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一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機(jī)構(gòu)和人數(shù)：懷化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市人民政府工作部門，加掛中共懷化市委農(nóng)村工作辦公室、懷化市鄉(xiāng)村振興局牌子。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，包括：市委農(nóng)辦秘書科、辦公室（安全監(jiān)督管理科）、人事科（離退休人員管理服務(wù)科）、執(zhí)法科、農(nóng)村改革和合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（農(nóng)產(chǎn)品加工指導(dǎo)科）、鄉(xiāng)村建設(shè)和社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流科、科技教育科（農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)管理科（農(nóng)藥管理科）、養(yǎng)殖業(yè)管理科、種業(yè)發(fā)展和管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)墾科、區(qū)域協(xié)作和幫扶科、監(jiān)督檢查科、機(jī)關(guān)黨委。

下設(shè)事業(yè)單位包括市農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、市糧油和經(jīng)濟(jì)作物站、原農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)3個(gè)非財(cái)務(wù)獨(dú)立事業(yè)單位及市農(nóng)業(yè)經(jīng)營事務(wù)中心、市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、市農(nóng)業(yè)科技教育中心3個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立的事業(yè)單位。

2、主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村發(fā)展和改革工作。（2）會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)，研究提出縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的政策與規(guī)劃建議，參與農(nóng)村小城鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)的有關(guān)工作，參與農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展工作。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂我市農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定，組織起草農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。（4）研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實(shí)，指導(dǎo)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，擬訂全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建議與發(fā)展。（5）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃和計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，經(jīng)批準(zhǔn)后與財(cái)政部門共同制訂實(shí)施方案并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；配合財(cái)政部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。（6）促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程。（7）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)和工作考核；依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)畜禽屠宰的監(jiān)督管理。（8）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國家標(biāo)準(zhǔn)；依法負(fù)責(zé)漁船、漁港、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理，組織實(shí)施農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策。（9）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家動(dòng)植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定地方性動(dòng)植物防疫政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對(duì)市內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔(dān)境外引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。（10）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化2024年懷化市農(nóng)村農(nóng)業(yè)局部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。（11）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；采集、發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。（12）制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門組織全市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，按分工組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研重大專項(xiàng)；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，組織引進(jìn)境外農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。（13）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)民教育培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力就地就近就業(yè)培訓(xùn)工作，會(huì)同有關(guān)主管部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。（14）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作；擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。（15）制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作；劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展；負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境；牽頭管理外來物種。（16）參與組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。（17）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

3、重點(diǎn)工作計(jì)劃：以產(chǎn)業(yè)興旺為抓手，邁出鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興新步伐；以農(nóng)村人居環(huán)境整治為抓手，煥發(fā)農(nóng)村面貌新氣象；以人才振興為抓手，增添干部隊(duì)伍建設(shè)新活力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

1、2024年部門預(yù)算情況 

依據(jù)懷財(cái)預(yù)〔2024〕5號(hào)文件，我單位2024年年初收入預(yù)算3642.18萬元，其中，一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款3642.18萬元。年初支出總預(yù)算3642.18萬元，其中：基本支出3424.74萬元，項(xiàng)目支出217.44萬元。2024年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)1450.16萬元，其中一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入調(diào)整540.06萬元，其他收入調(diào)整444.21萬元。

2、2024年部門決算情況 

2024年度決算總收入5092.34萬元。2024年度決算總支出5092.34萬元，其中：基本支出3435.03萬元，占總支出的67.45%；項(xiàng)目支出1657.31萬元，占總支出的32.55%。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2024年基本支出3435.03萬元 ，具體包括：

1、工資福利支出2841.44萬元。主要包括在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助、政策規(guī)定獎(jiǎng)金、績效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育基金及工傷保險(xiǎn)等其他社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金等支出。

2、一般商品和服務(wù)支出1838.38萬元。包括日常運(yùn)行正常辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、職工福利費(fèi)、稅金及附加及其他商品服務(wù)支出等。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出365.40萬元。主要包括退休費(fèi)、退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助費(fèi)、撫恤金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2024年度市本級(jí)、省級(jí)和中央財(cái)政安排我局專項(xiàng)資金1657.31萬元，安排業(yè)務(wù)工作和專項(xiàng)資金項(xiàng)目34個(gè)。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2024年專項(xiàng)資金實(shí)際使用1657.31萬元，專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算支出完成率100%。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

