發布時間：2025-06-30 10:18 信息來源：懷化市人社局
懷化市人力資源和社會保障局
2024年度整體支出績效自評報告（匯總）
一、部門概況
（一）部門基本情況
局本級
1、機構設置情況
懷化市人力資源和社會保障局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、法規科（行政審批服務科）、規劃財務科、就業促進與失業保險科、人力資源流動管理科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、事業單位人事管理科、勞動關系監察科、工資福利科、養老保險科、工傷保險科（市勞動能力鑒定工作委員會辦公室）、社會保險基金監管科、表彰獎勵和重點民生實事科（農民工工作科）、人事教育科、另設機關黨委。
2、人員編制情況
根據編委核定，截至2024年12月31日，懷化市人力資源和社會保障局在職人數72人。
3、主要職能職責
（1）貫徹執行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規；擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃及實施辦法；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。
（2）會同有關部門擬訂全市人力資源市場發展規劃，推動全市人力資源流動政策落實；會同辦理負責市直機關、企事業單位有關工作人員的流動調配工作；指導全市建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（3）負責促進就業工作，擬訂和落實全市統籌城鄉就業發展規劃和實施辦法，完善就業創業公共服務體系；擬訂和組織落實全市就業援助制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才培養和激勵措施。
（4）統籌建立覆蓋全市城鄉社會保障體系，貫徹執行城鄉社會保險及其補充保險政策和標準；組織落實機關企事業單位基本養老保險政策；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法并實施監管；編制全市社會保險基金預決算草案，參與制定全市社會保障基金投資管理辦法；會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。
（5）負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
（6）負責全市事業單位工資收入和福利分配綜合管理，貫徹執行國家工資和上級福利政策；會同有關部門擬訂全市企事業單位人員和離退休人員福利辦法并組織實施；建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；監督國有企業經營者收入分配政策執行情況和全市工資發放政策的執行情況；按照管理權限承辦全市事業單位工作人員及機關工勤人員工資審批工作，負責市直事業單位工作人員因工(公)傷致殘鑒定及應享受待遇的審批工作。
（7）會同有關部門指導事業單位人事制度改革；監督落實事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業技術人員和專業技術隊伍建設工作，綜合管理全市專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作。
（8）牽頭推進深化職稱制度改革，完善專業技術人員職業資格和博士后管理制度，負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作，組織有突出貢獻專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作；會同有關部門擬定吸引留學人員來懷（回國）工作、定居和國（境）外機構在市內招聘專業技術骨干人才管理政策。
（9）統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度。牽頭落實勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，監督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（10）會同有關部門推動農民工相關政策的落實，擬定全市農民工工作規劃，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（11）承擔市績效評估與為民辦實事考核辦公室日常工作，具體組織實施市直和中央、省在懷有關單位績效評估和全市重點民生實事考核；會同有關部門組織實施國家、省級榮譽制度和政府表彰獎勵制度，承擔審核上報國家、省人民政府表彰獎勵相關工作，指導和協調全市政府獎勵工作，審核以市人民政府名義實施的獎勵項目。
