目 錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

為勞動者提供勞動爭議仲裁保障。承辦市本級管轄的勞動爭議仲裁案件、管理指導全市勞動爭議仲裁工作，培訓和評聘全市勞動爭議仲裁員、調解員，市級承擔的勞動監察執法，牽頭組織查處全市重大和跨區域綜合執法案件等相關事務性工作。并做好12333熱線電話服務和其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市勞動人事爭議仲裁院作為懷化市人力資源和社會保障局的二級部門預算單位，內設科室為：立案庭、仲裁庭、勞動保障維權部。

二、部門預算單位構成

 納入2025年仲裁院部門預算編制范圍的包括：勞動人事爭議仲裁院（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算253.84萬元，其中，一般公共預算撥款253.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加136.53萬元，增長率116.38%，主要原因是根據《關于市人力資源和社會保障局所屬單位機構編制事項調整的通知》（懷編[2024]22號）文件精神，撤銷市勞動監察支隊，其人員編制劃轉至市勞動人事爭議仲裁院，內設機構3個：立案庭、仲裁庭、勞動保障維權部（12333咨詢服務中心）；人員編制增加至20名。

（二）支出預算。2025年本部門支出預算數253.84萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出253.84萬元，衛生健康支出0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加136.53萬元，增長率116.38%，主要原因是根據《關于市人力資源和社會保障局所屬單位機構編制事項調整的通知》（懷編[2024]22號）文件精神，撤銷市勞動監察支隊，其人員編制劃轉至市勞動人事爭議仲裁院，內設機構3個：立案庭、仲裁庭、勞動保障維權部（12333咨詢服務中心）；人員編制增加至20名。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預算撥款支出為253.84萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出253.84萬元，占100%；衛生健康支出0萬元，占0%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預算數為198.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資51.02萬元、津貼補貼33.49萬元、獎金33.36萬元、住房公積金14.45萬元、績效工資2.53萬元、基本醫療保險繳費7.27萬元、基本養老保險繳費16.96萬元、辦公費3.2萬元、工會經費5.74萬元、公務接待費0.5萬元、福利費4.55萬元、其他商品和服務支出2.3萬元、其他交通費用9.16萬元、差旅費2.00萬元、公務用車運行維護費2.80萬元、物業管理費2.00萬元、郵電費1.00萬元、其他對個人和家庭補助支出6.51萬元等；

（二）項目支出：2025年年初預算數為55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：仲裁辦案經費支出17.50萬元，主要用于聘請兼職仲裁員辦案補助，書記員工資、社保及仲裁案件宣傳冊、檔案盒及卷宗印刷、整理仲裁檔案費用、案件處理中辦公耗材支出、仲裁案件受理、結案等文書送達費用、外出調查，取證等方面；就業促進和勞動保障聯席會議工作經費支出10萬元，主要用于負責就業促進和勞動保障聯席會議辦公室的統籌協調、綜合信息、聯絡聯系督導調度、日常管理工作等方面；勞動保障監察經費支出10萬元，只要用于宣傳勞動保障法律法規和規章，督促用人單位貫徹執法；檢查用人單位遵守勞動保障法律和法規的情況；受理對違反勞動保障法律法規規章行為的舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規和規章的行為等方面；農民工工資維權支出17.50萬元，主要用于切實維護農民工權益，根治拖欠農民工工資行為，維護社會和諧穩定等方面。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

     2025年勞動人事爭議仲裁院安排一般公共預算“三公”經費預算數為3.30萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.80萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數增加3.1萬元，提高15.5，主要因為①2024年市人社局劃撥一臺車到市仲裁院，增加了公車運行費。②2024年勞動監察撤銷，仲裁院增加了勞動監察執法職能。

（二）機關運行經費

 2025年勞動人事爭議仲裁院機關運行經費41.56萬元，壓減公用經費后安排33.25萬元，同口徑對比，比上年預算數增加17.49萬元，提高110.97%，主要因為2024年6月原勞動監察支隊撤銷，其人員編制劃轉至市勞動人事爭議仲裁院。仲裁院增加承擔勞動監察執法等相關工作職責。主要用于：福利費支出，4.55萬元；其他交通費用支出，9.16萬元；差旅費2.00萬元、公務用車運行維護費2.80萬元、物業管理費2.00萬元、郵電費1.00萬元、其他對個人和家庭補助支出6.51萬元等。

    （三）政府采購情況

     2025年勞動人事爭議仲裁院政府采購預算總額7.50萬元，其中，政府采購貨物預算7.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出253.84萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出4萬元，其中仲裁辦案經費工作經費17.5萬元，就業促進和勞動保障聯席會議工作經費10萬元，勞動保障監察經,10萬元，農民工工資維權經費17.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為253.84萬元，其中，基本支出198.84萬元，項目支出55萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2025年本部門無會議費預算。

2.2025年本部門無培訓費預算。

3.2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2025年懷化仲裁院預算公開表