發(fā)布時間：2023-07-26 15:52 信息來源：懷化市司法局
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）及《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出與專項資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2022〕51號）等相關文件要求，我局現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況。
1、在職人員情況。《中共懷化市委辦公室關于中共懷化市委宣傳部、懷化司法局等3各黨政機關只能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（懷辦〔2019〕12號）批復懷化司法局的編制數(shù)82人(含仲裁委員會秘書處），截止2022年末實際在職人數(shù)78人。
2、機構設置。懷化司法局作為一級部門預算單位，內設科室有：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法治調研督察與政策法規(guī)科、立法科(規(guī)范性文件管理與法律事務科）、戒毒工作管理科、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正管理局）、行政復議與應訴科、行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科（人民陪審員和監(jiān)督員選任管理辦公室）、公共法律服務管理科、律師工作科、法律職業(yè)資格管理與對外合作交流科、裝備財務保障科、政治部（警務部）、機關黨委。下轄懷化市仲裁委秘書處。
3、主要職能。
（1）承擔全面依法治市重大問題的調查研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
（2）貫徹執(zhí)行國家、省關于司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)；編制全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。
（3）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃市人民政府立法工作的責任，協(xié)調有關方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，報市人民政府批準后組織實施。負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集法規(guī)規(guī)章制定項目建議。
（4）負責起草或者組織起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案。承辦有關地方性法規(guī)和規(guī)章草案的審查工作。負責立法協(xié)調。
（5）承辦市人民政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責協(xié)調各地區(qū)各部門實施法律法規(guī)和規(guī)章中的有關爭議和問題。承辦市人民政府規(guī)章清理、編纂、備案工作。
（6）負責指導全市規(guī)范性文件管理有關工作。承擔市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查。承辦市人民政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作。受理有關規(guī)范性文件違法的審查申請。負責縣市區(qū)人民政府規(guī)范性文件備案審查工作。負責市人民政府規(guī)范性文件向省人民政府和市人大常委會報送備案工作。組織開展政府規(guī)范性文件清理工作。負責對市政府重大行政決策進行合法性審查。
（7）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督市人民政府各部門、縣市區(qū)人民政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。
（8）承辦向市人民政府申請的行政復議案件，承辦或指導部門辦理以市政府為被申請人向省政府申請行政復議案件的有關行政復議事項，承辦或指導有關單位辦理市人民政府行政應訴事項；指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作。
（9）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會治安綜合治理工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。
（10）指導、管理社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
（11）指導管理本系統(tǒng)強制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復工作提供指導、支持和協(xié)助。
（12）負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
（13）負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。負責全市法律職業(yè)資格證書申請的初審呈報和證書發(fā)放有關工作；負責法律職業(yè)資格證書取得者的有關管理工作；負責規(guī)劃和指導法律職業(yè)人員入職前培訓，參與指導面向社會的法學教育。
