發(fā)布時(shí)間：2025-02-05 09:25 信息來源：懷化市人社局
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.項(xiàng)目支出預(yù)算表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、參與制訂促進(jìn)就業(yè)、人才強(qiáng)市和失業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，為指導(dǎo)推進(jìn)全市公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)提供服務(wù)。
2、承擔(dān)組織落實(shí)促進(jìn)就業(yè)各項(xiàng)政策措施的相關(guān)事務(wù)性工作，為高校畢業(yè)生、登記失業(yè)人員、農(nóng)村勞動(dòng)力、脫貧人口、退捕漁民及就業(yè)困難人員等群體提供政策咨詢、職業(yè)指導(dǎo)、崗位信息、就業(yè)失業(yè)與求職登記、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)援助等公共就業(yè)服務(wù)。
3、承擔(dān)組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)政策措施的相關(guān)事務(wù)性工作，為各類群體開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)提供創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)載體和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等創(chuàng)業(yè)服務(wù)。
4、承擔(dān)組織落實(shí)職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)相關(guān)工作。
5、承擔(dān)組織落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)各項(xiàng)政策的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)市直企事業(yè)等單位失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。
6、承擔(dān)人力資源開發(fā)與服務(wù)工作；承擔(dān)企業(yè)高層次人才引進(jìn)相關(guān)工作；承擔(dān)流動(dòng)人員人事檔案管理相關(guān)事務(wù)性工作。
7、為公共就業(yè)服務(wù)信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)就業(yè)失業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析、就業(yè)失業(yè)信息監(jiān)測(cè)工作。
8、承擔(dān)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市就業(yè)和農(nóng)民工工作暨根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組涉及就業(yè)的日常事務(wù)性、服務(wù)性工作。
9、完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市就業(yè)服務(wù)中心作為作為懷化市人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合部、財(cái)務(wù)和內(nèi)控稽核部、城鄉(xiāng)就業(yè)部、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)部、就業(yè)技能服務(wù)部、失業(yè)保險(xiǎn)部、人事檔案服務(wù)部、企業(yè)用工服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年市直部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市就業(yè)服務(wù)中心（二級(jí)部門）。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算867.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款867.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加25.78 萬元，增長(zhǎng)率3%，主要原因是本年在職人數(shù)增加，收入預(yù)算相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)867.86萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出781.38萬元，衛(wèi)生健康支出29.08萬元，住房保障支出57.4萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加25.78萬元，增長(zhǎng)率3%，主要原因是本年在職人數(shù)增加，支出預(yù)算相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為867.86萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出781.38萬元，占90%；衛(wèi)生健康支出29.08萬元，占3.4%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出57.4萬元，占6.6%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為774.86萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資207.33萬元、津貼補(bǔ)貼49.88萬元、辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)0萬元、水電費(fèi)0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元等。
（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)（失業(yè)預(yù)警）工作和失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)定就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于對(duì)企業(yè)實(shí)地走訪調(diào)研，對(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)人員組織培訓(xùn)，定期發(fā)布失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)報(bào)告，以及相關(guān)宣傳等方面；檔案管理工作經(jīng)費(fèi)支出17.5萬，用于中心檔案室的維護(hù)，以及檔案相關(guān)印刷費(fèi)、普通和機(jī)要郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；就業(yè)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元，主要用于為高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、登記失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體和為各類用工企業(yè)提供就業(yè)服務(wù)所需的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等相關(guān)支出。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年部門安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加2.2萬元，提高157%，主要因?yàn)槿松缇謩潛芰艘慌_(tái)公務(wù)用車到本單位，因此本年增加了公務(wù)用車的運(yùn)行費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.28萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排96.22萬元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)增加41.02萬元，提高74.31%，主要因?yàn)?/font>本年在職人員增加。
主要用于：辦公支出5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出26.72萬元；公務(wù)接待支出0.8萬元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額10.84萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.84萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出867.86萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出93萬元，其中失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)（失業(yè)預(yù)警）工作和失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)定就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)15萬，就業(yè)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬，檔案管理工作經(jīng)費(fèi)17.5萬元，國(guó)有資產(chǎn)出租繳納相關(guān)費(fèi)用0.5萬，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2.2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為867.86萬元，其中，基本支出774.86萬元，項(xiàng)目支出93萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（七）一般性支出情況
1.2025年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬元，具體為：全市就業(yè)工作會(huì)議，內(nèi)容為安排部署2025年全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)10人，預(yù)算0.2萬元。
2.2025年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2025年市就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開表