   （1）專項(xiàng)資金管理制度、辦法的制訂

為加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目管理，提高專項(xiàng)資金的使用效率，成立局機(jī)關(guān)紀(jì)委、辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科工作的詢價(jià)組，根據(jù)懷化市市本級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法制定了《財(cái)務(wù)管理制度》《專項(xiàng)資金管理辦法》等制度，構(gòu)成單位內(nèi)部控制制度的主要組成部分。

（2）專項(xiàng)資金管理制度、辦法的執(zhí)行

專項(xiàng)資金的分配、使用、管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行：年初預(yù)算---預(yù)算批復(fù)--計(jì)劃申報(bào)--項(xiàng)目執(zhí)行。大額資金支出實(shí)行“三重一大”集體決策機(jī)制，項(xiàng)目招標(biāo)、評(píng)審、結(jié)算按政府采購辦、投資評(píng)審辦、國庫集中支付核算中心、農(nóng)業(yè)科要求進(jìn)行，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調(diào)整，實(shí)行報(bào)賬制管理等原則執(zhí)行。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況

按照懷化市政府采購有關(guān)規(guī)定，2024年我單位政府采購1058.85萬元，其中：政府采購貨物支出82.11萬元、政府采購工程支出8.56萬元、政府采購服務(wù)支出968.18萬元。對(duì)于超過政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，全部按照政府集中采購方式采購。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況

為確保各專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施，業(yè)務(wù)科室制定業(yè)務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)管理實(shí)施方案，并建立業(yè)務(wù)績效考核管理辦法對(duì)各專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)測(cè)、檢查和驗(yàn)收。

專項(xiàng)資金管理形成了管理閉環(huán)：事前申報(bào)采購計(jì)劃--實(shí)施中對(duì)資金投向及年度資金調(diào)度進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃--項(xiàng)目完工按流程驗(yàn)收--項(xiàng)目支出按預(yù)算科目編報(bào)財(cái)務(wù)決算--項(xiàng)目支出績效評(píng)估。

四、資產(chǎn)管理情況

2024年度新增固定資產(chǎn)、辦公家具和辦公用品嚴(yán)格按照《資產(chǎn)管理辦法》和《政府采購預(yù)算》進(jìn)行配置管理，建立了固定資產(chǎn)和辦公用品使用、審批、稽核等內(nèi)部管理規(guī)范。

    五、部門整體支出績效情況

對(duì)照懷財(cái)績〔2025〕46號(hào)文件規(guī)定的考核指標(biāo)，我局從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等對(duì)2024年部門整體支出績效開展了評(píng)價(jià)，具體情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

一是實(shí)行零基預(yù)算：預(yù)算嚴(yán)格實(shí)行一上一下、二上二下的管理體制，即：局本級(jí)和二級(jí)部門預(yù)算單位結(jié)合2024年工作任務(wù)編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，作為三重一大事項(xiàng)報(bào)市農(nóng)村農(nóng)業(yè)局局黨組審定（一上、二上）；市財(cái)政局根據(jù)專項(xiàng)資金使用管理要求進(jìn)行嚴(yán)格審核，審核合格后下達(dá)資金批復(fù)計(jì)劃（一下、二下）。2024年批復(fù)年初預(yù)算3642.18萬元，調(diào)整預(yù)算1450.16萬元，實(shí)際支出5092.34萬元。

二是成本（預(yù)算）節(jié)約情況。2024年發(fā)生基本支出3435.03萬元，項(xiàng)目支出1657.31萬元。基本支出是日常工作運(yùn)行必需支出，項(xiàng)目支出是開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。

（二）效率性分析

2024年緊緊圍繞全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興這一主線，真抓實(shí)干、擔(dān)當(dāng)作為，糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“雙穩(wěn)雙增”，脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固，農(nóng)民收入穩(wěn)步增長，農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