（14）負責全市法治對外合作工作。組織開展法治對外合作交流。承擔市政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作。
（15）負責本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。
（16）規(guī)劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作。協(xié)助各縣市區(qū)管理司法局領導干部。
（17）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
4、重點工作計劃。（1）統(tǒng)籌推進全面依法治市的主體責任,推動科學立法、嚴格執(zhí)法、公正司法、全民守法,有效發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預期、利長遠的保障作用。（2）持續(xù)優(yōu)化法治化營商環(huán)境,常態(tài)化推進“法治體檢”,實施“法治民企”行動,抓實法治政府建設這個主體工程,強化法治政府建設督察。加強政府規(guī)范性文件合法性審查和公平競爭審查,推進政府依法決策。嚴格落實行政執(zhí)法“三項制度”,推動嚴格公正規(guī)范文明執(zhí)法。（3）扎實履行行政復議功能,有效化解行政爭議。深化“鄉(xiāng)村振興、法治同行”活動,深入推進法治鄉(xiāng)村建設,全面助力鄉(xiāng)村振興。在規(guī)范性文件管理、行政復議應訴、合法性審查及處理政府各類涉法事務等方面，緊跟市委市政府工作大局，自覺服從服務于黨委、政府中心工作，為實施“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務、建設“三城一區(qū)”提供精準精細的法治參謀服務。（4）創(chuàng)新方法提質效，深化公共法律服務體系建設，科學整合律師、公證、司法鑒定、調解、仲裁、法律援助等公共法律服務資源，不斷創(chuàng)新公共法律服務供給方式，提升公共法律服務質效。（5）進一步鞏固政法隊伍教育整頓成果，推動黨史學習教育常態(tài)化，按照革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化的要求，全面提升司法行政部門隊伍整體素質。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
1、2022年部門預算情況
依據(jù)懷財預（2022）9號預算批復，我局2022年年初部門整體支出總預算1729.18萬元，其中：基本支出1084.33萬元（工資福利支出873.18萬元，商品和服務支出759.92萬元，對個人和家庭的補助32.07萬元，資本性支出64萬元）；項目支出644.85萬元（其中項目支出544.85萬元，其他運轉類100萬元）。
2、2022年部門決算情況
2022年度部門整體決算總支出2233.65萬元，其中：基本支出1547.01萬元，占總支出的69.26%，使用內容為人員經費和日常公用經費；項目支出686.64萬元，占總支出的30.74%。主要用于：辦案、援助及裝備費（含上級轉移辦案業(yè)務經費、上級轉移裝備經費、上級轉移法律援助補助經費）；公共法律服務體系建設經費（含人民調解以獎代補經費、人民監(jiān)督員經費，市本級法律援助費，國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經費）；維護社會穩(wěn)定經費（含涉法涉訴經費、社區(qū)矯正政府購買服務經費）；普法宣傳費等。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出系保障我局正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、資本性支出。2022年基本支出1547.01萬元,較上年增加支出189.95萬元，增加13.99%。
1、人員經費。人員經費1443.23萬元，占基本支出的93.29，較上年增加19.31%，主要是社保繳費增加的人員經費及并入了仲裁委員會秘書處人員經費。
（1）工資福利支出1443.23萬元，主要包括在職人員工資、津補貼、政策規(guī)定獎金、伙食補助、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、其他社會保障費、住房公積金和其他工資福利支出等支出。
（2）對個人和家庭補助支出68.26萬元。主要包括生活補助費、其他對個人和家庭的補助等支出。
2、日常公用經費。日常公用經費103.77萬元，較上年減少49.12%，主要是按照財政要求壓減。
（1）商品和服務支出103.77萬元。包括日常運行正常的辦公費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
（2）“三公”經費支出23.798萬元。一般公共預算中“三公經費”總體支出比上年增加3.818萬元，是本年實際發(fā)生的支出數(shù)。
（3）會議費和培訓費支出23.26萬元。會議費5.51萬元，主要是舉辦2022年全市司法行政工作會議、市委全面依法治市工作會議、保維穩(wěn)工作部署會暨社區(qū)矯正監(jiān)管安全分析會、全省八五普法規(guī)劃調研座談會、全市公共法律服務專項治理（公證）工作推進會；發(fā)生培訓費17.75萬元，主要是舉辦全市行政執(zhí)法培訓、人民監(jiān)督員任職宣誓暨初任培訓、全市司法所長培訓和參加司法警官學院培訓。
（二）專項支出
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
