懷化市人力資源和社會保障局

項目支出自評結果匯總分析報告

一、項目支出基本情況

（一）項目支出構成情況

2024年度懷化市人力資源和社會保障局及下屬單位項目支出涵蓋多個領域，具體構成如下：

1、局本級：包括人才資源開發專項資金（用于人才引進、人社驛站建設及“四單”培訓模式推廣）、人力資源和社會保障管理服務經費（保障辦公大樓維護、社保基金監督等）、企業社保基金雙軌核算及機關事業單位社保基金運營經費、社保基金監管工作經費、人事考試類經費（含市直事業單位招聘考試等）、勞動能力鑒定及工傷認定檔案經費、農民工就業創業及公益性崗位補貼經費、信息化建設及民生可感行動經費、建國初期退休干部醫療補貼等。

2、市就業服務中心：涵蓋失業動態監測（失業預警）工作和失業保險穩定就業工作經費、流動人員檔案管理經費、農民工就業工作經費、市級企業用工保障服務專項經費及大學生就業專項工作經費、公益性崗位補貼經費、國家基層科普行動專項經費等。

3、市養老和工傷保險服務中心：包含社會保險經辦機構專項資金（用于養老保險業務辦理等）、社會保險基金防風險堵漏洞經費、工傷專項業務工作經費、工傷預防工作經費、人力資源和社會保障經費、住房公積金單位部分等。

4、市勞動人事爭議仲裁院：主要為仲裁專項業務經費（用于勞動人事爭議仲裁案件處理等）。

（二）總體預算和執行情況

1、局本級：年初預算692.30萬元，全年預算調整后為815.37萬元（含非財政撥款3.27萬元），實際執行686.96萬元，預算執行率98.2%。重點項目中，人才資源開發專項資金預算81.28萬元，執行81.28萬元，完成率100%；人力資源和社會保障管理服務經費預算137.50萬元，執行134.78萬元，完成率98.02%等。

2、市就業服務中心：年初預算93萬元，全年預算調整后為120.63萬元，實際執行120.39萬元，預算執行率129.45%。重點項目如失業動態監測（失業預警）工作和失業保險穩定就業工作經費、流動人員檔案管理經費等均全額執行。

3、市養老和工傷保險服務中心：年初預算152.5萬元，全年預算調整后為174.04萬元，實際執行173.59萬元，預算執行率99.7%。社會保險經辦機構專項資金預算105萬元，執行104.55萬元，完成率99.59%；社會保險基金防風險堵漏洞經費等重點項目均全額執行。

4、市勞動人事爭議仲裁院：仲裁專項業務經費計劃總額17.5萬元，實際支出17.3萬元，執行率98.86%。

二、項目自評工作開展情況

（一）自評工作覆蓋情況

覆蓋范圍：本次自評涵蓋所有項目，包括局本級的18個項目、市就業服務中心的9個項目、市養老和工傷保險服務中心的6個項目以及市勞動人事爭議仲裁院的仲裁專項業務經費項目，覆蓋項目支出總額的100%。

評價類型：包含項目年度績效自評、部門整體支出績效評價及重點項目專項評價，重點評價對象包括人力資源和社會保障管理服務經費、市級企業用工保障服務專項經費及大學生就業專項工作經費、社會保險經辦機構專項資金、仲裁專項業務經費等。

（二）組織開展程序

1、各單位分別由黨組（領導班子）牽頭成立績效評價工作領導小組，相關科室協同參與。

2、依據《項目支出績效評價管理辦法》，明確評價指標、標準及流程，細化成本、產出、效益等維度考核要點。

3、各項目實施單位填報《項目支出績效自評表》，提供資金撥付憑證、服務記錄、驗收報告等佐證材料。

4、對人社驛站建設、社保基金稽核、工傷預防等項目開展實地查驗，核實服務數量及質量。

5、結合定量指標（如預算執行率、服務完成數）與定性指標（如滿意度、社會影響），形成綜合評分。

（三）責任單位

1、主體責任：各項目實施科室為直接責任單位，負責數據填報與材料整理。

2、監督責任：局本級由規劃財務科牽頭組織評價，紀檢監察室全程監督；市就業服務中心由財務部牽頭組織評價，綜合部全程監督；市養老和工傷保險服務中心由規劃財務部牽頭組織評價，紀檢監察室全程監督；市勞動人事爭議仲裁院由財務相關科室負責監督，確保評價客觀公正。

三、項目自評結果及分析

（一）自評分數情況及分析

1、局本級：18個項目自評平均分96.5分，其中12個項目得分100分，4個項目得分95-98分，2個項目因預算執行率偏差得分較低（職業技能鑒定等考試運行支出92分、職稱評審費92分）。高分項目集中在民生保障及核心業務領域，如建國初期退休干部醫療補貼、民生可感行動工作經費等，因目標完成度高、社會效益顯著獲滿分。