（12）完成市委、市政府交辦的其他任務。
懷化市養老和工傷保險服務中心
1、機構設置情況
懷化市養老和工傷保險服務中心作為市為懷化市人力資源和社會保障局參照公務員管理副處級二級機關部門預算單位，為2021年10月新組建單位，由原市社會保險服務中心和原市工傷保險服務中心合并而成。其內設機構為：綜合部、財務部、基金管理部、業務一部、業務二部、業務三部、待遇一部、待遇二部、待遇三部、檔案信息部、工傷調查部、下設不具備獨立法人正科級分支機構基金稽核中心。
2、人員編制情況
截止2024年末，共有在職人員57人，其中參照公務員管理人員49人，其他人員8人。
3、主要職能職責
（1）貫徹執行國家相關法令法規，落實中央、省、市委、市政府以及上級人力資源和社會保障部門的有關政策和法律法規，為社會保險行政管理提供服務保障。在同級行政主管部門的領導下，積極穩妥地開展養老保險、工傷保險業務經辦。
（2）承擔市本級養老保險、工傷保險經辦相關服務工作。
（3）組織實施市本級養老保險、工傷保險基金風險防范工作，負責市本級養老保險、工傷保險稽核監管工作。
（4）參與養老保險、工傷保險信息化建設和管理；負責市本級參保人員養老保險、工傷保險個人權益記錄管理與服務；負責全市參保人員養老保險、工傷保險數據信息資源的集中管理和分析應用。
（5）承辦企業職工基本養老保險和工傷保險省級統籌相關的市級經辦工作；承辦企業職工基本養老保險中央調劑 金、工傷保險省級調劑金制度相關的市級經辦工作。
（6）負責市本級養老保險、工傷保險參保登記，負責市本級養老保險參保對象的個人賬戶管理和權益記錄，負責市本級工傷調查及待遇支付的事務性工作。
（7）負責市本級參保人員待遇領取資格審核、待遇核定以及養老金社會化發放的事務性工作。
（8）負責市本級職業年金的歸集、經辦和待遇核定的事務性工作。
（9）負責老工傷人員的資格認定，審核老工傷人員工傷保險待遇的事務性工作。
（10）編制、匯總、上報全市養老保險、工傷保險基金預決算、財務和統計報表。
（11）完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務，負責養老保險和工傷保險政策咨詢服務。
懷化市勞動人事仲裁院
1、機構設置情況
懷化市勞動人事仲裁院為二級部門預算單位，內設科室為：立案庭、仲裁庭。
2、人員編制情況
截至2024年12月31日，懷化市勞動人事爭議仲裁院在職人數16人，其中參照公務員法管理人員12人，其他人員4人。
3、主要職能職責
負責貫徹執行勞動保障的有關法律法規，擬定全市勞動爭議仲裁中長期規劃，承辦市本級管轄的勞動爭議仲裁案件、管理指導全市勞動爭議仲裁工作，培訓和評聘全市勞動爭議仲裁員、調解員，做好12333熱線電話服務和其他工作。
懷化市就業服務中心
1、機構設置情況
懷化市就業服務中心作為作為懷化市人力資源和社會保障局的二級部門預算單位，內設科室為：綜合部、財務和內控稽核部、城鄉就業部、創業指導服務部、就業技能服務部、失業保險部、人事檔案服務部、企業用工服務中心。
2、人員編制情況
截止2024年末，共有在職人員52人，其中參照公務員法管理人員18人，事業管理人員和專業技術人員21人，機關和事業工人9人，其他人員4人。
3、主要職能職責
（1）參與制訂促進就業、人才強市和失業保險發展規劃及年度計劃，為指導推進全市公共就業服務體系建設提供服務。
（2）承擔組織落實促進就業各項政策措施的相關事務性工作，為高校畢業生、登記失業人員、農村勞動力、脫貧人口、退捕漁民及就業困難人員等群體提供政策咨詢、職業指導、崗位信息、就業失業與求職登記、職業培訓、就業援助等公共就業服務。
（3）承擔組織落實創業帶動就業政策措施的相關事務性工作，為各類群體開展創新創業活動提供創業培訓、創業指導、創業載體和創業擔保貸款等創業服務。
（4）承擔組織落實職業技能培訓和創業培訓相關工作。
（5）承擔組織落實失業保險各項政策的相關事務性工作；承擔市直企事業等單位失業保險經辦服務工作。
（6）承擔人力資源開發與服務工作；承擔企業高層次人才引進相關工作；承擔流動人員人事檔案管理相關事務性工作。
（7）為公共就業服務信息化建設提供技術支持和服務保障；承擔就業失業相關統計分析、就業失業信息監測工作。
（8）承擔市委人才工作領導小組、市就業和農民工工作暨根治拖欠農民工工資工作領導小組涉及就業的日常事務性、服務性工作。
（9）完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務。
（二）整體支出規模、使用方向及范圍
