發(fā)布時間：2022-02-07 10:39 信息來源：懷化市司法局
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財政撥款收支預(yù)算總表
5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.本年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.國有資本支出預(yù)算表
10.本年項目支出績效目標(biāo)表
11.部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、懷化市司法局本級部門職責(zé)：
（1）承擔(dān)全面依法治市重大問題的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（2）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)；編制全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。
（3）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市人民政府立法工作的責(zé)任，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，報市人民政府批準(zhǔn)后組織實施。負責(zé)跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責(zé)面向社會征集法規(guī)規(guī)章制定項目建議。
（4）負責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。承辦有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案的審查工作。負責(zé)立法協(xié)調(diào)。
（5）承辦市人民政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責(zé)協(xié)調(diào)各地區(qū)各部門實施法律法規(guī)和規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦市人民政府規(guī)章清理、編纂、備案工作。
（6）負責(zé)指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作。承擔(dān)市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查。承辦市人民政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請。負責(zé)縣市區(qū)人民政府規(guī)范性文件備案審查工作。負責(zé)市人民政府規(guī)范性文件向省人民政府和市人大常委會報送備案工作。組織開展政府規(guī)范性文件清理工作。負責(zé)對市政府重大行政決策進行合法性審查。
（7）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市人民政府各部門、縣市區(qū)人民政府依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。
（8）承辦向市人民政府申請的行政復(fù)議案件，承辦或指導(dǎo)部門辦理以市政府為被申請人向省政府申請行政復(fù)議案件的有關(guān)行政復(fù)議事項，承辦或指導(dǎo)有關(guān)單位辦理市人民政府行政應(yīng)訴事項；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（9）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會治安綜合治理工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。
（10）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
（11）指導(dǎo)管理本系統(tǒng)強制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。
（12）負責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
（13）負責(zé)全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。負責(zé)全市法律職業(yè)資格證書申請的初審呈報和證書發(fā)放有關(guān)工作；負責(zé)法律職業(yè)資格證書取得者的有關(guān)管理工作；負責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)，參與指導(dǎo)面向社會的法學(xué)教育。
（14）負責(zé)全市法治對外合作工作。組織開展法治對外合作交流。承擔(dān)市政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作。
（15）負責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
（16）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助各縣市區(qū)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。
（17）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
一級部門預(yù)算單位請說明：“懷化市司法局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法治調(diào)研督察與政策法規(guī)科、立法科(規(guī)范性文件管理與法律事務(wù)科）、戒毒工作管理科、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正管理局）、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科（人民陪審員和監(jiān)督員選任管理辦公室）、公共法律服務(wù)管理科、律師工作科、法律職業(yè)資格管理與對外合作交流科、裝備財務(wù)保障科、政治部（警務(wù)部）、機關(guān)黨委”。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
一級部門預(yù)算單位請說明：“納入2022年懷化市司法局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市司法局部門本級”。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門預(yù)算收入1609.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1609.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加138.39萬元，增長9.41%，主要原因是養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險全部納入了年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)1609.59萬元，其中，主要是公共安全支出1570.04萬元，社會保障和就業(yè)支出39.56萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加138.39萬元，增長9.41%，主要原因是養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險全部納入了年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2022年一般公共預(yù)算撥款收入為1609.59萬元，其中，公共安全支出1570.04萬元，占97.54%；社會保障和就業(yè)支出39.56萬元，占2.46%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1064.74萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資301.29萬元、津貼補貼254.46萬元、辦公費0萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、辦公設(shè)備購置費0萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費86.71萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費46.07萬元、對個人和家庭的補助32.07萬元等；