2、市就業服務中心：8個項目自評平均分96.5分，其中多個項目得分100分，部分項目因預算執行率等問題得分稍低，整體表現良好，民生保障類項目得分較高。

3、市養老和工傷保險服務中心：6個項目自評平均分99.66分，其中5個項目得分100分，1個項目（社會保險經辦機構經費運行支出）得分98分，主要因公務接待費指標剩余。高分項目集中在民生保障及核心業務領域，如工傷專項工作經費、社保基金防風險堵漏洞等。

4、市勞動人事爭議仲裁院：仲裁專項業務經費項目總體績效評價為“優秀”，得分98分（滿分100分），資金使用規范，目標超額完成。

（二）預算執行情況分析

1、資金到位及時性：

局本級：截止2024年12月31日，項目資金686.96萬元已全部到位，其中中央專項資金0.60萬元、省級專項26.47萬元，市級專項659.89萬元。

市就業服務中心：截止2024年12月31日，項目資金120.39萬元已全部到位，其中中央級專項1萬元，省級12.18萬元，市級專項107.21萬元。

市養老和工傷保險服務中心：截止2024年12月31日，項目資金173.59萬元已全部到位，其中省級專項12.91萬元，市級專項160.68萬元。

市勞動人事爭議仲裁院：全年預算資金17.3萬元全額到位，為市級財政撥款，資金到位及時性100%。

2、支出結構合理性：

局本級：項目支出向民生領域傾斜，民生可感行動工作經費8萬元用于10件39項省重點民生實事項目和8件9項市重點民生實事項目全面完成。社保基金監管工作經費60萬元追回違規資金90.5萬元，投入產出比1:1.51。

市就業服務中心：各項目支出均按預算計劃執行，民生保障類項目占比較高，符合年初預算安排，未出現超支或挪用現象。

市養老和工傷保險服務中心：項目支出向民生領域傾斜，社保基金防風險堵漏洞工作經費20萬元核查疑點數據3292條，追回違規基金90.5萬元，查處違規領取待遇327人，投入產出比1:2.21。

市勞動人事爭議仲裁院：資金主要用于案件調查、仲裁文書印制等專項工作，支出結構合理，符合項目需求。

（三）資金管理情況分析

1、各單位均制定了相關資金管理制度，如局本級制定《懷化市人社專項資金管理辦法》《項目績效評價操作細則》；市就業服務中心依據《懷化市人社專項資金管理辦法》《項目績效評價操作細則》；市養老和工傷保險服務中心制定《懷化市養老和工傷保險服務中心專項資金管理辦法》《項目績效評價操作細則》；市勞動人事爭議仲裁院建立《財務管理制度》《專項資金審批流程》，明確了“預算編制-資金撥付-績效評價”全流程規范。

2、各單位項目均單獨設賬核算，科目使用準確。如局本級工傷認定檔案經費20萬元，全年完成1100份工傷認定檔案的收集、整理及歸檔，電子化掃描率100%，建立電子檔案數據庫，實現檔案“一鍵查詢”；市養老和工傷保險服務中心工傷預防經費5萬元全用于工傷預防宣傳相關支出；市勞動人事爭議仲裁院勞務費通過銀行代發并附服務驗收單，確保資金使用可追溯。

（四）總體績效目標完成情況分析

1、局本級

就業創業：通過“四單”培訓模式開展職業技能培訓2.03萬人，85%參訓者實現就業或創業；發放創業擔保貸款3.74億元，帶動0.8萬人創業。

社會保障：全市基本養老保險參保359.11萬人，基金總收入171.7億元；企業職工養老待遇連漲20年。

人事人才：組織各類考試55場次，選拔事業單位人員1638名、“三支一扶”人員40名，人才引進300名。

2、市就業服務中心

就業創業：全市開展各類招聘會876場，直播帶崗421場次，發放宣傳資料93.44萬份，發布招聘崗位21.12萬個，確定用工人數2.42萬人；市級企業成功引進13位優秀人才。

社會保障：全市失業保險參保人數33.38萬人，發放穩崗返還1647.86萬元，惠及用人單位1575家；發放失業保險金2.75萬人次，金額3901.04萬元。

檔案管理：檔案數字化完成率達到95%，提升檔案查詢效率。

3、市養老和工傷保險服務中心

社會保障：全市基本養老保險參保359.11萬人，基金總收入171.7億元；企業職工養老待遇連漲20年，城鄉居保集體經濟補助試點待遇增幅全省前列。

4、市勞動人事爭議仲裁院

化解勞動關系矛盾糾紛：勞動爭議仲裁案件結案率達99.5%，調解成功率達74.1%；建立“工會+人社”調解室17個，調解案件179件，調解成功率98%；12333熱線專家座席接聽群眾來電1760個，安排工單510條。