根據(jù)懷財預（2022）9號文件安排，2022年度市財政安排專項項目資金544.85元，資金到位率100%，其中商品和服務支出390.85萬元，資本性支出154萬元。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
2022年度我局項目支出686.64萬元，主要用于一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出、公共安全支出（類）一般行政管理事務、公共安全支出（類）基層司法業(yè)務、公共安全支出（類）普法宣傳、公共安全支出（類）公共法律服務、公共安全支出（類）國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試、公共安全支出（類）社區(qū)矯正、公共安全支出（類）其他司法支出、公共安全支出（類）其他公共安全支出，其中：上級轉移支付268.86萬元；涉法涉訴經費5萬元；普法宣傳經費75萬元；社區(qū)矯正政府購買服務經費20萬元；法律援助經費55.00萬元；人民調解以獎代補經費16萬元，人民監(jiān)督員經費12萬元，國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經費110萬元，依法行政考核經費50萬元，立法經費12萬元，政府法律顧問經費15萬元，專項業(yè)務工作經費47.78萬元。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
我局制定了《財務管理制度》、《專項資金管理辦法》《合同管理制度》。專項資金的分配、使用、管理嚴格按制度執(zhí)行，專款專用，大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按政府采購管理辦法等相關要求進行，確保資金使用公開、公正、科學、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調整。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
1、法律援助項目。法律援助作為司法救濟措施的一種，是通過向缺乏能力、經濟困難的當事人提供必要的法律幫助，使他們能平等地站在法律面前，享受平等的法律保護，同時通過提供免費的法律咨詢途徑拓展公民的法律知識。通過公開招投標由湖南宏峰律師事務所等五家律師事務所聯(lián)合中標承擔2022年法律援助專項項目。
2、“兩員”經費項目。主要是人民調解員和人民監(jiān)督員發(fā)生的費用。人民調解以獎代補經費進一步鼓勵全市人民調解“第一道防線”作用，推進人民調解工作規(guī)范化，促進訴源治理工作，維護社會和諧穩(wěn)定，堅持“誰調解、獎勵誰”的原則，對街道、社區(qū)人民調解員委員會中從事人民調解工作的調解員進行獎勵；人民監(jiān)督員經費主要是履職補助包括人民監(jiān)督員參加案件監(jiān)督評議、座談研討、學習培訓等活動所產生的交通、食宿、差旅補助、履職補貼等費用。
3、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經費。主要用于組織2022年度國家司法考試費用。
（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
制定了法律援助、兩員管理等項目管理制度。在項目實施過程中能嚴格執(zhí)行制度的相關規(guī)定。
四、資產管理情況
我局嚴格按照《行政事業(yè)性國有資產管理條例》（國務院令738號）《懷化市司法局固定資產管理制度》進行固定資產配置、購置、驗收、入賬，對固定資產實施資產管理信息動態(tài)化監(jiān)管，建立了規(guī)范的固定資產臺賬，落實資產關鍵崗位、使用人員的職責。2022年末資產總額389.6萬元(其中固定資產原值696.72萬元，折舊386.02萬元，固定資產凈值310.7，負債總額20.98萬元，凈資產368.62萬元）。與上年相比，資產減少78.9萬元，負債減少28.82萬元，凈資產減少50.09萬元。
五、部門整體支出績效情況
對照懷財績〔2023〕51號文件規(guī)定的考核指標，從經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等對2022年部門整體支出績效開展了評價，自評得分195.6分，其中部門整體支出績效評價共性指標自評得分96.6分，部門整體支出績效自評得分99分，具體情況如下：
（一）經濟性分析
2022年年初預算1729.17萬元，調整預算504.48萬元用于解決年初未納入預算的2022年績效獎金、基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險，除此外無超預算事項。通過財政資金的直接引導，實現(xiàn)了“護和諧、促法治、建設新懷化”目標，積極履職，強化管理，較好地完成年度工作。
（二）效率性分析