1.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧致貧底線。一是精準(zhǔn)做好監(jiān)測(cè)幫扶。深入推進(jìn)“一戶一畫像、一戶一套餐”防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和精準(zhǔn)幫扶機(jī)制，全市現(xiàn)有監(jiān)測(cè)對(duì)象22478戶60402人，戶均幫扶措施達(dá)4.68條，已消除風(fēng)險(xiǎn)9721戶26377人。二是全面鞏固“兩不愁三保障”和飲水安全成果。“五類”家庭子女義務(wù)教育階段無一人失學(xué)輟學(xué)，家庭醫(yī)生簽約75.34萬人、實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)戶全覆蓋，實(shí)施并竣工危房改造項(xiàng)目655戶，飲水安全問題動(dòng)態(tài)清零。三是千方百計(jì)促進(jìn)脫貧群眾持續(xù)增收。抓實(shí)就業(yè)幫扶和產(chǎn)業(yè)幫扶“兩個(gè)關(guān)鍵”，實(shí)施返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目2356個(gè)，36萬脫貧人口（含監(jiān)測(cè)對(duì)象）穩(wěn)定就業(yè)、為省定目標(biāo)任務(wù)的109.3%，建設(shè)就業(yè)幫扶車間446個(gè)、吸納脫貧勞動(dòng)力5432人就業(yè)；實(shí)施省產(chǎn)業(yè)幫扶重點(diǎn)項(xiàng)目90個(gè)，18.5萬戶有產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和意愿的脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶均落實(shí)產(chǎn)業(yè)幫扶措施。四是扎實(shí)開展有效銜接問題排查整改。中央考核反饋湖南省、要求各市州舉一反三排查整改的11個(gè)面上問題，省考核反饋懷化市各縣市區(qū)的77個(gè)問題，以及全市自查出的1055個(gè)具體問題，均已整改到位。辰溪縣順利通過省級(jí)摘牌驗(yàn)收。

2.嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任，維護(hù)糧食安全。一是全力抓好糧食生產(chǎn)。創(chuàng)建市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系糧食生產(chǎn)千畝綜合示范片17個(gè)，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3.25億元，全市完成糧食播種面積463.64萬畝，糧食總產(chǎn)達(dá)197.26萬噸，糧食平均畝產(chǎn)425.5公斤，增速均位居全省前列，其中產(chǎn)量增速位居全省第一，實(shí)現(xiàn)了糧食生產(chǎn)“雙穩(wěn)三增”。湖南日?qǐng)?bào)專版報(bào)道《五溪大地豐盈曲—懷化市抓好糧食生產(chǎn)扛起維護(hù)國家糧食安全重任寫實(shí)》。二是嚴(yán)格落實(shí)耕地種植用途管控。全面開展設(shè)施農(nóng)業(yè)監(jiān)管，高質(zhì)高效完成全市“土壤三普”工作，積極推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問題整改，分類施策推進(jìn)0.33萬畝撂荒耕地復(fù)耕復(fù)種，完成新增耕地“非糧化”問題整改0.82萬畝。三是深入推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)擴(kuò)面提質(zhì)。制定出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)的指導(dǎo)意見》，積極開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程質(zhì)量“回頭看”專項(xiàng)行動(dòng)，全年投入財(cái)政資金6.68億元，全面完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)35.44萬畝，四是保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給。全市豬肉、牛肉、羊肉、家禽和禽蛋累計(jì)產(chǎn)量分別為21.67萬噸、2.05萬噸、0.9萬噸、3.51萬噸、5.65萬噸，有效保障了市場(chǎng)肉類供應(yīng)。認(rèn)真開展農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)合格率保持在98%以上，沒有發(fā)生區(qū)域性、原發(fā)性、系統(tǒng)性農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平持續(xù)穩(wěn)定向好。五是持續(xù)打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效行動(dòng)，全市主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控498萬畝，受污染耕地安全利用治理率100%。六是積極推進(jìn)農(nóng)機(jī)化水平提升。全市水稻、油菜耕種收綜合機(jī)械化率分別同比增長2.5%、2.58%，農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社實(shí)現(xiàn)“空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)清零”，完成水稻機(jī)插機(jī)拋?zhàn)鳂I(yè)面積8.1萬畝。七是全力做好農(nóng)業(yè)救災(zāi)抗災(zāi)工作。面對(duì)6月份洪澇災(zāi)害，全力抓好抗災(zāi)補(bǔ)損，下?lián)芫葹?zāi)資金0.65億元，改種補(bǔ)種農(nóng)作物7.43萬畝，修復(fù)田間基礎(chǔ)設(shè)施72.39萬米，修復(fù)蔬菜大棚2400座。