（五）績效指標完成情況分析

1、數量指標

局本級：核查疑點數據3292條，追回違規資金90.5萬元；平穩開展包括公務員招考、事業單位招聘、職業資格考試等各類人事考試55場次，參考考生達20余萬人次零事故，全年公開招聘事業單位工作人員1638名，完成40名“三支一扶”招錄工作。

市就業服務中心：開展各類招聘會876場，為900余家人社鏈式服務企業提供“一對一”定制化服務，開展補貼性職業技能培訓1.61萬人次，發放創業擔保貸款3.01億元；失業保險參保人數33.38萬人；完成檔案數字化3.5萬份。

市養老和工傷保險服務中心：全市基本養老保險、工傷保險參保人數358.37萬人，溫暖社保進萬家650場，養老保險基金收入90.2億；開展基金專項檢查24次，參保人數年度核算359.11萬人，查處違規領取待遇327人；工傷參保人數51.78萬，工傷階段性降費金額2134.83萬。

市勞動人事爭議仲裁院：受理案件1477件，各級農民工工資爭議速裁庭處理涉及農民工工資案件283件，涉案金額808.5萬元，涉及農民工430人；建立“工會+人社”調解室17個，配備調解工作人員54人。

2、質量指標：各單位考試流程合規率100%，勞動能力鑒定準確率99.5%，社保基金發放準確率100%，仲裁案件處理質量較高。

3、時效指標：所有項目均在2024年12月底前完成，部分項目提前1-2個月收官。

4、效益指標

經濟效應：各單位項目資金均產生一定經濟效應，如局本級查處違規違法騙取套取社保基金327人，追回資金90.5萬元；市勞動人事爭議仲裁院處置拖欠農民工工資案件404件，涉及農民工4141人，涉及金額4923.78萬元，結案率100%。

社會效應：人社驛站覆蓋廣，群眾辦事時間縮短，滿意度較高；根治欠薪工作成效顯著，國省平臺信訪量下降；勞動人事爭議得到有效化解，促進勞動關系和諧穩定。

（六）偏差原因分析

1、超額完成原因

政策支持：2024年省市18件48項民生實事全面完成，綜合考評連續三年位居全省前列。

技術創新：信息化建設費升級“碼上辦”平臺，新增功能推動線上服務覆蓋率提升，間接促進就業服務指標超額完成。

2、未完成原因

市養老和工傷保險服務中心：社會保險經辦機構經費預算執行率99.57%，因公務接待減少，公務接待指標剩余。

四、項目自評發現的問題及整改措施

（一）發現的問題

1、區域發展不均衡。局本級人社驛站建設經費集中在部分縣區，偏遠縣維護少，設備故障率高；農民工培訓集中在城區，農村參訓率低。市養老和工傷保險服務中心工傷培訓集中在市本級，縣市區參訓率低。

2、基層執行能力薄弱。市勞動人事爭議仲裁院縣市區勞動仲裁辦案人員編制不足，大部分縣市區仲裁院只有1-2人，辦案效率較低。

（二）整改措施

1、平衡區域資源配置。局本級建立“強縣帶弱縣”幫扶機制，新增農村培訓基地。市養老和工傷保險服務中心加強市縣工傷培訓聯動機制。

3、加強基層執行能力。市勞動人事爭議仲裁院爭取增加縣市區勞動仲裁辦案人員編制，提升辦案效率。

五、項目自評工作建議及預算安排建議

（一）自評工作建議

1、對金額超50萬元的項目，如人才資源開發、社保基金監管等，2025年邀請會計師事務所參與績效評價，審核資金使用合規性及效益轉化。

2、將“偏遠縣服務覆蓋率”“基層培訓參與率”“溫暖社保進萬家”等指標納入2025年績效目標，權重不低于15%，強化區域協調發展考核。

3、按年度歸檔項目自評資料，形成歷史數據對比，為預算編制提供量化支撐。

（二）預算安排建議

1、局本級

社保基金監管工作經費：申請80萬元，用于采購智能巡檢設備、開展跨省監管協作。

信息化建設費：申請50萬元，用于部署智能監控系統、開發手機APP。

農民工就業創業工作經費：申請30萬元，用于建設創業孵化基地、開展勞務品牌認證。

2、市養老和工傷保險服務中心

社會保險經辦機構經費：2025年擬申請105萬元，用于養老保險業務辦理等。

社保保險防風險堵漏洞工作經費：申請20萬元，用于提升基金稽核效率等。

工傷預防費：申請5萬元，用于工傷預防宣傳工作。

六、其他需要說明的問題

無