（二）項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為544.85萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出74.85萬元，主要用于法治懷化建設(shè)等方面；上級轉(zhuǎn)移裝備經(jīng)費支出64萬元，主要用于購買辦公用品等方面；上級轉(zhuǎn)移辦案經(jīng)費支出151萬元，主要用于彌補其他辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費等方面；行政復(fù)議與應(yīng)訴及依法行政經(jīng)費支出30萬元，主要用于指導(dǎo)全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，承辦市政府為復(fù)議機關(guān)的行政復(fù)議案件，指導(dǎo)承辦市政府為被告的行政訴訟案件，進行全市行政復(fù)議案件評查，組織全市行政復(fù)議與應(yīng)訴工作培訓(xùn)等方面;立法經(jīng)費支出12萬元，主要用于承擔(dān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案的起草、審查、備案等方面；人民監(jiān)督員工作經(jīng)費支出12萬元，主要用于開展人民監(jiān)督員的換屆、選拔、培訓(xùn)等方面；人民調(diào)解“以獎代補”購買服務(wù)經(jīng)費支出16萬元，主要用于對人民調(diào)解員辦理調(diào)解案件實行獎勵等方面；普法經(jīng)費支出75萬元，主要用于法治宣傳工作，以及領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員的普法考試等方面；政府法律顧問經(jīng)費15萬元，主要用于承擔(dān)市人民政府法律顧問管理工作等方面；法律援助購買服務(wù)經(jīng)費支出55萬元，主要用于法律援助案件的補助以及12348公共法律服務(wù)熱線電話等方面；國家統(tǒng)一法律資格考試經(jīng)費支出20萬元，主要用于組織國家統(tǒng)一法律資格主觀題、客觀題考試等方面；社區(qū)矯正購買服務(wù)經(jīng)費20萬元，主要用于工作隊伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)，信息化平臺的日常維護等方面。
五、政府性基金支出情況
2022年無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年懷化市司法局安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26.64萬元，其中，公務(wù)接待費6.3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20.34萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因財政局統(tǒng)一下控制數(shù)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年懷化市司法局機關(guān)運行經(jīng)費97.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少103.37萬元，下降51.4%，主要因為對比口徑有出入，2021年將福利費、其他交通費用納入機關(guān)運行經(jīng)費，而2022年未納入。主要用于：工會經(jīng)費支出，37.5萬元；其他商品和服務(wù)支出，67.13萬元等。
（三）政府采購情況
2022年懷化市司法局政府采購預(yù)算總額55萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算55萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1609.59 萬元，其中，基本支出1064.74萬元，項目支出544.85萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標(biāo)表。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2022年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
2022年，本部門會議費預(yù)算8萬元，具體為：人民調(diào)解員表彰會，內(nèi)容為表彰先進人民調(diào)解員，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算1.1萬元；全市社區(qū)矯正監(jiān)管安全分析會，內(nèi)容為社區(qū)矯正監(jiān)管安全情況分析（掃黑除惡）重點工作部署，預(yù)計參會人數(shù)45人，預(yù)算2.4萬元；全市公共法律服務(wù)管理工作會議，內(nèi)容為總結(jié)、傳達、布置工作，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算0.6萬元；公證、司法鑒定案件質(zhì)量評審會，內(nèi)容為對案卷進行集中評查，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算1.2萬元；全市司法行政工作會議，內(nèi)容為傳達省市政法工作會議精神，回顧市政法工作，部署22年全市司法行政工作，預(yù)計參會人數(shù)44人，預(yù)算0.7萬元；市委全面依法治市工作會議，內(nèi)容為全市全面依法治市工作的安排部署，預(yù)計參會人數(shù)200人，預(yù)算2萬元。2022年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算18萬元，具體為：全市司法所長培訓(xùn)，內(nèi)容為人民調(diào)解、司法所日常管理等業(yè)務(wù)，預(yù)計人數(shù)200人，預(yù)算6.5萬元；全市人民監(jiān)督員培訓(xùn)，內(nèi)容為人民監(jiān)督員監(jiān)督履職等業(yè)務(wù)，預(yù)計人數(shù)90人，預(yù)算2.5萬元；法律援助案件質(zhì)量管理培訓(xùn)，內(nèi)容為法律援助案件質(zhì)量管理，預(yù)計人數(shù)50人，預(yù)算1.2萬元；全市行政復(fù)議與應(yīng)訴業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，內(nèi)容為行政復(fù)議法、行政訴訟法、土地管理法、行政復(fù)議與應(yīng)訴工作平臺操作，預(yù)計人數(shù)60人，預(yù)算4.8萬元；全市行政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為行政處罰法解析、行政執(zhí)法三項制度等內(nèi)容，預(yù)計人數(shù)157人，預(yù)算3萬元。2022年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
(具體見附件)