4、公共法律服務體系建設不斷深化，聚力普治并舉，全力營造良好法治環(huán)境。全面實施“八五”普法規(guī)劃，扎實開展法治教育宣傳和示范創(chuàng)建，在全社會營造了學法守法懂法用法的濃厚氛圍。建立健全普法機制。將普法依法治理工作納入平安建設和績效考核，切實發(fā)揮了考核“指揮棒”作用。落實“誰執(zhí)法誰普法”普法責任制，將53個市級機關納入普法責任部門，進一步調整優(yōu)化了普法責任部門。舉辦2021年度國家機關“誰執(zhí)法誰普法”履職報告評議會，市中院等10家單位在會上作了現(xiàn)場履職報告，市中院、市婦聯(lián)等5家單位被評定為優(yōu)秀。建立健全媒體公益普法工作機制，加強新媒體在普法中的運用，推動媒體公益普法常態(tài)化，擴大法治宣傳教育覆蓋面和影響力。突出普法宣傳重點。緊盯“關鍵少數(shù)”，開展各級黨委（黨組）中心組集體學法、政府常務會議會前學法、領導干部述法等活動500多次，通過領導干部示范，帶動學法考法制度全面落實，在線學法考法參學率、參考率、通過率均達100%。扎實開展2022年青少年法治宣傳周、憲法宣傳周、大學生“送法下鄉(xiāng)”、農村法治宣傳月等活動，全年開展送法進校園、憲法宣傳等各類活動1500余場次，發(fā)放宣傳資料15萬余份。招募了浙江大學等282所高校786名在校大學生普法志愿者，培養(yǎng)了“農村法律明白人”8075名。1410個村（社區(qū)）建成法治小游園、法治小廣場，建成率達50%。多形式開展媒體普法，構建“報、網(wǎng)、臺、端、微、屏”于一體的全媒體傳播體系，制作“以案釋法”普法欄目《普法微課堂》12期。推出普法廣播節(jié)目《普法進農家》33期，涵蓋憲法、民法典等內容，在全市4萬多個“大喇叭”定時播放，惠及全市300萬農村人口。強化法治示范創(chuàng)建。深入推進法治政府建設示范、“全國民主法治示范村（社區(qū)）”和“湖南省民主法治示范村（社區(qū)）”等創(chuàng)建活動。辰溪縣火馬沖鎮(zhèn)山塘驛村等8個村（社區(qū)）被命名為第十批“湖南省民主法治示范村（社區(qū)）”，沅陵縣二酉苗族鄉(xiāng)施溪村等4個村成功申報為第九批“全國民主法治示范村”。積極申報辰溪縣人民政府等6個單位為湖南省法治政府建設示范縣市區(qū)、單位，推薦洪江市法治化營商環(huán)境為法治政府示范創(chuàng)建單項項目。目前，全市有全國民主法治示范村（社區(qū)）17個，全省民主法治示范村（社區(qū)）85個。
（三）有效性分析
1、財政供應人員配置控制率。2022年度編制人數(shù)82人，年末實際在崗在編人數(shù)78人，財政供養(yǎng)人員控制率95.12%。
2、“三公經費”變動率。2022年三公經費年初預算為26.96萬元，上年預算26.64萬元，變動率0.012%。
3、預算完成率。年初預算1729.17萬元，調整預算504.48萬元，年末結轉0萬元，預算完成率100.00%。
4、新建樓堂館所面積和投資概算控制率。無新建樓堂管所情況。
5、公用經費控制率。2022年度我局日常公用經費實際支出公用經費總額103.77萬元，預算安排公用經費總額118.4萬元，公用經費控制率87.64%，公用經費控制基本達到預期目標。
6、“三公經費”控制率。“三公經費”實際支出數(shù)為23.798萬元，預算安排26.96萬元，“三公經費”控制率為88.27%，三公經費控制到位。
7、政府采購執(zhí)行率。政府采購預算55萬元，實際政府采購金額32萬元，基本實現(xiàn)應采該采。
8、管理制度健全性。嚴格落實《財務管理辦法》等有關管理制度，規(guī)范財務審批程序，推行公務卡結算，嚴格差旅費和接待費支出標準、范圍和程序的審核，購買中介機構服務的支出按統(tǒng)一的標準和審批程序執(zhí)行。
9、資金使用合規(guī)性。嚴格落實中央八項規(guī)定和有關公務支出標準。加強經費合法合規(guī)性審核和預算控制，嚴格按制度政策辦事，資金使用合法合規(guī)，支出手續(xù)齊全，程序到位。
10、預決算信息公開性。真實準確編制部門預算和決算，按時上報基礎數(shù)據(jù)資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價，對標找差距。按規(guī)定時限和規(guī)定內容公開2022年預算、2021年決算。
11、重點工作實際完成率。根據(jù)中共懷化市委辦 ?%?膚??俥??嬥?嶠?1年績效評估結果的通報》（懷辦〔2022〕15號），考核等次為優(yōu)秀。
12、滿意度在95%以上。通過積極履行部門職責，強化司法管理，較好地完成年度工作，滿意度95%以上。
13、年初績效目標實際完成好。對標年初部門整體績效目標，細化三級考核目標和分解權重，考評得分99分。
（四）可持續(xù)性分析
通過前述對我局整體支出的分析，尚需要：
一是全面依法治市統(tǒng)籌作用還需進一步發(fā)揮。全面依法治市統(tǒng)籌協(xié)調、日常管理、工作督導、法治督察等工作機制制度建設還需進一步完善。
二是監(jiān)所安全穩(wěn)定還存在一定隱患，市強戒所消防、食品、疫情防控等安全隱患問題仍然存在。
三是社區(qū)矯正和安置幫教工作還存在短板，社區(qū)矯正對象和刑滿釋放人員就業(yè)、創(chuàng)業(yè)幫扶工作開展有待加強。
四是“誰執(zhí)法誰普法”責任制不能很好履行，法治創(chuàng)建工作發(fā)展不平衡。
五是公共法律服務發(fā)展不均衡，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公共法律服務站和村（社區(qū)）公共法律服務點沒有較好地開展公共法律服務。
六是基層基礎力量相對薄弱，人民調解組織規(guī)范化建設有待加強。
六、存在的主要問題
1、部分績效指標及目標有待進一步細化和量化。
績效管理理念不足，宣導力度不夠，年初申報績效目標各科室參與不夠，對績效目標概念認識不足，部分績效指標及目標有待進一步細化和量化。
2、預算控制率有待降低
受年中追加經費影響，預算控制率為34.21%，沒有實現(xiàn)零追加。應在以后年度加以重視，盡量減少追加資金，逐步降低預算控制率。
七、改進措施和有關建議
1、科學合理地設置績效指標
首先，加強績效管理工作的宣傳力度，強化資金使用和績效目標意識；其次，根據(jù)單位職能科學合理地設置績效指標，提高預算績效指標的針對性和可測性，充分發(fā)揮預算績效目標管理的導向作用。
2、強化預算約束
各科室合力加速流程管理，確保在2023年度加快項目進度及專項項目資金的支付，強化預算執(zhí)行的嚴肅性。
懷化市司法局
