發布時間：2021-09-03 22:19 信息來源：懷化市司法局
目錄
第一部分懷化市司法局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市司法局概況
一、 部門職責
（一）承擔全面依法治市重大問題的調查研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
（二）貫徹執行國家、省關于司法行政工作的方針政策和法律法規；編制全市司法行政工作發展規劃和年度計劃并監督實施。
（三）承擔統籌規劃市人民政府立法工作的責任，協調有關方面提出立法規劃和年度立法工作計劃的建議，報市人民政府批準后組織實施。負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集法規規章制定項目建議。
（四）負責起草或者組織起草有關地方性法規、規章草案。承辦有關地方性法規和規章草案的審查工作。負責立法協調。
（五）承辦市人民政府規章的解釋、立法后評估工作。負責協調各地區各部門實施法律法規和規章中的有關爭議和問題。承辦市人民政府規章清理、編纂、備案工作。
（六）負責指導全市規范性文件管理有關工作。承擔市人民政府規范性文件送審稿的合法性審查。承辦市人民政府及其各部門規范性文件的登記工作。受理有關規范性文件違法的審查申請。負責縣市區人民政府規范性文件備案審查工作。負責市人民政府規范性文件向省人民政府和市人大常委會報送備案工作。組織開展政府規范性文件清理工作。負責對市政府重大行政決策進行合法性審查。
（七）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督市人民政府各部門、縣市區人民政府依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。
（八）承辦向市人民政府申請的行政復議案件，承辦或指導部門辦理以市政府為被申請人向省政府申請行政復議案件的有關行政復議事項，承辦或指導有關單位辦理市人民政府行政應訴事項；指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。
（九）承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作，參與社會治安綜合治理工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作，推進司法所建設。
（十）指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
（十一）指導管理本系統強制隔離戒毒執行和戒毒康復工作。對社區戒毒和社區康復工作提供指導、支持和協助。
（十二）負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
（十三）負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。負責全市法律職業資格證書申請的初審呈報和證書發放有關工作；負責法律職業資格證書取得者的有關管理工作；負責規劃和指導法律職業人員入職前培訓，參與指導面向社會的法學教育。
（十四）負責全市法治對外合作工作。組織開展法治對外合作交流。承擔市政府涉外協議等文件的法律審查工作。
（十五）負責本系統槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導、監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。
（十六）規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導、監督本系統隊伍建設。負責本系統警務管理和警務督察工作。協助各縣市區管理司法局領導干部。
（十七）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市司法局內設機構包括：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法治調研督察與政策法規科、立法科(規范性文件管理與法律事務科）、戒毒工作管理科、社區矯正管理科（市社區矯正管理局）、行政復議與應訴科、行政執法協調監督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科（人民陪審員和監督員選任管理辦公室）、公共法律服務管理科、律師工作科、法律職業資格管理與對外合作交流科、裝備財務保障科、政治部（警務部）、機關黨委。
（二）決算單位構成。懷化市司法局為一級預算單位，懷化市司法局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市司法局本級以及懷化仲裁委員會秘書處。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2143.95萬元。與上年相比，減少22.47萬元，減少1.04%，主要是因為公用經費和項目支出壓減。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1979.27萬元，其中：財政撥款收入1926.54萬元，占97.34%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入25.58萬元，占1.29%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入27.16萬元，占1.37%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1922.97元，其中：基本支出1420.53萬元，占73.87%；項目支出502.44萬元，占26.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2015.48萬元，與上年相比，減少76.18萬元,減少3.64%，主要是因為政策性獎金、養老保險比例比上年減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1818.61萬元，占本年支出合計的94.57%，與2019年相比，財政撥款支出減少158.68萬元，減少8.03%，主要是因為上級裝備經費、社區矯正和普法等專項經費調減。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1818.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出24.06萬元，占1.32%；公共安全（類）支出1587.23萬元，占87.28%;社會保障和就業（類）支出162.95萬元，占8.96%；衛生健康（類）支出44.37萬元，占2.44%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1452.63萬元，支出決算數為1818.61萬元，完成年初預算的125.19%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為24.63萬元，支出決算為10.56萬元，完成年初預算的42.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是機構人員編制歸屬改變。
2、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）支出。
年初預算為0萬元，支出決算為13.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了津補貼、委托業務費，而年初未納入預算。
3、公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了委托業務費、其他商品服務支出，而年初未納入預算。
4、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）。
年初預算為837.48萬元，支出決算為1087.17萬元，完成年初預算的129.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了獎金、其他社會保障，而年初未納入預算。
