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1889.74萬(wàn)元，與上年相比，減少92.35萬(wàn)元,減少4.66%，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)支出、衛(wèi)生健康支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出1889.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少92.35萬(wàn)元，減少4.66%，主要是因?yàn)閷徲?jì)其他事務(wù)支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出1889.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1702.24萬(wàn)元，占90.08%；社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)（類(lèi)）支出142.34萬(wàn)元，占7.53%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出45.16萬(wàn)元，占2.39%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2074.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1889.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.10%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為814.74萬(wàn)元，支出決算為912.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2021年度績(jī)效。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加上級(jí)撥付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算120萬(wàn)元，支出決算120萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算與預(yù)算持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（項(xiàng)）其他審計(jì)事務(wù)支出。

年初預(yù)算為1000.76萬(wàn)元，支出決算為648.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.76%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目結(jié)算支付需以項(xiàng)目審結(jié)后據(jù)實(shí)核算，截止2022年底，在審項(xiàng)目尚未結(jié)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為101.57萬(wàn)元，支出決算為6.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2022年撥付到部門(mén)可用指標(biāo)為6.34萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為73.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出與行政事業(yè)單位離退休具為行政事業(yè)養(yǎng)老其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）下的（款），財(cái)政預(yù)算統(tǒng)一下在“5”。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為62.83萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.80萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算突發(fā)性公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理款。

9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為37.35萬(wàn)元，支出決算為36.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是與“10”共用年度預(yù)算。

10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.40萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大財(cái)政對(duì)建國(guó)初期人員醫(yī)療配套政策調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1200.01萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1016.71萬(wàn)元，占基本支出的84.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)183.30萬(wàn)元，占基本支出的15.27%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出調(diào)整后預(yù)算為9.08萬(wàn)元，支出決算為9.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行；與上年相比減少0.31萬(wàn)元，下降3.26%，減少的主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境），與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.88萬(wàn)元，支出決算為1.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，三公經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格管理；與上年相比增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.67%,增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年度應(yīng)工作需求來(lái)人有增。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.20萬(wàn)元，支出決算為7.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是對(duì)公務(wù)用車(chē)嚴(yán)格管理；與上年相比減少0.84萬(wàn)元，減少10.45%,減少的主要原因是對(duì)公務(wù)用車(chē)費(fèi)用的控制。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.88萬(wàn)元，占20.70%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.20萬(wàn)元，占79.30%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)團(tuán)組0人次，主要是2022年我單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.88萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組29個(gè)、來(lái)賓195人次，主要是上級(jí)部門(mén)來(lái)懷檢查督導(dǎo)、市州對(duì)接審計(jì)工作事項(xiàng)、下級(jí)匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.20萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2022年度本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出183.30萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.77萬(wàn)元，用于召開(kāi)全市審計(jì)工作會(huì)議，人數(shù)46人，內(nèi)容為傳達(dá)全省審計(jì)工作會(huì)精神部署全市審計(jì)工作；

2022年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.94萬(wàn)元，用于法制、人事人員培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為依法行政的工作培訓(xùn)及人事管理培訓(xùn)；全市投資審計(jì)培訓(xùn)，參會(huì)人數(shù)30人，內(nèi)容為投資審計(jì)的重點(diǎn)難點(diǎn)和審計(jì)中容易出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2022年本部門(mén)沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額229.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出229.97萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額229.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額229.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。由于貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中：整體支出項(xiàng)目1個(gè)，專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金1889.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“政府投審分離專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“政府投資項(xiàng)目審計(jì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1197.80萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

組織對(duì)懷化市審計(jì)局1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1889.74萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況好，能夠按時(shí)保質(zhì)完成整體支出績(jī)效自評(píng)工作（詳見(jiàn)附件）。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

預(yù)算績(jī)效管理是提高財(cái)政資金使用效益的有效途經(jīng)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的理念正在形成共識(shí)，但是對(duì)這項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識(shí)程度還存在一定的差異。一是各部門(mén)對(duì)待工作的積極性和評(píng)價(jià)的結(jié)果運(yùn)用無(wú)從下手，造成評(píng)價(jià)工作認(rèn)可度低，工作價(jià)值無(wú)法充分體現(xiàn)，實(shí)時(shí)施效果不佳；

二是組織實(shí)施統(tǒng)籌不夠。預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)長(zhǎng)面廣，缺少足夠的人力物力支撐。目前，組織實(shí)施存在普遍的問(wèn)題是缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，首先主體責(zé)任難落實(shí)，基本上是財(cái)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)扮演的角色不清晰，未形成管理合力，其次專(zhuān)業(yè)人員有限，工作開(kāi)展無(wú)法深入，財(cái)務(wù)人員身兼預(yù)算決算資產(chǎn)采購(gòu)沒(méi)有足夠精力開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

1.懷化市審計(jì)局2022年決算公開(kāi)

2.懷化市審計(jì)局2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

3.懷化市審計(jì)局2022年專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)估報(bào)告（審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)）

4.懷化市審計(jì)局2022年專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)估報(bào)告（政府投資）