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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出2173.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加283.63萬(wàn)元，增加15.01%，主要是因?yàn)閷徲?jì)其他事務(wù)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出2173.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1958.45萬(wàn)元，占90.11%；社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)（類）支出175.24萬(wàn)元，占8.06%;衛(wèi)生健康（類）支出39.68萬(wàn)元，占1.83%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2469.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2173.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.99%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1105.93萬(wàn)元，支出決算為906.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出項(xiàng)目的減少。

2.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算120萬(wàn)元，支出決算162.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的項(xiàng)目預(yù)算。

3.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（項(xiàng)）其他審計(jì)事務(wù)支出。

年初預(yù)算為1068.86萬(wàn)元，支出決算為886.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出項(xiàng)目的減少。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為132.94萬(wàn)元，支出決算為175.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的項(xiàng)目預(yù)算。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42.19萬(wàn)元，支出決算為39.68萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位醫(yī)療支出項(xiàng)目減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1145.31萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)952.23萬(wàn)元，占基本支出的83.14%,主要包括基本工資300.59萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼342.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)金81.1萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)96.42萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.69萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.69萬(wàn)元、其他工資福利支出0.24萬(wàn)元、撫恤金0.77萬(wàn)元、生活補(bǔ)助81.2萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.2萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助2.96萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)193.07萬(wàn)元，占基本支出的16.86%，主要包括辦公費(fèi)11.94萬(wàn)元、咨詢費(fèi)4.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.31萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.27萬(wàn)元、差旅費(fèi)26.56萬(wàn)元、維修費(fèi)2.43萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.91萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.99萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.86萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.08萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55.03萬(wàn)元、福利費(fèi)1.96萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.78萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用52.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出18.88萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.64萬(wàn)元，支出決算為7.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少1.44萬(wàn)元，下降15.86%，減少的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境），與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.86萬(wàn)元，支出決算為1.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比支出持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.78萬(wàn)元，支出決算為5.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少1.42萬(wàn)元，減少19.72%,減少的主要原因是費(fèi)用在下年結(jié)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.86萬(wàn)元，占24.35%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.78萬(wàn)元，占75.65%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)團(tuán)組0人次，主要是2023年我單位沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.86萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組34個(gè)、來(lái)賓329人次，主要是上級(jí)部門來(lái)懷檢查督導(dǎo)、市州對(duì)接審計(jì)工作事項(xiàng)、下級(jí)匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.78萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.78萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門 2023年度無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出193.07萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.91萬(wàn)元，用于召開全市性審計(jì)項(xiàng)目會(huì)議，人數(shù)46人，內(nèi)容為統(tǒng)一部署安排審計(jì)項(xiàng)目工作；開支培訓(xùn)費(fèi)1.99萬(wàn)元，用于人事人員培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員日常性培訓(xùn)；審計(jì)質(zhì)量檢查培訓(xùn)，參會(huì)人數(shù)30人，內(nèi)容為審計(jì)質(zhì)量檢查的重點(diǎn)和審計(jì)中容易出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患；審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為審計(jì)的基本理論、方法和技巧,如何提高審計(jì)能力和水平。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額580.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出580.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額580.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額580.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中：整體支出項(xiàng)目1個(gè)，專項(xiàng)支出項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金2227.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“政府投審分離專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“政府投資項(xiàng)目審計(jì)購(gòu)買服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1192萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

組織對(duì)懷化市審計(jì)局1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2227.01萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況好，能夠按時(shí)保質(zhì)完成整體支出績(jī)效自評(píng)工作（詳見附件）。

第四部分

名 詞 解 釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

四、項(xiàng)目支出：反映在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1.2023懷化市審計(jì)局決算公開表

2.2023年懷化市審計(jì)局整體支出報(bào)告