3.加快建設(shè)現(xiàn)代化鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)體系，夯實(shí)鄉(xiāng)村發(fā)展根基。一是三大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展跑出新速度。著力推進(jìn)種業(yè)、中醫(yī)藥、綠色食品三大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，共引進(jìn)招商項(xiàng)目109個(gè)，總投資272.42億元。全力打造“國際種業(yè)之都”，組建懷化市種業(yè)協(xié)會(huì)，雜交水稻制種提升至18.6萬畝、同比增長29%，面積和產(chǎn)量占全省45%、排名全省第一，占全國10%、市州排名全國第三；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種子3000萬公斤以上，創(chuàng)歷史新高；通過國家審定農(nóng)作物新品種21個(gè)，獲得國家植物新品種保護(hù)權(quán)6個(gè)，與鄧興旺院士團(tuán)隊(duì)簽約建設(shè)懷化·安江作物分子設(shè)計(jì)育種研發(fā)中心；首屆安江雜交水稻大會(huì)成功舉辦。新增中藥材種植面積17.8萬畝、為年度任務(wù)的118.6%，總面積達(dá)143萬畝，居全國地級(jí)市前列；新建生態(tài)種植示范基地24個(gè)、GAP種植基地15個(gè)。食品產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值478億元,同比增長 8.5%；其中,規(guī)模以上加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值49.9億元,同比增長8.7%。二是農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體實(shí)現(xiàn)新增長。新增國家級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1家、達(dá)到5家，新增省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)14家、達(dá)到73家，新增規(guī)上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)26家、達(dá)到267家，培育產(chǎn)值過億企業(yè)23家；總計(jì)登記注冊(cè)農(nóng)民合作社9055家，其中國家級(jí)示范社68家、省級(jí)示范社250家、市級(jí)示范社397家；總計(jì)建設(shè)家庭農(nóng)場(chǎng)總量3601家，其中省級(jí)示范性家庭農(nóng)場(chǎng)248家、市級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)444家；家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)民專業(yè)合作社總量同比增加5.7%。四是農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)新突破。農(nóng)村居民人均可支配收入同比增長7%，增速全省笫一。三季度農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值同比增長3.0%，增速全省第三。農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率完成2.85萬元，同比增長2.8%。五是農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接取得新成效。成功注冊(cè)“懷鄉(xiāng)懷品”農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌集體商標(biāo)，并在北京發(fā)布；碣灘茶、麻陽柑桔、黔陽冰糖橙品牌價(jià)值分別達(dá)30.42億元、38.63億元、33.4億元；全市“兩品一標(biāo)”產(chǎn)品新增61個(gè),達(dá)到308個(gè)；農(nóng)產(chǎn)品出口額達(dá)到12.46億元，同比增長180%，增速全省第一。六是縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展取得新成績。新晃縣、靖州縣、通道縣評(píng)為全省縣域經(jīng)濟(jì)先進(jìn)縣，每個(gè)縣獲得省級(jí)財(cái)政資金支持1000萬元。溆浦縣評(píng)為全省縣域經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新進(jìn)位縣，獲得省級(jí)財(cái)政資金支持200萬元。辰溪縣、中方縣獲批省鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果園（省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園），每個(gè)縣分別獲得省級(jí)財(cái)政資金支持3000萬元。

4.扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理，著力建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。一是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。調(diào)整優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境整治提升“五共五美”懷化模式，實(shí)施整治提升項(xiàng)目125個(gè)，農(nóng)村垃圾無害化處理率、農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率、畜禽糞污綜合利用率分別達(dá)100%、94%、89%，創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村19個(gè)。懷化“五共五美”模式被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在全國推薦，辰溪“六自”模式被省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳在全省推廣。洪江市獲評(píng)全國村莊清潔行動(dòng)先進(jìn)縣。二是著力提升鄉(xiāng)村治理水平。開展“微宣講、大振興”等文明新風(fēng)培育活動(dòng)，深化移風(fēng)易俗，倡導(dǎo)文明新風(fēng)。靖州鄉(xiāng)村治理“六聯(lián)共治”模式作為湖南省鄉(xiāng)村振興十大典型案例發(fā)布。三是積極推進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。組織開展“村BA”“村晚”“村歌”等多種類型活動(dòng)，2024年湖南省和美鄉(xiāng)村籃球活動(dòng)（村BA）在辰溪縣火熱“開戰(zhàn)”。“學(xué)用千萬工程·禮贊豐收中國”2024年中國農(nóng)民豐收節(jié)湖南主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)在洪江市安江鎮(zhèn)成功舉辦。