5、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為254.20萬元，支出決算為202.47萬元，完成年初預算的79.65%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度實際發生的印刷費、郵電費、維修費、會議費、培訓費、被裝購置費等減少。
6、公共安全（類）司法（款）基層司法業務（項）。
年初預算為14.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
7、公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）。
年初預算為87.50萬元，支出決算為81.87萬元，完成年初預算的93.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度實際發生的委托業務費等減少。
8、公共安全（類）司法（款）法律援助（項）。
年初預算為38.50萬元，支出決算為38.50萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
9、公共安全（類）司法（款）國家統一法律職業資格考試（項）。
年初預算為14.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
10、公共安全（類）司法（款） 社區矯正（項）。
年初預算為14.00萬元，支出決算為5.97萬元，完成年初預算的42.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因疫情影響，導致本年社區矯正購買服務中的培訓未能開展。
11、公共安全（類）司法（款） 其他司法（項）支出。
年初預算為82.72萬元，支出決算為139.79萬元，完成年初預算的168.99%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年發生的上級轉移資金支付的委托業務費、差旅費等，而年初未納入預算。
12、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款） 行政單位離退休（項）。
年初預算為85.60萬元，支出決算為69.74萬元，完成年初預算的81.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年發生的行政單位離退休經費減少。
13、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款） 機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出。
年初預算為0萬元，支出決算為93.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年發生了基本養老保險，而年初未納入預算。
14、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為43.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年發生了基本醫療保險，而年初未納入預算。
15、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年發生了的基本醫療保險，而年初未納入預算。
16、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 其他行政事業單位醫療（項）支出。
年初預算為0萬元，支出決算為0.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年發生了的基本醫療保險，而年初未納入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1316.17萬元，其中：人員經費1163.54萬元，占基本支出的88.40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助；公用經費152.63萬元，占基本支出的11.60%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為52.35萬元，支出決算為22.48萬元，完成預算的42.94%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數。
公務接待費支出預算為7.35萬元，支出決算為5.56萬元，完成預算的75.62%，決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節約，與上年相比減少5.43萬元，減少49.40%,減少的主要原因是本單位厲行節約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為45.00萬元，支出決算為16.92萬元，完成預算的37.60%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算安排的公務用車購置未實施，厲行節約控制公務用車維護費開支，與上年相比減少28.23萬元，減少62.53%,減少的主要原因是年初預算安排的公務用車購置未實施，厲行節約控制公務用車維護費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.56萬元，占24.72%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.92萬元，占75.28%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5.56萬元，全年共接待來訪團組90個、來賓998人次，主要是接待省廳檢查人員及各縣市區人員因司法業務活動發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.92萬元，其中：公務用車購置費0萬元，市司法局及懷化市仲裁委更新公務用車0輛。公務用車運行維護費16.92萬元，主要是燃油費、維修費、保險費及過路費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出152.63萬元，比年初預算數190.77減少38.14萬元，降低19.99%。主要原因是：根據文件精神壓減開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費4.2萬元，用于召開全市司法行政工作會議，人數13人，內容為全年司法行政工作總結等；用于召開七五普法驗收動員會，人數95人；用于召開全市社區矯正監管安全分析會暨社會矯正執法規范月活動動員會，人數50人，內容為全市社區矯正監管安全分析會暨社會矯正執法規范月活動動員；用于全市社區矯正四季度監管安全分析會，人數26人，內容為社區矯正監管安全分析；用于召開全市法律援助案件質量評估會議，人數40人，內容為案件質量管理。
2020年本部門開支培訓費7.55萬元,用于開展全市公證員業務培訓，人數12人，內容為公證員業務法規培訓；用于開展全市司法所長培訓，人數98人，內容為司法所長相關業務培訓。
2020年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額130.00萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出130.00萬元。授予中小企業合同金額130.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額130.00萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
附件1.
懷化市司法局2020年決算公開表
包含：
1.《收入支出決算總表》
2.《收入決算表》
3.《支出決算表》；
4.《財政撥款收入支出決算總表》
5.《一般公共預算財政撥款支出決算表》
6.《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
7.《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
8.《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
附件2. 
懷化市司法局2020年度部門整體支出績效