2024年部門整體支出預算3957.82萬元，實際執行4081.41萬元，執行率103.12%。資金主要用于：基本支出3044.45萬元，占比74.59%，涵蓋人員經費（工資福利、社保繳費等）和公用經費（辦公、差旅、會議等），保障機構日常運轉。項目支出1036.96萬元，占比25.41%，涉及就業服務、社保基金監管、人事考試、勞動能力鑒定、仲裁業務等專項工作，覆蓋全市13個縣（市、區）的人社公共服務。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出
1、基本支出主要用途及范圍
基本支出主要用于保障各級人社機構正常運轉，包括人員經費和公用經費。
人員經費2731.62萬元，占基本支出89.72%，用于發放在職人員基本工資844.50萬元、津貼補貼480.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費259.8萬元、職工基本醫療保險繳費119.25萬元、住房公積金221萬元，以及離休費、退休費等對個人和家庭的補助274.11萬元等。
公用經費309.49萬元，占基本支出10.17%，用于辦公費6.9萬元、郵電費2.19萬元、物業管理費6.56萬元、差旅費8萬元、工會經費152.3萬元、其他交通費用84.3萬元、其他商品和服務支出12.32萬元等，保障日常辦公、會議培訓、公務接待等需求。
2、“三公”經費使用和管理情況
2024年“三公”經費預算24.8萬元，實際支出20.18萬元，節約4.62萬元，執行率81.37%。
公務用車運行維護費預算17.1萬元，實際支出17.07萬元，因車輛調劑使用，運行成本有所降低。
公務接待費預算7.7萬元，實際支出3.11萬元，接待44批次181人次，主要用于省內外人社系統工作交流，嚴格執行接待標準，未發生公款宴請。
因公出國（境）費預算0萬元，全年無該項支出。
（二）項目支出
1、項目資金安排落實、總投入等情況分析
項目支出預算1166.05萬元，實際執行1036.96萬元，完成率88.93%，資金來源全部為一般公共預算撥款，具體包括：
社會保障和就業支出583.52萬元，占項目支出56.27%，用于人力資源和社會保障管理服務、農民工就業創業等。
社保基金監管類411.83萬元，占39.72%，用于社保基金監管工作經費、企業社保基金雙軌核算等。
仲裁及維權類41.61萬元，占4.01%，用于勞動人事爭議調解仲裁專項業務經費、農民工工資維權等。
2、項目資金實際使用情況分析
重點項目執行：人力資源和社會保障管理服務經費134.78萬元，用于辦公大樓維護、社保基金監督及信息化建設。社保基金監管工作經費60.00萬元，核查疑點數據3292條，查處違規違法騙取套取社保基金327人，追回資金90.5萬元，建立“一單四制”監管機制，基金安全平穩運行。平穩開展包括公務員招考、事業單位招聘、職業資格考試等各類人事考試55場次，參考考生達20余萬人次零事故，全年公開招聘事業單位工作人員1638名，完成40名“三支一扶”招錄工作。
3、項目資金管理情況分析
制度建設：制定《懷化市人社專項資金管理辦法》《項目績效評價操作細則》，明確“預算編制-資金撥付-績效評價”全流程規范。如社保基金監管經費嚴格執行“問題清單、交辦制、臺賬制、銷號制、通報制”。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
1、項目招投標情況
2024年項目支出中，涉及政府采購的預算總額為121.43萬元，均為貨物采購，主要用于辦公設備購置及信息化系統運維服務。所有采購項目均嚴格按照《政府采購法》執行，流程合規，未出現違規操作情況。
2、項目調整情況
無
3、項目竣工驗收情況
所有項目均按計劃完成驗收，驗收流程規范。
人事考試類項目：全年組織公務員考試、事業單位招聘等55場次，參考20余萬人次，通過標準化考場監控及考務流程審核，實現“零事故”驗收，選拔事業單位人員1638名、“三支一扶”人員40名，結果符合政策要求。
社保基金監管項目：通過“一單四制”機制，完成3292條疑點數據核查，追回違規資金90.5萬元，形成完整的稽核報告及整改驗收材料。
（二）項目管理情況分析
1、項目管理制度建設
建立《項目管理辦法》《績效目標考核細則》，明確責任分工及驗收標準。如基金監管項目實行“科室負責人-分管領導-局長”三級審核，確保檢查結果客觀。
2、日常檢查監督管理
建立項目臺賬，每月召開推進會，對滯后項目下發《督辦函》。
四、資產管理情況
（一）制度建設
制定《固定資產管理制度》《國有資產處置辦法》，實行“一物一卡”臺賬管理，納入“湖南省行政事業性國有資產管理系統”。2024年新增辦公設備均按政府采購程序采購，配置標準符合規定。
（二）管理措施