5.進(jìn)一步深化農(nóng)村改革，激活鄉(xiāng)村振興動(dòng)力活力。一是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)。出臺(tái)《懷化市農(nóng)業(yè)領(lǐng)域土專家（田秀才）認(rèn)定辦法（試行）》，首批認(rèn)定30名群眾認(rèn)可高、專業(yè)知識(shí)強(qiáng)的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域土專家（田秀才）。與湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)簽署共同推進(jìn)鄉(xiāng)村振興市校全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共建“科技小院”、培育“支農(nóng)小隊(duì)”、打造“科技成果轉(zhuǎn)化小區(qū)”，湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)188名研究生組成的“支農(nóng)小隊(duì)”進(jìn)駐94個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。培訓(xùn)高素質(zhì)農(nóng)民2260人，完成農(nóng)民教育培訓(xùn)12萬人次。二是深化農(nóng)村土地制度改革。積極開展第二輪土地承包到期后再延長三十年試點(diǎn)工作，目前全市已摸底核實(shí)3.12萬戶，完成率99.39%；加快構(gòu)建農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場(chǎng)體系，組建了懷化市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心，總計(jì)掛牌數(shù)40筆，掛牌面積1.65萬畝，掛牌金額1.06億元。三是推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展。大力推廣全產(chǎn)業(yè)鏈托管、農(nóng)資集采服務(wù)等村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展八種新模式，健全完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，成功納入中央、省財(cái)政重點(diǎn)扶持集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目村140個(gè)，帶動(dòng)村集體增收600萬元，受益群眾25萬余人。

（三）有效性分析

一是預(yù)算完成率。2024年年初預(yù)算3642.18萬元，調(diào)整預(yù)算1450.16萬元，實(shí)際支出5092.34萬元，預(yù)算完成率100%。

二是新建樓堂館所面積和投資概算控制率。無新建樓堂管所的情況。

三是公用經(jīng)費(fèi)控制率。2024年我局日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額295.18萬元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額218.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率135.16%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，市鄉(xiāng)村振興局人員轉(zhuǎn)隸市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，增加人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金。

四是“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。2024年度我局“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為37.86萬元，預(yù)算安排27.00萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為140.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，市鄉(xiāng)村振興局工作職責(zé)劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，承擔(dān)開展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的相關(guān)工作。。

五是管理制度健全性。嚴(yán)格落實(shí)《內(nèi)部控制制度》等有關(guān)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)審批程序，嚴(yán)格差旅費(fèi)、接待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)、范圍和程序的審核。

六是資金使用合規(guī)性。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性審核和預(yù)算控制，嚴(yán)格按制度辦事，資金使用合法合規(guī)，支出手續(xù)齊全，程序到位。

七是預(yù)決算信息公開性。真實(shí)準(zhǔn)確編制部門預(yù)算和決算，按時(shí)上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。對(duì)上年度部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，對(duì)標(biāo)找差距。按規(guī)定時(shí)限和規(guī)定內(nèi)容公開部門預(yù)算、部門決算以及績效自評(píng)報(bào)告。

（四）可持續(xù)性分析

一是守住三條底線。抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給，落實(shí)耕地保護(hù)硬措施，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。二是抓住三個(gè)重點(diǎn)。扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理。三是推進(jìn)四項(xiàng)改革。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村“三塊地”改革，著力深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，持續(xù)深化“三社合一”改革。四是補(bǔ)齊三塊短板。增加農(nóng)民收入，促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。

六、存在的主要問題

通過前述對(duì)我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支主要在預(yù)算執(zhí)行方面還存在一些問題和不足：

（一）預(yù)算支出執(zhí)行與年初預(yù)算偏差大。因部分人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政未納入年初預(yù)算，如生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、年終績效獎(jiǎng)，以及年中預(yù)算追加中藥材專班、人居環(huán)境專班工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等專項(xiàng)資金和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，導(dǎo)致部門年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在較大差異，預(yù)算控制率有待降低。

（二）績效管理理念有待強(qiáng)化。績效管理宣傳力度還需加強(qiáng)，相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出績效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)有待提高。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。加強(qiáng)新《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，改進(jìn)預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算，提高預(yù)算績效管理水平。

（二）科學(xué)編制單位預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，全面梳理財(cái)政支出政策，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

（三）加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)。按市財(cái)政局要求開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全內(nèi)部控制制度，提升單位內(nèi)部管理水平。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”審批。強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，定期開展實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

    附件：附件1 懷化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門決算公開表格

          附件2 懷化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

懷化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局  

2025年6月25日