加強資產日常管理，定期進行清查盤點，確保賬實相符。對固定資產的購置、使用、處置等環節進行全程跟蹤記錄，提高資產使用效率，避免資產閑置浪費。
（三）配置處置的程序
資產配置：申請→匯總→審核→審批→采購→驗收登記。
資產處置：使用部門提出報廢申請→技術鑒定→財務核實→領導審批→報市機關事務局審核、市財政局審批→處置。2024年處置移交到市機關事務局公物倉電腦38臺，過程全程留痕。
五、政府性基金預算支出情況
2024年度無政府性基金預算支出。
六、國有資本經營預算支出情況
2024年度無國有資本經營預算支出。
七、社會保險基金預算支出情況
2024年度無社會保險基金預算支出。
八、部門整體支出績效情況
（一）績效目標完成情況
就業創業目標：城鎮新增就業3.75萬人（超目標7.1%），職業技能培訓2.03萬人，離校未就業高校畢業生就業率97.61%，發放創業擔保貸款3.74億元，開發公益性崗位2.35萬個，城鎮“零就業”家庭動態清零。
社會保障目標：全市基本養老保險參保359.11萬人、工傷保險51.77萬人、失業保險33.43萬人，基金總收入171.7億元；企業職工養老待遇連漲20年，城鄉居保集體經濟補助試點增幅全省前列。
人事人才目標：組織各類考試55場次，參考20余萬人次，招聘事業單位人員1638名、“三支一扶”人員40名，引進人才300名，創建“陸港箱包巧匠”等4個勞務品牌。
勞動仲裁目標：勞動爭議仲裁案件結案率達到90%以上，調解成功率達60%以上，打造“工會+人社”調解工作室17家以上，12333熱線服務電話接聽率達100%；開展根治欠薪專項行動，解決欠薪案件410件，涉及金額3950.27萬元。
（二）運行成本分析
資金執行：整體支出執行率103.12%，基本支出控制在預算內，項目支出中就業服務、社保監管等重點領域資金占比65%，行政運行成本較上年下降3.92%。
節能降耗：信息化系統升級為低功耗設備，年節電1.2萬度，碳排放下降9.6噸；辦公費下降12.3%，水電費下降8.5%，通過無紙化辦公降低成本。
（三）管理效率提升
流程優化：啟用“湖南省預算管理一體化系統”，資金審批周期從5天縮短至3天；。
信息化管理：“碼上辦”平臺覆蓋133項業務，線上服務率85%，基層專干數字化操作能力從30%提升至70%。
（四）履職效能與社會效應
改革創新：人社驛站改革經驗入選“2024年中國改革年度案例”，被國家推廣；“四單”培訓模式人崗精準適配率90%，帶動1.2萬名勞動者就近就業。
民生保障：根治欠薪為4141名農民工追回工資4923.78萬元，國省平臺信訪量下降8%。
（五）可持續影響
制度長效化：出臺《懷化市企業用工服務保障十二條措施》等12項制度，建立“四張清單”管理機制，將延遲退休改革等納入常態化工作。
（六）服務對象滿意度
群眾滿意度：參保群眾對社保服務滿意度92%，就業幫扶滿意度95%，人社驛站便捷度滿意度93%，農民工群體對勞動保障監察執法服務滿意度90%。
企業滿意度：用人單位對招聘會匹配度滿意度85%，對社保降費政策支持度90%；醫療機構對工傷預防協作機制滿意度85%，用人單位對勞動仲裁調解滿意度95%。
九、存在的問題及原因分析
1、執法能力弱化。各級勞動保障監察機構人員普遍不足，有的縣市區勞動保障監察執法人員僅兩人，有的縣市區撤并執法隊伍，與其他部門共用一套人馬；全市勞動監察機構普遍未配備專用執法車輛；執法經費嚴重不足；執法設備配置不全甚至沒有配備，嚴重制約了執法行動的開展。
2、欠薪問題復雜。項目施工單位與分包單位結算糾紛，分包單位以討要工資的名義討要工程款，組織農民工上訪的情況時有發生；還有一些分包單位或者個人編造虛假事實或者采取非法手段討要農民工工資；有的通過組織未進施工現場工作的社會閑雜人員聚集討薪，影響社會穩定和根治欠薪工作開展。
十、下一步改進措施
1、強化執法能力。爭取增加勞動保障監察人員編制，配備專用執法車輛和必要的執法設備，加大執法經費投入，提升執法能力和效率。
2、解決欠薪問題。加大執法力度，嚴厲查處欠薪行為。對已存在拖欠工資行為的建筑企業，如不能在規定的時限內解決拖欠問題，按規定對其進行相應的行政處理和處罰，及時遞交法院申請強制執行；對涉嫌犯罪的，及時移交公安部門立案查處。嚴厲打擊“以討要工資名義討要工程款”違法行為，建議相關部門研究界定討薪行為，對以不正當手段討薪的行為進行處罰，對不提供相關材料又不配合政府工作無理取鬧的討薪行為予以嚴厲打擊。
十一、績效自評結果擬應用和公開情況
作為2025年預算編制依據，對績效優良的人社驛站、職業技能培訓項目、農民工工資維權、勞動保障監察經費增加預算20%；針對基層短板，新增“基層人才培養”項目，預算100萬元，形成“評價-整改-提升”閉環。自評報告經局黨組審議后，于2025年3月31日前在官網公示，公示期5個工作日，報送市財政局備案。
十二、其他需要說明的情況
無
